- 28 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

313 344 394

147 235 556

22 209 730

59 181 624

15 598 555

38 434 500

15 656 425

15 028 004

b

313 344 394

149 183 167

21 951 927

56 988 589

16 747 935

38 434 497

15 256 425

14 781 854

c

302 681 609

148 461 276

21 877 277

55 339 371

14 915 141

35 956 194

14 731 109

11 401 241

d

96,6%

100,8%

98,5%

93,5%

95,6%

93,6%

94,1%

75,9%

e

96,6%

99,5%

99,7%

97,1%

89,1%

93,6%

96,6%

77,1%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

6 704 729

2 526 794

1 125

598 434

310 620

-

-

3 267 756

b

11 086 014

3 501 071

2 218

1 031 314

547 675

-

-

6 003 735

c

10 826 950

3 426 217

2 181

988 820

461 185

-

-

5 948 547

d

161,5%

135,6%

193,9%

165,2%

148,5%

--

--

182,0%

e

97,7%

97,9%

98,3%

95,9%

84,2%

--

--

99,1%

020 - Le

ś

nictwo

a

9 083

4 460

5

1 242

183

-

-

3 193

b

10 948

4 884

5

2 607

183

-

-

3 268

c

10 600

4 596

5

2 579

183

-

-

3 236

d

116,7%

103,1%

100,2%

207,7%

100,0%

--

--

101,3%

e

96,8%

94,1%

92,8%

98,9%

100,0%

--

--

99,0%

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

180 988

5 859

902

36 039

683

-

-

137 505

b

256 134

5 887

996

39 069

1 149

-

-

209 032

c

246 978

4 214

983

38 701

1 129

-

-

201 951

d

136,5%

71,9%

109,0%

107,4%

165,3%

--

--

146,9%

e

96,4%

71,6%

98,7%

99,1%

98,3%

--

--

96,6%

100 - Górnictwo i kopalnictwo

a

539 064

538 843

21

200

-

-

-

-

b

544 996

544 776

20

200

-

-

-

-

c

542 088

541 882

7

200

-

-

-

-

d

100,6%

100,6%

32,0%

100,0%

--

--

--

--

e

99,5%

99,5%

33,6%

100,0%

--

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

679 967

148 562

1 727

94 082

30 165

-

-

405 431

b

1 086 055

199 375

1 707

103 111

36 114

-

-

745 748

c

977 399

168 652

1 686

97 645

25 091

-

-

684 323

d

143,7%

113,5%

97,7%

103,8%

83,2%

--

--

168,8%

e

90,0%

84,6%

98,8%

94,7%

69,5%

--

--

91,8%

- 29 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

a

-

-

-

-

-

-

-

-

energi

ę

elektryczn

ą

, gaz i wod

ę

b

903

163

-

-

740

-

-

-

c

863

163

-

-

700

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

95,6%

100,0%

--

--

94,6%

--

--

--

500 - Handel

a

720 895

434 027

6 514

74 846

10 720

-

-

194 788

b

956 273

565 369

6 520

74 725

10 860

-

-

298 799

c

948 301

564 219

6 508

74 295

9 887

-

-

293 392

d

131,5%

130,0%

99,9%

99,3%

92,2%

--

--

150,6%

e

99,2%

99,8%

99,8%

99,4%

91,0%

--

--

98,2%

550 - Hotele i restauracje

a

21 000

21 000

-

-

-

-

-

-

b

21 000

21 000

-

-

-

-

-

-

c

20 205

20 205

-

-

-

-

-

-

d

96,2%

96,2%

--

--

--

--

--

--

e

96,2%

96,2%

--

--

--

--

--

--

600 - Transport i ł

ą

czno

ść

a

7 251 442

2 204 072

11 459

2 819 616

1 955 889

-

-

260 406

b

9 913 101

2 692 487

12 706

3 065 680

3 624 832

-

-

517 396

c

9 275 513

2 640 327

12 469

2 794 079

3 352 305

-

-

476 333

d

127,9%

119,8%

108,8%

99,1%

171,4%

--

--

182,9%

e

93,6%

98,1%

98,1%

91,1%

92,5%

--

--

92,1%

630 - Turystyka

a

43 188

39 900

23

3 265

-

-

-

-

b

43 288

39 900

23

3 200

100

-

-

65

c

43 033

39 720

23

3 157

100

-

-

33

d

99,6%

99,5%

99,0%

96,7%

--

--

--

--

e

99,4%

99,5%

99,0%

98,7%

100,0%

--

--

51,1%

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

1 988 306

1 970 070

29

15 187

3 020

-

-

-

b

2 387 334

2 281 679

2

71 461

34 191

-

-

-

c

2 380 055

2 276 025

2

70 338

33 689

-

-

-

d

119,7%

115,5%

6,5%

463,1%

*)

--

--

--

e

99,7%

99,8%

94,4%

98,4%

98,5%

--

--

--

- 30 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710 - Działalno

ść

usługowa

a

614 241

239 066

2 227

290 832

2 858

-

-

79 258

b

956 199

248 146

2 407

449 983

187 353

-

-

68 310

c

922 691

245 663

2 394

443 205

182 700

-

-

48 730

d

150,2%

102,8%

107,5%

152,4%

*)

