1 |

S t r o n a

ISO 9001;2009

PN-N-18001; 2004

KSI

Ę

GA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

ORAZ BHP

MONOS Sp. z o.o.

Egzemplarz

nadzorowany

Nr: 01

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: ROZDZIELNIKI

2 |

S t r o n a

KARTA

ZMIAN

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

Wprowadzaj

ą

cy

zmian

ę

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymuj

ą

cy Ksi

ę

g

ę

Jako

ś

ci

Nr egz.

Data

otrzymania

Podpis

1

PREZES ZARZ

Ą

DU

2

PEŁNOMOCNIK ZARZ

Ą

DU D/S. ZARZ

Ą

DZANIA SYSTEMEM

JAKO

Ś

CI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKO

Ś

CI

7.

BHP

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: SPIS TRE

Ś

CI

3 |

S t r o n a

SPIS

TRE

Ś

CI:

1. ZAKRES SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

i BHP. ..................................... 4

1.1. Odpowiedzialno

ść

za stosowanie, aktualizacj

ę

i emisj

ę

Ksi

ę

gi. .................... 4

2. TERMINOLOGIA.................................................................................................. 5
3. POLITYKA JAKO

Ś

CI I BHP ................................................................................. 6

4. ZARZ

Ą

DZANIE FIRM

Ą

........................................................................................ 7

4.1

Prezentacja Firmy .......................................................................................... 7

4.2

Strategia jako

ś

ci i BHP .................................................................................. 7

4.3

Podział odpowiedzialno

ś

ci i uprawnie

ń

......................................................... 7

4.4

Komunikacja .................................................................................................. 7

4.5

Ś

rodki, potrzeby osobowe oraz materialne .................................................... 8

4.6

Ś

rodowisko pracy oraz bezpiecze

ń

stwo ........................................................ 8

4.7

Charakterystyka zagro

ż

e

ń

i ryzyka zawodowego .......................................... 8

4.8

Odpowiedzialno

ść

kierownictwa .................................................................... 9

4.9

Przegl

ą

d wykonywany przez kierownictwo .................................................. 10

4.10 Schemat organizacyjny ............................................................................... 10

5. SYSTEM ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

ORAZ BHP............................................. 11

5.1

Postanowienia ogólne ................................................................................. 11

5.2

Struktura dokumentacji systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP ............... 11

5.3

Struktura procesów ...................................................................................... 11

5.4

Zarz

ą

dzanie procesem ................................................................................ 12

5.5

Mapa procesów ........................................................................................... 12

6. PROCES NADZOROWANIA I DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZADZANIA

JAKOSCI

Ą

ORAZ BHP ...................................................................................... 13

7. PROCES IDENTYFIKACJI WYMAGA

Ń

KLIENTA ............................................. 15

8. PROCES ZAKUPÓW ......................................................................................... 16
9. PROCES REALIZACJI PRODUKCJI ................................................................. 17

9.1 Przygotowanie produkcji [PP] ........................................................................ 18
9.2 Składanie elementów i do spawania .............................................................. 18
9.3 Prace spawalnicze ......................................................................................... 19
9.4 Obróbka ko

ń

cowa konstrukcji: ....................................................................... 19

10. WYKAZ PROCEDUR ......................................................................................... 20

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: ZAKRES SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA

JAKO

Ś

CI

Ą

I BHP.

4 |

S t r o n a

1. ZAKRES SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

i BHP.

System zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz bezpiecze

ń

stwem w MONOS obejmuje:

Produkcj

ę

stalowych konstrukcji spawanych – budynków wszelkiego typu.

Przedstawiony w niniejszej Ksi

ę

dze system zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

i bezpiecze

ń

stwem

opracowany został na podstawie wytycznych zawartych w normach serii ISO 9001;
2009 oraz PN-N 18001;2004.

1.1 Odpowiedzialno

ść

za stosowanie, aktualizacj

ę

i emisj

ę

Ksi

ę

gi.

Ksi

ę

ga Zintegrowanego Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

i bezpiecze

ń

stwem – zwana

w dalszej cz

ęś

ci KZSZJoBHP okre

ś

la polityk

ę

jako

ś

ci, organizacj

ę

przedsi

ę

biorstwa

oraz

prezentuje

elementy

wdro

ż

onego

systemu

zarz

ą

dzania

jako

ś

ci

ą

i

bezpiecze

ń

stwem w oparciu o procesy opisane okre

ś

lonymi procedurami.

Wszyscy pracownicy MONOS s

ą

zobowi

ą

zani do stosowania postanowie

ń

niniejszej

Ksi

ę

gi ZSZJoBHP

Za aktualizacj

ę

i emisj

ę

Ksi

ę

gi i odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu

Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

i Bezpiecze

ń

stwem a ilo

ść

emitowanych egzemplarzy Ksi

ę

gi jest

ewidencjonowana.

Prezes Zarz

ą

du postanawia,

ż

e Ksi

ę

ga ZSZJoBHP staje si

ę

obowi

ą

zuj

ą

ca z dniem

01.01.2012 roku.

Opracował:

Zatwierdził:

Pełnomocnik ds.

Prezes Zarz

ą

du

Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci / BHP

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: TERMINOLOGIA

5 |

S t r o n a

2. TERMINOLOGIA

Wszystkie zastosowane w niniejszej Ksi

ę

dze terminy z zakresu systemu zarz

ą

dzania

jako

ś

ci

ą

oraz bezpiecze

ń

stwem s

ą

zgodne i wyst

ę

puj

ą

w nast

ę

puj

ą

cych normach:

•

PN-EN ISO 9000: 2006 - „Systemy zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

– Podstawy i

terminologia”

•

PN-EN ISO 9001: 2009 - „Systemy zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

- Wymagania”

•

PN-EN ISO 9004: 2001 - „Systemy zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

. Wytyczne doskonalenia

funkcjonowania”

•

PN-N-18001: 2004 „Systemy zarz

ą

dzania bezpiecze

ń

stwem i higiena pracy -

Wymagania”

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: POLITYKA JAKO

ŚĆ

I / BHP

6 |

S t r o n a

3. POLITYKA JAKO

Ś

CI I BHP

Głównym obszarem działalno

ś

ci firmy MONOS jest prefabrykacja konstrukcji stalowych: hal przemysłowych,

magazynowych, obiektów sportowych, handlowych, budynków szkieletowych a tak

ż

e konstrukcji stalowych w

sektorze energetycznym i petrochemicznym. Posiadamy nowoczesn

ą

zautomatyzowan

ą

lini

ę

do produkcji

prostych i zbie

ż

nych dwuteowników ze

ś

rodnikiem falistym, które w ostatnich latach stały si

ę

bardzo popularne z

uwagi na swój niewielki ci

ęż

ar i cen

ę

w odniesieniu do tradycyjnych profili spawanych, gor

ą

cowalcowanych oraz

konstrukcji kratowych.
Nowoczesna wytwórnia posiadaj

ą

ca zaawansowany technologicznie sprz

ę

t, maszyny, wysoko wykwalifikowan

ą

kadr

ę

zarz

ą

dzaj

ą

ca oraz personel gwarantuje wysok

ą

jako

ść

swoich usług oraz produktów a tak

ż

e

bezpiecze

ń

stwo pracowników.

Polityka jako

ś

ci oraz BHP:

Polityka Zarz

ą

dzania stosowana przez zarz

ą

d i pracowników firmy MONOS polega na starannej i profesjonalnej

obsłudze klientów poprzez prefabrykacj

ę

konstrukcji według przyj

ę

tych zało

ż

e

ń

oraz wymaga

ń

i d

ąż

eniu do

osi

ą

gni

ę

cia przyj

ę

tych celów jako

ś

ci. Dla zrealizowania Polityki opracowano i wdro

ż

ono Zintegrowany System

Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP, zgodny z wymogami normy PN - EN ISO 9001: 2010, która jest nadzorowana

przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP i doskonalone przez wszystkich pracowników

firmy MONOS.

Wszystkim pracownikom zapewnia si

ę

systematyczne szkolenie w celu zrozumienia zagro

ż

e

ń

wyst

ę

puj

ą

cych w działalno

ś

ci Spółki, poznania sposobów ograniczania skutków tych zagro

ż

e

ń

, a tak

ż

e poznania

wymaga

ń

prawnych oraz Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP.

Cele które chcemy realizowa

ć

:

Stałe rozpatrywanie poziomu satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwa

ń

.

Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

D

ąż

enie do doskonalenia warunków BHP obowi

ą

zuj

ą

cych w MONOS

Zdobywanie zaufania naszych Klientów poprzez przewidywalno

ść

, stabilno

ść

i przejrzysto

ść

działa

ń

produkcyjnych oraz finansowych, a tak

ż

e rozbudowywanie i poszerzanie działalno

ś

ci o dodatkowe

usługi.

Pełne zaanga

ż

owanie zarz

ą

du oraz pracowników MONOS dla wspólnego utrzymywania oraz

doskonalenia systemu jako

ś

ci i bezpiecze

ń

stwa zgodnie z wymaganiami mi

ę

dzynarodowej normy PN

EN ISO 9001: 2010 oraz PN-N 18001; 2004 tak

ż

e do realizacji polityki jako

ś

ci i bezpiecze

ń

stwa oraz

wytyczonych celów.

Monitoring produkcji pod k

ą

tem utrzymywania okre

ś

lonego poziomu jako

ś

ci i bezpiecze

ń

stwa na

wszystkich etapach prefabrykacji.

Kształcenie oraz wspomaganie personelu w zdobywaniu do

ś

wiadczenia i podnoszeniu kwalifikacji a

tak

ż

e pogł

ę

bianiu

ś

wiadomo

ś

ci zwi

ą

zanej z bezpiecze

ń

stwem i higiena pracy.

Poszukiwanie najnowszych rozwi

ą

za

ń

, pozwalaj

ą

cych wdro

ż

y

ć

i wykorzysta

ć

najnowsze technologie.

Indywidualna odpowiedzialno

ść

pracowników za jako

ść

i bezpiecze

ń

stwo swojej pracy oraz ich

identyfikacja z firm

ą

MONOS.

Realizacja Polityki Jako

ś

ci oraz Bezpiecze

ń

stwa:

System Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

i Bezpiecze

ń

stwem jest narz

ę

dziem wła

ś

ciwego, produkcyjnego oraz

administracyjnego zarz

ą

dzania wszystkimi procesami produkcyjnymi maj

ą

cymi wpływ na jako

ść

produktu

finalnego i bezpiecze

ń

stwo pracy

ś

wiadczonej przez pracowników. Przestrzeganie zasad oraz rozwi

ą

za

ń

zaproponowanych w

KZSZJiBHP

w stopniu najwy

ż

szym decyduje o zaufaniu pomi

ę

dzy firm

ą

MONOS a

klientami i dostawcami.
Niezakłócone działanie procesów prowadz

ą

cych do otrzymania najwy

ż

szego poziomu jako

ś

ciowego produktów

i usług wyj

ś

ciowych, a tak

ż

e monitorowane pod wzgl

ę

dem efektywno

ś

ci oraz zmiennych wymaga

ń

rynku pozwala

naszej firmie umacnia

ć

struktury w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych działalno

ś

ci

ą

spółki MONOS.