--

--

61,5%

e

96,5%

99,0%

99,5%

98,5%

97,5%

--

--

71,3%

720 - Informatyka

a

184 951

-

248

183 167

43

-

-

1 493

b

189 448

23

268

184 911

2 754

-

-

1 493

c

187 814

-

250

183 538

2 698

-

-

1 328

d

101,5%

--

100,8%

100,2%

*)

--

--

88,9%

e

99,1%

--

93,3%

99,3%

98,0%

--

--

88,9%

730 - Nauka

a

4 510 906

3 004 244

3 692

1 004 778

240 774

-

-

257 418

b

4 875 164

3 575 709

7 645

443 278

241 278

-

-

607 253

c

4 757 039

3 547 659

7 593

441 185

232 227

-

-

528 374

d

105,5%

118,1%

205,7%

43,9%

96,5%

--

--

205,3%

e

97,6%

99,2%

99,3%

99,5%

96,2%

--

--

87,0%

750 - Administracja publiczna

a

12 177 736

533 750

446 330

9 708 892

589 830

-

-

898 934

b

12 981 510

632 383

361 962

10 328 751

640 627

-

-

1 017 786

c

12 540 619

625 682

357 680

10 117 242

581 890

-

-

858 125

d

103,0%

117,2%

80,1%

104,2%

98,7%

--

--

95,5%

e

96,6%

98,9%

98,8%

98,0%

90,8%

--

--

84,3%

751 - Urz

ę

dy naczelnych organów

a

2 067 331

70 224

104 845

1 774 370

117 867

-

-

25

władzy pa

ń

stwowej,

b

2 183 408

141 606

108 369

1 814 678

118 520

-

-

235

kontroli i ochrony prawa

c

2 073 311

137 517

106 970

1 725 340

103 269

-

-

214

oraz s

ą

downictwa

d

100,3%

195,8%

102,0%

97,2%

87,6%

--

--

857,9%

e

95,0%

97,1%

98,7%

95,1%

87,1%

--

--

91,1%

752 - Obrona narodowa

a

20 163 748

248 085

907 900

12 527 643

6 480 120

-

-

-

b

20 060 474

402 152

912 745

12 321 265

6 424 312

-

-

-

c

19 171 994

398 342

912 637

12 123 064

5 737 951

-

-

-

d

95,1%

160,6%

100,5%

96,8%

88,5%

--

--

--

e

95,6%

99,1%

100,0%

98,4%

89,3%

--

--

--

- 31 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

753 - Obowi

ą

zkowe ubezpieczenia

a

72 293 864

52 299 129

17 866 858

2 115 798

12 079

-

-

-

społeczne

b

72 412 290

52 678 129

17 703 274

1 989 485

41 402

-

-

-

c

72 351 615

52 676 493

17 651 606

1 988 335

35 180

-

-

-

d

100,1%

100,7%

98,8%

94,0%

291,3%

--

--

--

e

99,9%

100,0%

99,7%

99,9%

85,0%

--

--

--

754 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

12 649 119

1 948 920

417 028

9 832 598

393 246

-

-

57 327

i ochrona przeciwpo

ż

arowa

b

12 979 957

1 932 169

417 017

9 830 756

588 274

-

-

211 741

c

12 928 135

1 929 964

416 998

9 824 953

579 452

-

-

176 768

d

102,2%

99,0%

100,0%

99,9%

147,4%

--

--

308,4%

e

99,6%

99,9%

100,0%

99,9%

98,5%

--

--

83,5%

755 - Wymiar sprawiedliwo

ś

ci

a

9 934 912

40 310

339 932

9 037 389

509 271

-

-

8 010

b

9 959 181

40 310

313 558

9 048 122

542 039

-

-

15 152

c

9 916 027

40 310

312 891

9 006 401

541 525

-

-

14 899

d

99,8%

100,0%

92,0%

99,7%

106,3%

--

--

186,0%

e

99,6%

100,0%

99,8%

99,5%

99,9%

--

--

98,3%

756 - Dochody od osób prawnych,

a

247 364

-

-

247 364

-

-

-

-

od osób fizycznych i od innych

b

317 055

7 759

-

309 296

-

-

-

-

jednostek nieposiadaj

ą

cych

c

315 897

7 759

-

308 138

-

-

-

-

osobowo

ś

ci prawnej oraz

d

127,7%

--

--

124,6%

--

--

--

--

wydatki zwi

ą

zane z ich poborem

e

99,6%

100,0%

--

99,6%

--

--

--

--

757 - Obsługa długu publicznego

a

38 434 500

-

-

-

38 434 500

-

-

b

38 434 500

-

-

3

-

38 434 497

-

-

c

35 956 196

-

-

3

-

35 956 194

-

-

d

93,6%

--

--

--

--

93,6%

--

--

e

93,6%

--

--

89,3%

--

93,6%

--

--

758 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

83 365 876

52 067 467

11 030

4 321 294

2 491 899

-

15 656 425

8 817 761

b

69 528 153

48 548 576

721

856 189

875 089

-

15 256 425

3 991 152