Prezes Zarz

ą

du

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

Ą

DZANIE FIRM

Ą

7 |

S t r o n a

4. ZARZ

Ą

DZANIE FIRM

Ą

4.1 Prezentacja Firmy

Firma MONOS powstała w 2000 roku. Nowoczesna wytwórnia posiadaj

ą

ca

zaawansowany technologicznie sprz

ę

t, maszyny, wysoko wykwalifikowan

ą

kadr

ę

zarz

ą

dzaj

ą

c

ą

oraz personel gwarantuje wysok

ą

jako

ść

swoich usług oraz produktów

a tak

ż

e bezpiecze

ń

stwo pracowników. Wiod

ą

cym obszarem

działalno

ś

ci firmy jest

produkcja stalowych konstrukcji no

ś

nych, budynków wszelkiego typu.

4.2 Strategia jako

ś

ci i BHP

Prezes firmy MONOS d

ążą

c do osi

ą

gni

ę

cia wyznaczonych celów prowadzi

działania, które koncentruj

ą

si

ę

na:

•

Realizacji zało

ż

onej polityki jako

ś

ci i BHP

•

Identyfikacji i rejestrowaniu wszystkich problemów jako

ś

ciowych zwi

ą

zanych

z realizacj

ą

produkcji oraz zagro

ż

e

ń

wyst

ę

puj

ą

cych na wszystkich

stanowiskach pracy.

•

Kontrolowaniu skuteczno

ś

ci wdra

ż

anych rozwi

ą

za

ń

,

•

Inicjowaniu działa

ń

niedopuszczaj

ą

cych do sprzeda

ż

y wyrobów niezgodnych z

wymaganiami klientów, poprzez organizowanie auditów wewn

ę

trznych oraz

prowadzenie skutecznych działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych.

•

Systematycznym organizowaniu szkole

ń

pracowników słu

żą

cych utrwalaniu

ś

wiadomo

ś

ci spełniania wszystkich wymaga

ń

procedur BHP

•

Okresowym przeprowadzaniu wewn

ę

trznej oceny efektywno

ś

ci systemu.

4.3 Podział odpowiedzialno

ś

ci i uprawnie

ń

Struktura organizacyjna MONOS jest podporz

ą

dkowana koncepcji jako

ś

ci oraz

BHP i została ustanowiona w celu spełnienia wymaga

ń

klienta oraz poprawienia

warunków pracy z naciskiem stawianym na BHP.
Wszyscy pracownicy i maj

ą

ś

ci

ś

le okre

ś

lony przez Prezesa Zarz

ą

du zakres

odpowiedzialno

ś

ci i uprawnie

ń

a wzajemne relacje zachodz

ą

ce pomi

ę

dzy

pracownikami wykonuj

ą

cymi czynno

ś

ci kluczowe dla uzyskania najwy

ż

szej jako

ś

ci i

podniesienia wska

ź

ników bezpiecze

ń

stwa s

ą

ustalone w dokumentach wdro

ż

onego

systemu zarz

ą

dzania poprzez opracowany schemat organizacyjny.

4.4 Komunikacja

W ramach systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz bezpiecze

ń

stwem i higien

ą

pracy

Spółka przyjmuje i analizuje uwagi, pomysły i informacje zwi

ą

zane z poprawa jako

ś

ci

oraz bezpiecze

ń

stwem i higien

ą

pracy pochodz

ą

ce od pracowników i ich

przedstawicieli oraz udziela im stosownych odpowiedzi.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

Ą

DZANIE FIRM

Ą

8 |

S t r o n a

4.5

Ś

rodki, potrzeby osobowe oraz materialne

Prezes Zarz

ą

du oddaje do dyspozycji

ś

rodki materialne niezb

ę

dne do realizacji

zada

ń

dotycz

ą

cych zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

/ BHP oraz potrzeb szkoleniowych i auditów

wewn

ę

trznych oraz

ś

rodki zapewniaj

ą

ce bezpiecze

ń

stwo i higien

ę

pracy na

poszczególnych stanowiskach.

Prezes Zarz

ą

du ustala niezb

ę

dne wymagania kwalifikacyjne i kompetencje

personelu bior

ą

c pod uwag

ę

wymagania ustawowe w zakresie uprawnie

ń

, oczekiwa

ń

klientów.

4.6

Ś

rodowisko pracy oraz bhp

MONOS Sp. z o.o. dysponuje niezb

ę

dn

ą

infrastruktur

ą

zapewniaj

ą

c

ą

bezpieczne,

zgodne z przepisami oraz wymaganiami warunki pracy które sprzyjaj

ą

realizacji

celów sformułowanych w Polityce Jako

ś

ci oraz BHP.

Wyposa

ż

enie technologiczne jest nadzorowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w

instrukcjach producenta a okresowe przegl

ą

dy i konserwacje, oprócz sprawno

ś

ci

technicznej zapewniaj

ą

bezpiecze

ń

stwo u

ż

ytkowania. Na bie

żą

co zapewniane s

ą

ś

rodki ochrony osobistej na stanowiskach pracy, które tego wymagaj

ą

.

4.7 Charakterystyka zagro

ż

e

ń

i ryzyka zawodowego

Zagro

ż

enia na poszczególnych obiektach i stanowiskach pracy wi

ążą

si

ę

ze

specyfik

ą

wykonywanej pracy. S

ą

to głównie zagro

ż

enia wynikaj

ą

ce z pracy w

przesmykach i w

ą

skich pomieszczeniach, pracy na wysoko

ś

ci, pracy przy u

ż

yciu

materiałów niebezpiecznych, prac po

ż

arowo-niebezpiecznych, prac przy

urz

ą

dzeniach i instalacjach energetycznych oraz czynno

ś

ciach realizowanych przy

przewo

ż

eniu oraz pracy z ci

ęż

kimi elementami. Obliczone ryzyko zawodowe

wi

ąż

e si

ę

głównie z generowanym przez pracuj

ą

ce urz

ą

dzenia hałasem.

Ocen

ę

ryzyka zawodowego nale

ż

y przeprowadza

ć

okresowo i zawsze wówczas,

gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoj

ą

aktualno

ść

, a w

szczególno

ś

ci w nast

ę

puj

ą

cych sytuacjach:

· Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy lub nowych procesów technologicznych
· Przy wprowadzaniu istotnych zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych

lub organizacyjnych);

· Przy zakupach nowych maszyn i urz

ą

dze

ń

lub ich modernizacji

· Po zmianie obowi

ą

zuj

ą

cych wymaga

ń

prawnych, odnosz

ą

cych si

ę

do ocenianych

stanowisk pracy

· Po wprowadzeniu zmian w stosowanych

ś

rodkach ochronnych

· Gdy na terenie zakładu pracy pracownicy obcych firm wykonuj

ą

roboty zagra

ż

aj

ą

ce

lub mog

ą

ce powodowa

ć

zagro

ż

enie dla pracowników.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

Ą

DZANIE FIRM

Ą

9 |

S t r o n a

Inicjatorem przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz odpowiedzialnym za
poinformowanie pracowników o jego zmianie jest kierownik BHP. Do
oceny ryzyka zawodowego w firmie MONOS u

ż

ywa si

ę

metody RISK SCORE.

Identyfikacj

ę

wyst

ę

puj

ą

cych zagro

ż

e

ń

nale

ż

y dokona

ć

w oparciu o:

-

Wiedz

ę

zawodow

ą

zespołu

-

Wymagania przepisów i norm dotycz

ą

cych danego stanowiska pracy, rodzaju

wykonywanej pracy, u

ż

ywanych narz

ę

dzi czy maszyn

-

Dokumentacj

ę

techniczno-ruchow

ą

i instrukcje, w tym stanowiskowe bhp

-

Wyniki pomiarów czynników

ś

rodowiska pracy

-

Dane dotycz

ą

ce wypadków przy pracy, zdarze

ń

potencjalnie wypadkowych, chorób

zawodowych na tym stanowisku pracy

-

Karty charakterystyk substancji chemicznych

Kierownik BHP realizuje oraz jest odpowiedzialny za szereg prac w MONOS które
obejmuj

ą

:

-

Aktualizacj

ę

wymaga

ń

prawnych w zakresie BHP

-

Zapewnienie zgodno

ś

ci post

ę

powania z wymaganiami prawnymi

-

Aktualizacj

ę

zagro

ż

e

ń

-

Ocen

ę

ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach

-

Informowanie o ryzyku zawodowym zainteresowanych pracowników

-

Okre

ś

lenie celów ogólnych i szczegółowych w zakresie BHP oraz przekazanie ich do

Pełnomocnika Zarz

ą

du ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP

-

Realizacje poszczególnych celów dotycz

ą

cych BHP

-

Kontrole BHP w zakresie przegl

ą

du stanowisk pracy oraz sprz

ę

tu specjalistycznego

na całym obszarze MONOS

-

Rekontrole zalece

ń

przegl

ą

du stanowisk Pracy

-

Analiza przyczyn i okoliczno

ś

ci wypadków przy pracy i awarii we współpracy z

Pełnomocnikiem Zarz

ą

du ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP

-

Reagowanie na zgłoszone problemy z zakresu BHP

-

Zgłaszanie Pełnomocnikowi Zarz

ą

du ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP

informacji odno

ś

nie aktualizowania i zmian dotycz

ą

cych bhp.

4.8 Odpowiedzialno

ść

kierownictwa

Kierownicy wszystkich szczebli zarz

ą

dzania zobowi

ą

zani s

ą

do ci

ą

głych działa

ń

na

rzecz stałej poprawy stanu jako

ś

ci oraz BHP i anga

ż

owania podległych sobie

pracowników dla poprawy jako

ś

ci oraz bezpiecze

ń

stwa i higieny pracy. Eliminowanie

lub zmniejszanie czynników zagro

ż

enia le

ż

y w interesie ka

ż

dego z nas i naszych

rodzin. Ka

ż

dy pracownik powinien czu

ć

si

ę

odpowiedzialny za bezpiecze

ń

stwo

własne oraz swoich kole

ż

anek i kolegów.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: ZARZ

Ą

DZANIE FIRM

Ą

10 |

S t r o n a

4.9 Przegl

ą

d wykonywany przez kierownictwo

Prezes Zarz

ą

du dokonuje regularnej oceny stanu funkcjonowania systemu

zarz

ą

dzania podczas corocznych przegl

ą

dów systemu. Podstaw

ą

oceny s

ą

:

•

Sprawozdania z auditów wewn

ę

trznych

•

Raporty z podj

ę

tych działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych

•

Wyniki badania zadowolenia klienta

•

analiz

ę

wypadków przy pracy, zdarze

ń

potencjalnie wypadkowych i chorób

zawodowych, opinie oraz ankiety pracowników

•

Reklamacje klientów

•

Stopie

ń

realizacji zało

ż

onych celów jako

ś

ciowych

•

Stopie

ń

realizacji zało

ż

onych celów BHP

4.10 Schemat organizacyjny

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: SYSTEM ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

i BHP

11 |

S t r o n a

5. SYSTEM ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

ORAZ BHP

Postanowienia ogólne

System zarz

ą

dzania w MONOS to struktura organizacyjna, dokumentacja i zasoby

niezb

ę

dne do zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP. System jest skoncentrowany na

spełnianiu oczekiwa

ń

klienta i oparty na planowanych, udokumentowanych

działaniach oraz poprawie i doskonaleniu warunków BHP.