c

64 752 374

48 307 359

32

150 157

318 901

-

14 731 109

1 244 817

d

77,7%

92,8%

0,3%

3,5%

12,8%

--

94,1%

14,1%

e

93,1%

99,5%

4,4%

17,5%

36,4%

--

96,6%

31,2%

- 32 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 - O

ś

wiata i wychowanie

a

1 530 335

41 540

25 535

1 386 183

22 428

-

-

54 649

b

1 753 932

71 006

23 571

1 417 903

144 928

-

-

96 525

c

1 697 175

65 954

23 328

1 406 155

120 650

-

-

81 089

d

110,9%

158,8%

91,4%

101,4%

537,9%

--

--

148,4%

e

96,8%

92,9%

99,0%

99,2%

83,2%

--

--

84,0%

803 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

11 773 400

10 963 554

139 934

26 094

483 262

-

-

160 556

b

12 068 463

10 971 090

137 069

27 018

485 626

-

-

447 661

c

12 009 224

10 971 057

136 769

26 797

484 504

-

-

390 098

d

102,0%

100,1%

97,7%

102,7%

100,3%

--

--

243,0%

e

99,5%

100,0%

99,8%

99,2%

99,8%

--

--

87,1%

851 - Ochrona zdrowia

a

6 543 006

3 267 254

12 319

2 235 444

955 211

-

-

72 778

b

7 578 083

3 812 792

14 384

2 509 484

1 090 278

-

-

151 145

c

7 492 358

3 809 425

14 203

2 479 939

1 055 136

-

-

133 654

d

114,5%

116,6%

115,3%

110,9%

110,5%

--

--

183,6%

e

98,9%

99,9%

98,7%

98,8%

96,8%

--

--

88,4%

852 - Pomoc społeczna

a

12 574 336

12 511 382

15 685

43 473

385

-

-

3 411

b

13 652 793

13 563 975

18 551

45 515

18 021

-

-

6 731

c

13 514 719

13 432 865

14 798

43 686

17 247

-

-

6 123

d

107,5%

107,4%

94,3%

100,5%

*)

--

--

179,5%

e

99,0%

99,0%

79,8%

96,0%

95,7%

--

--

91,0%

853 - Pozostałe zadania w zakresie

a

3 009 161

861 563

1 863 907

180 617

3 250

-

-

99 824

polityki społecznej

b

3 105 871

908 343

1 866 001

212 159

20 275

-

-

99 094

c

3 079 125

903 492

1 855 206

210 937

18 581

-

-

90 909

d

102,3%

104,9%

99,5%

116,8%

571,7%

--

--

91,1%

e

99,1%

99,5%

99,4%

99,4%

91,6%

--

--

91,7%

854 - Edukacyjna opieka

a

91 633

18 026

1 708

71 264

486

-

-

149

wychowawcza

b

613 560

525 743

12 186

71 581

3 903

-

-

147

c

502 875

415 825

12 168

71 068

3 674

-

-

141

d

548,8%

*)

712,4%

99,7%

755,9%

--

--

94,7%

e

82,0%

79,1%

99,9%

99,3%

94,1%

--

--

96,3%

- 33 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 - Gospodarka komunalna

a

469 055

862

474

273 348

28 862

-

-

165 509

i ochrona

ś

rodowiska

b

598 551

12 655

703

340 605

55 564

-

-

189 025

c

540 868

12 606

692

336 576

54 494

-

-

136 500

d

115,3%

*)

146,0%

123,1%

188,8%

--

--

82,5%

e

90,4%

99,6%

98,4%

98,8%

98,1%

--

--

72,2%

921 - Kultura i ochrona

a

1 482 880

1 001 253

4 297

197 822

206 166

-

-

73 342

dziedzictwa narodowego

b

1 540 434

1 027 601

3 697

206 849

212 741

-

-

89 546

c

1 493 687

1 021 301

3 672

202 217

192 044

-

-

74 454

d

100,7%

102,0%

85,5%

102,2%

93,1%

--

--

101,5%

e

97,0%

99,4%

99,3%

97,8%

90,3%

--

--

83,1%

925 - Ogrody botaniczne

a

101 695

17 886

2 416

72 292

620

-

-

8 481

i zoologiczne oraz naturalne

b

186 986

19 108

3 605

133 188

20 270

-

-

10 815

obszary i obiekty chronionej

c

181 919

19 040

3 548

132 040

20 087

-

-

7 203

przyrody

d

178,9%

106,5%

146,9%

182,6%

*)

--

--

84,9%

e

97,3%

99,6%

98,4%

99,1%

99,1%

--

--

66,6%

926 - Kultura fizyczna

a

985 683

207 454

21 560

8 051

748 618

-

-

-

b

1 062 338

207 303

19 997

56 202

778 837

-

-

-

c

1 023 962

206 742

19 979

48 580

748 661

-

-

-

d

103,9%

99,7%

92,7%

603,4%

100,0%

--

--

--

e

96,4%

99,7%

99,9%

86,4%

96,1%

--

--

--

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000