System dotyczy zarz

ą

dzania procesami, rozumianymi jako zestaw wzajemnie

powi

ą

zanych ze sob

ą

ś

rodków i działa

ń

wynikaj

ą

cych z celów procesów, które

przekształcaj

ą

stan wej

ś

ciowy w stan wyj

ś

ciowy. Na czele ka

ż

dego procesu stoi jego

wła

ś

ciciel, który odpowiada za poprawno

ść

działa

ń

wykonywanych w ramach

procesu.

Skuteczno

ść

systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

jest na bie

żą

co nadzorowana, ulepszana

i poprawiana przez Kierownictwo poprzez regularne prowadzenie zapisów jako

ś

ci,

kontroli wszystkich działa

ń

, przegl

ą

dów i auditów systemu.

5.2 Struktura dokumentacji systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP

Dokumentacja systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP posiada nast

ę

puj

ą

c

ą

struktur

ę

:

•

Ksi

ę

ga Jako

ś

ci oraz BHP

•

Procedury, Instrukcje stanowiskowe i robocze

•

Dokumentacja technologiczna i techniczna

5.3 Struktura procesów

Zdefiniowano i ustanowiono nast

ę

puj

ą

ce procesy systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

uwzgl

ę

dniaj

ą

ce specyfik

ę

firmy i obejmuj

ą

ce komórki organizacyjne odpowiedzialne

za ich realizacj

ę

:

•

Proces nadzorowania i doskonalenia systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz

BHP

Wła

ś

ciciel procesu – Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem

Jako

ś

ci oraz BHP

•

Proces identyfikacji wymaga

ń

klienta

Wła

ś

ciciel procesu – Szef Działu Handlowego

•

Proces zakupów

Wła

ś

ciciel procesu – Szef Przygotowania Produkcji

•

Proces realizacji produkcji

Wła

ś

ciciel procesu – Szef Produkcji, Szef Przygotowania Produkcji,

Liderzy

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: SYSTEM ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

i BHP

12 |

S t r o n a

5.4 Zarz

ą

dzanie procesem

Zarz

ą

dzanie procesem przez osob

ę

odpowiedzialn

ą

– wła

ś

ciciela procesu polega na:

•

Kontrolowaniu zgodno

ś

ci wykonywanych działa

ń

z procedurami,

•

Nadzorowaniu zapisów jako

ś

ci w celu zweryfikowania czy proces jest

prowadzony zgodnie z zało

ż

eniami,

•

Inicjowaniu działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych,

•

Stałej ocenie stopnia realizacji celów procesu.

5.5 Mapa procesów

NADZOROWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU

ZARZ

Ą

DZANIA JAKO

Ś

CI

Ą

Rynek pracy
Wymagania
prawne
Wymagania
instytucji
finansowych

K
L
I
E
N
T

D
O
S
T
A
W
C
Y

W Y R O B Y

K
L
I
E
N
T

IDENTYFIKACJA
WYMAGA

Ń

KLIENTA

REALIZACJA PRODUKCJI

Umowa
Zlecenie

Zapytanie
ofertowe
Zamówienie

ZAKUPY

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: PROCES NADZOROWANIA I

DOSKONALENIA ZSZJoBHP

13 |

S t r o n a

6. PROCES NADZOROWANIA I DOSKONALENIA SYSTEMU

ZARZADZANIA JAKOSCI

Ą

ORAZ BHP

Cel procesu

Celem procesu jest zapewnienie sprawnego zarz

ą

dzanie systemem jako

ś

ci oraz

BHP poprzez stałe monitorowanie celów wynikaj

ą

cych z Polityki Jako

ś

ci oraz BHP,

systematyczne przegl

ą

dy systemu i analiz

ę

danych.

Wska

ź

niki do oceny procesu

•

Ocena stopnia skuteczno

ś

ci podejmowanych działa

ń

koryguj

ą

cych i

zapobiegawczych.

Charakterystyka procesu:

Wła

ś

ciciel procesu – Pełnomocnik ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP

Wej

ś

cie

–

Polityka Jako

ś

ci, cele jako

ś

ci oraz BHP

Wyj

ś

cie

–

Sprawne zarz

ą

dzanie systemem zarz

ą

dzania i ci

ą

głe doskonalenie

Opis realizacji procesu

Wła

ś

cicielem procesu nadzorowania i doskonalenia systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP, który nadzoruje

działania opisane procedurami reguluj

ą

cymi post

ę

powanie w tym obszarze zgodnie z

przyj

ę

t

ą

Polityk

ą

Jako

ś

ci oraz BHP i okre

ś

lonymi celami.

Proces obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne wł

ą

czone do

systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP.

Dla wykazania zgodno

ś

ci podejmowanych działa

ń

z okre

ś

lonymi wymaganiami oraz

efektywno

ś

ci funkcjonowania systemu prowadzone s

ą

zapisy. Zapisy jako

ś

ci s

ą

prowadzone zgodnie z postanowieniami procedur i instrukcji, zapewniaj

ą

c ci

ą

gły

nadzór nad spełnieniem wymaga

ń

poszczególnych obszarów systemu zarz

ą

dzania

jako

ś

ci

ą

.

Prowadzony nadzór nad dokumentacj

ą

obejmuje:

•

Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentacji,

•

Przegl

ą

dy i aktualizacj

ę

poszczególnych dokumentów,

•

Edycj

ę

dokumentów i ich rozpowszechnianie,

•

Wprowadzanie zmian i poprawek.

Nadzorowanie dokumentacji i danych pozwala na:

•

Dost

ę

pno

ść

niezb

ę

dnych

dokumentów

na

wszystkich

stanowiskach

warunkuj

ą

cych funkcjonowanie systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

,

•

Eliminowanie nieaktualnych lub uniewa

ż

nionych dokumentów,

•

Zapewnienie uzyskania zmian do dokumentów i danych oraz dost

ę

pu do

wła

ś

ciwych

ź

ródeł informacji,

•

Archiwizowanie zapisów zgodnie z wymaganiami.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012:

Tytuł rozdziału: PROCES NADZOROWANIA I

DOSKONALENIA ZSZJoBHP

14 |

S t r o n a

Szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad dokumentacj

ą

systemu jako

ś

ci

oraz dokumentacj

ą

niezb

ę

dn

ą

dla sprawnego działania firmy w procedurach: M1:

„Nadzór nad dokumentacj

ą

i zapisami”.

Prezes Zarz

ą

du dokonuje regularnych przegl

ą

dów systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze M2: „Przegl

ą

d systemu zarz

ą

dzania”

Dla sprawdzenia wszelkich działa

ń

dotycz

ą

cych jako

ś

ci i ich wyników

przeprowadzane s

ą

w MONOS i dokumentowane wewn

ę

trzne audity jako

ś

ci, które

pozwalaj

ą

na okre

ś

lenie stopnia efektywno

ś

ci wdro

ż

onego systemu zarz

ą

dzania

jako

ś

ci

ą

.

W

celu

zapewnienia

skuteczno

ś

ci

przeprowadzonych

auditów

wewn

ę

trznych ustalono jednolite zasady ich przeprowadzania oraz okre

ś

lono

kompetencje auditorów, a tak

ż

e pracowników odpowiedzialnych za badane obszary.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP sporz

ą

dza plan auditów

wewn

ę

trznych na dany rok kalendarzowy oraz planuje wszelkie działania dotycz

ą

ce

prowadzenia auditów. Audity przeprowadzane s

ą

przez wyznaczonych audytorów

posiadaj

ą

cych

niezb

ę

dne

kwalifikacje,

którzy

s

ą

niezale

ż

ni

od

osób

odpowiedzialnych za auditowany obszar. Udokumentowane wyniki wewn

ę

trznych

auditów jako

ś

ci przekazywane s

ą

osobom odpowiedzialnym za auditowany obszar i

stanowi

ą

podstaw

ę

do

podj

ę

cia

skutecznych

działa

ń

koryguj

ą

cych

lub

zapobiegawczych. W ramach działa

ń

po auditowych przewidziane jest tak

ż

e

sprawdzanie i dokumentowanie skuteczno

ś

ci podejmowanych działa

ń

koryguj

ą

cych.

Szczegółowy tryb post

ę

powania w zakresie przeprowadzania wewn

ę

trznych

auditów jako

ś

ci oraz wdra

ż

ania działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych ustalony

został w procedurach: M3 „Audit wewn

ę

trzny”, M4: „Działania koryguj

ą

ce i

zapobiegawcze”.

Wa

ż

nym elementem analiz stanowi

ą

cych podstaw

ę

doskonalenia systemu s

ą

informacje dotycz

ą

ce post

ę

powa

ń

reklamacyjnych oraz wyniki analizy satysfakcji

klienta.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES IDENTYFIKACJI

WYMAGA

Ń

KLIENTA

15 |

S t r o n a

7. PROCES IDENTYFIKACJI WYMAGA

Ń

KLIENTA

Cel procesu

Celem procesu jest jednoznaczna identyfikacja wymaga

ń

klienta i zwi

ą

zane z tym

okre

ś

lenie wzajemnych zobowi

ą

za

ń

stron przy zawieraniu umów, przyjmowaniu zlece

ń

i

sprzeda

ż

y wyrobów MONOS.

Wska

ź

niki do oceny procesu

•

Przyrost sprzeda

ż

y

Charakterystyka procesu

Wła

ś

ciciel procesu – Szef Działu Handlowego

Wej

ś

cie

–

Zapytanie ofertowe Klienta, badanie rynku i konkurencji

Wyj

ś

cie

–

Zweryfikowane wymagania Klienta, zawarta i nadzorowana umowa, zlecenie

wykonania

Opis realizacji procesu

Wła

ś

cicielem procesu identyfikacji wymaga

ń

klienta jest Szef Działu Handlowego, który

nadzoruje badania rynku i konkurencji, opracowywanie ofert i umów sprzeda

ż

y wyrobów.

Wa

ż

nym czynnikiem jest wła

ś

ciwe okre

ś

lenie i udokumentowane wymaga

ń

stawianych

przez Klienta. Ustalone szczegółowe zasady post

ę

powania w tym zakresie maj

ą

na celu

zapewnienie,

ż

e wszelkie ewentualne ró

ż

nice mi

ę

dzy wymaganiami Klienta zawartymi w

ofercie, a nast

ę

pnie w umowie lub zamówieniu s

ą

uzgodnione a ewentualne problemy

rozwi

ą

zane. Proces jest realizowany w nast

ę

puj

ą

cych etapach:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta - jest przygotowywana przez Kierownika Działu Handlowego (DH) zgodnie z

zało

ż

eniami punktu: Opis realizacji procesu

- Zlecenie

DH weryfikuje zgodno

ść

zlecenia z warunkami oferty i przekazuje je do Szefa

Przygotowania Produkcji wraz z kopi

ą

kalkulacji i dokumentów ofertowych.

- Przegl

ą

d projektu i potwierdzenie zlecenia

Kierownik PP przekazuje klientowi potwierdzenie przyj

ę

cia zlecenia, przegl

ą

d projektu

warsztatowego obejmuje:

-

Przegl

ą

d dokumentacji technicznej

-

Przegl

ą

d list materiałowych

-

Przegl

ą

d rysunków warsztatowych pod wzgl

ę

dem technologicznym i spawalniczym.

-

Przegl

ą

d wymaga

ń

dotycz

ą

cych jako

ś

ci i bada

ń

Wszystkie zapisy dotycz

ą

ce danego projektu tworzone i przechowywane s

ą

w biurze PP.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES ZAKUPÓW

16 |

S t r o n a

8. PROCES ZAKUPÓW

Cel procesu

Celem procesu jest zapewnienie ci

ą

gło

ś

ci dostaw surowców, materiałów i usług

niezb

ę

dnych do realizacji produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zakupu,

zało

ż

onej jako

ś

ci i

żą

danym terminie dostawy.

Wska

ź

niki do oceny procesu

•

Wska

ź

nik spó

ź

nionych dostaw

•

Wska

ź

nik reklamowanych dostaw

•

Wska

ź

nik kompletno

ś

ci dostaw

Charakterystyka procesu

Wła

ś

ciciel procesu – Szef Przygotowania Produkcji

Wej

ś

cie

–

Informacja o dostawach niezb

ę

dnych do realizacji produkcji

Wyj

ś

cie

–

Zrealizowane dostawy surowców, materiałów i usługi zgodnie z

okre

ś

lonymi wymaganiami

Opis realizacji procesu

Wła

ś

cicielem procesu zakupów jest Szef Przygotowania Produkcji, który nadzoruje

sporz

ą

dzanie zapyta

ń

ofertowych na zakup surowców, materiałów, wyposa

ż

enia

oraz zatwierdza zakupy.
Zakupy surowców i materiałów niezb

ę

dnych do realizacji produkcji prowadzone s

ą

w

taki sposób, aby spełnione były potrzeby i wymagania klienta. Ostateczny wybór
dostawcy odbywa si

ę

na podstawie analizy bie

żą

cych ofert, a jednym

z podstawowych kryteriów tej analizy jest zdolno

ść

dostawcy do zapewnienia

odpowiedniej jako

ś

ci oraz bezpiecze

ń

stwa u

ż

ytkowania oferowanych surowców i

materiałów.
Prowadzona kontrola dostaw gwarantuje,

ż

e zakupione surowce i materiały nie b

ę

d

ą

zastosowane do produkcji zanim nie b

ę

d

ą

sprawdzone i uznane za spełniaj

ą

ce

ustalone wymagania. Kontrola jako

ś

ci dostaw obejmuje wszystkich produktów oraz

materiałów dostarczanych na teren firmy i dokonuje si

ę

w nast

ę

puj

ą

cych etapach:

- Precyzyjne okre

ś

lenie potrzeb odno

ś

nie zakupów i ich udokumentowanie,

-

Zamówie

ń

u kwalifikowanych dostawców

-

Sprawdzenie dostawy

-

Wła

ś

ciwe oznaczenie dostawy niezgodnej a nast

ę

pnie podj

ę

cie odpowiednich

działa

ń

koryguj

ą

cych.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

17 |

S t r o n a

9. PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

Cel procesu

Celem procesu jest wytworzenie produktu finalnego o jako

ś

ci spełniaj

ą

cej

wymagania klientów MONOS.

Wska

ź

niki do oceny procesu

•

Wska

ź

nik realizacji planów produkcji,

•

Pracochłonno

ść

(h/t – ilo

ść

czasu po

ś

wi

ę

conego na wyprodukowanie 1 tony

gotowego produktu)

Charakterystyka procesu

Wła

ś

ciciel procesu – Szef Produkcji

Wej

ś

cie

–

Umowa z klientem

,

zlecenie produkcyjne, plan realizacji produkcji

Wyj

ś

cie

–

Zrealizowana produkcja zgodnie z wymaganiami

Opis realizacji procesu

Proces obejmuje swym zakresem wszystkich pracowników MONOS Sp. z o.o.
zwi

ą

zanych z produkcj

ą

, a wła

ś

cicielem procesu jest Szef Produkcji.

Spółka posiada niezb

ę

dn

ą

infrastruktur

ę

do realizacji celów sformułowanych w

Polityce Jako

ś

ci i BHP. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe s

ą

okresowo

monitorowane przez osoby odpowiedzialne pod k

ą

tem spełnienia zasad

bezpiecze

ń

stwa pracy. Okresowo, zgodnie z obowi

ą

zuj

ą

cymi w tym zakresie

przepisami wykonywane s

ą

badania

ś

rodowiskowe i w przypadku stwierdzenia

zagro

ż

enia bezpiecze

ń

stwa pracy, niewła

ś

ciwych warunków pracy lub przekroczenia

szkodliwych substancji Prezes Zarz

ą

du w porozumieniu z Pełnomocnikiem

podejmuje działania celem eliminacji lub ograniczenia zagro

ż

e

ń

. Prowadzone s

ą

okresowe szkolenia pracowników pod k

ą

tem przestrzegania zasad bezpiecze

ń

stwa i

higieny pracy realizowane przez Kierownika BHP.

Po zrealizowaniu procesu produkcyjnego wyroby gotowe odpowiednio opisane i
przekazane do magazynu, gdzie s

ą

przechowywane na odpowiednio wyznaczonych

powierzchniach oraz zgodnie z zasadami BHP.
Ka

ż

dy przypadek wyst

ą

pienia niezgodno

ś

ci jest identyfikowany i podejmowane s

ą

działania zmierzaj

ą

ce do usuni

ę

cia niezgodno

ś

ci. Sposób post

ę

powania,

odpowiedzialno

ść

i prowadzone zapisy w tym zakresie okre

ś

lone zostały w

procedurze M05 „Post

ę

powanie z wyrobem niezgodnym”.

Wyposa

ż

enie technologiczne i kontrolno - pomiarowe jest nadzorowane zgodnie z

wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta. Okresowe przegl

ą

dy i konserwacje

oprócz sprawno

ś

ci technologicznej maj

ą

na celu równie

ż

spełnienie zasad

bezpiecze

ń

stwa.

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

18 |

S t r o n a

9.1 Przygotowanie produkcji [PP]

Po podpisaniu umowy dokumentacja techniczna wraz z rysunkami warsztatowymi
trafia do działu PP. Na podstawie rysunków oraz wymaga

ń

klienta, dokumentacja

zostaje analizowana pod wzgl

ę

dem spawalniczym przez Głównego Spawalnika.

Po analizie dokumentacji i zamówieniu materiałów dokonuje si

ę

rozkroju

podzespołów w formie programów:

-

Pracownik PP przygotowuje listy materiałowe wg rysunków warsztatowych,

-

Na podstawie list materiałowych Kierownik PP rozplanowuje wydawanie blach i

profili walcowanych na piły, wypalark

ę

.

Wszystkie dane dotycz

ą

ce przygotowania produkcji, wymaga

ń

klienta oraz

programów technologicznych przechowuje Szef produkcji w biurze PP.

9.2 Składanie elementów i przygotowanie do spawania

Za nadzór nad przygotowaniem elementów do spawania odpowiada Szef Produkcji
oraz Liderzy. Etapy przygotowania:

- Materiał przed trafieniem na stanowisko poddany jest

ś

rutowaniu do czysto

ś

ci Sa

2,5.

- Materiał po

ś

rutowaniu poddaje si

ę

obróbce tj. profile na pile ta

ś

mowej lub na

wiertarce, blachy na wypalarce.

- Po wypaleniu blach poddaje si

ę

je mechanicznemu czyszczeniu kraw

ę

dzi i

opisowi numerem zgodnie z zamówieniem a nast

ę

pnie otworowaniu na wiertarce

- Tak przygotowane podzespoły

ś

lusarz/składacz sczepia je zgodnie z rysunkami

warsztatowymi tworz

ą

c element gotowy do spawania,

- Elementy do spawania (ukosowanie i sczepianie) s

ą

przygotowywane zgodnie z

rysunkami i Instrukcjami Roboczymi WPS lub pWPS.

- Na ka

ż

dym etapie przygotowania podzespoły i elementy obj

ę

te s

ą

kontrol

ą

przez

DKJ, w przypadku jakichkolwiek niezgodno

ś

ci nast

ę

puje wpis do protokołu

zmianowego a tak

ż

e informuje si

ę

Lidera o zaistniałej sytuacji – który to

niezwłocznie dokonuje naprawy niezgodno

ś

ci. Po naprawie wadliwego elementu

zostaje wezwany personel DKJ który ocenia jako

ść

wykonanych napraw

(procedura M05 – Post

ę

powanie z wyrobem niezgodnym).

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: PROCES REALIZACJI PRODUKCJI

19 |

S t r o n a

9.3 Prace spawalnicze

Elementy przygotowane zgodnie z wytycznymi trafiaj

ą

na stanowisko spawalnicze.

Sposób przeprowadzenia prac spawalniczych:

- Prace spawalnicze przeprowadza si

ę

wg Instrukcji Roboczych pWPS lub WPS

- Prace spawalnicze realizowane s

ą

zgodnie z dokumentacj

ą

projektow

ą

oraz

wymaganiami stosownych przepisów bran

ż

owych, norm oraz przepisów BHP.

- Kontrolajako

ś

ci jest realizowana zgodnie z ustaleniami wynikaj

ą

cymi z przepisów

oraz norm.

- Wszelkie zauwa

ż

one w procesie wytwórczym nieprawidłowo

ś

ci s

ą

podstaw

ą

do

natychmiastowych działa

ń

naprawczych zgodnie z procedur

ą

nr: M05.

- Prace spawalnicze s

ą

wykonywane przez spawaczy posiadaj

ą

cych odpowiednie

uprawnienia oraz przeszkolenie.

Za nadzór nad pracami spawalniczymi odpowiada Główny Spawalnik
Za kontrol

ę

prac spawalniczych odpowiada: Kontrola Jako

ś

ci.

9.4 Obróbka ko

ń

cowa konstrukcji:

- Pospawane elementy trafiaj

ą

na stanowisko obróbki ko

ń

cowej, gdzie poddawane

s

ą

szlifowaniu i czyszczeniu,

- Po oczyszczeniu konstrukcja jest ponownie

ś

rutowana do czysto

ś

ci Sa 2,5

- Nast

ę

pnie nakłada si

ę

powłok

ę

malarsk

ą

( w zale

ż

no

ś

ci od wymaga

ń

sprecyzowanych w umowie)

- Przy braku wymaga

ń

co do powłoki antykorozyjnej realizowana jest wysyłka w

stanie niepomalowanym bezpo

ś

rednio do klienta.

Zarówno przed jak i po etapie malowania elementów, konstrukcja jest obj

ę

ta

kontrola jako

ś

ci któr

ą

wykonuje DKJ a wyniki kontroli s

ą

dokumentowane w biurze

DKJ. Po zako

ń

czeniu wszystkich prac produkcyjnych, odpowiedni

ą

jako

ść

wykonanej konstrukcji MONOS po

ś

wiadcza na odpowiednich drukach (

ś

wiadectwo

jako

ś

ci, deklaracja zgodno

ś

ci oraz zwi

ą

zane protokoły) i przesyła je do klienta. Za

archiwizacj

ę

dokumentów jako

ś

ciowych odpowiada DKJ

KSI

Ę

GA JAKO

Ś

CI ZSZJoBHP

Wydanie: 01

Data wydania:

01.01.2012

Tytuł rozdziału: WYKAZ PROCEDUR

20 |

S t r o n a

10. WYKAZ PROCEDUR

Lp.

Tytuł procedury

Numer procedury

1

Nadzór nad dokumentacją i zapisami

M01

2

Przegląd systemu zarządzania jakością przeprowadzany
Przez kierownictwo.

M02

3

Audit wewnętrzny

M03

4

Działania korygujące i zapobiegawcze

M04

5

Postępowanie z wyrobem niezgodnym

M05

KONIEC