Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
UWAGA
TABLICA 1
TABLICA2
TABLICA 3
TABLICA 4
TABLICA 5
TABLICA6
TABLICA 7
TABLICA 8
TABLICA 9
TABLICA 10
TABLICA 11
TABLICA 12
TABLICA 13
TABLICA 14
TABLICA 15
TABLICA 16
TYTUŁ-środ.europejskie
Tablica 17
Tablica 18
Tablica 19
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ

Departament Budżetu Państwa

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2011 ROKU

Warszawa, maj 2012 r.

Sheet 2: SPIS TREŚCI

	Spis treści

		strona

Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5

Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2010 - 2011	12

Tablica 3	Dochody budżetu państwa	14

Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	19

Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	22

Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	24

Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według działów	28

Tablica 8	Wydatki budżetu państwa - według części	34

Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	48

Tablica 10	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	53

Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	56

Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	58

Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	61

Tablica 14	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	62

Tablica 15	Rozliczenie rezerw	63

Tablica 16	Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	65

Tablica 17	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich	66

Tablica 18	Dochody budżetu środków europejskich	67

Tablica 19	Wydatki budżetu środków europejskich	69

Sheet 3: UWAGA

Uwaga

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę”, poniżej 500 zł - „w dół".

Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.

Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł.

Sheet 4: TABLICA 1

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	273 144 394	24 618 278	42 019 630	62 587 952	9,0%	15,4%	22,9%
II. WYDATKI	313 344 394	27 380 279	56 428 805	80 087 643	8,7%	18,0%	25,6%
1. Wydatki bieżące	296 596 459	27 282 045	56 066 431	79 214 179	9,2%	18,9%	26,7%
2. Wydatki majątkowe	16 747 935	98 234	362 374	873 464	0,6%	2,2%	5,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-40 200 000	-2 762 001	-14 409 175	-17 499 691	6,9%	35,8%	43,5%
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	2 384 840	1 390 712	2 179 466
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 406 758	-1 772 404	-990 616	-1 904 175	11,5%	6,4%	12,4%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )	55 606 758	5 146 841	15 799 887	19 679 157	9,3%	28,4%	35,4%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )	31 147 345	3 588 383	14 505 672	18 769 483	11,5%	46,6%	60,3%
1. 1. bony skarbowe	-2 887 823	-241 196	3 230 751	3 619 915	8,4%
1. 2. obligacje	33 883 444	7 876 242	15 145 671	20 231 261	23,2%	44,7%	59,7%
1. 3. środki przechodzące z 2010 r.	7 000 000	9 599 635	9 729 635	9 729 635	137,1%	139,0%	139,0%
1. 4. pożyczki udzielone	-3 107 012	679	1 284	5 647
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	19 800 000	0			0,0%	0,0%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	0	0	1	1
1. 7. przychody z prywatyzacji	15 000 000	213 415	257 995	1 594 805	1,4%	1,7%	10,6%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 172 551	-1 875 598	-3 069 853	-6 466 897	6,0%	9,8%	20,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-23 867 531	-1 817 789	-2 925 010	-6 296 246	7,6%	12,3%	26,4%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-368 713	-12 239	1 527	8 501	3,3%
1.10. lokata	0	13 317 321	11 570 340	11 641 013
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	7 000 000	-1 344 766	-779 001	-1 687 628
2. Zagraniczne	24 459 413	1 558 458	1 294 215	909 674	6,4%	5,3%	3,7%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	273 144 394	87 531 896	107 940 070	134 662 451	32,0%	39,5%	49,3%
II. WYDATKI	313 344 394	109 117 438	131 668 388	154 884 647	34,8%	42,0%	49,4%
1. Wydatki bieżące	296 596 459	107 877 192	129 759 324	152 189 983	36,4%	43,7%	51,3%
2. Wydatki majątkowe	16 747 935	1 240 246	1 909 064	2 694 664	7,4%	11,4%	16,1%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-40 200 000	-21 585 542	-23 728 318	-20 222 196	53,7%	59,0%	50,3%
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	3 231 503	3 360 535	3 687 785
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 406 758	-2 660 547	70 515	-1 344 547	17,3%		8,7%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )	55 606 758	24 817 045	27 088 853	23 909 981	44,6%	48,7%	43,0%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )	31 147 345	21 680 621	22 762 338	18 836 990	69,6%	73,1%	60,5%
1. 1. bony skarbowe	-2 887 823	3 938 552	3 947 573	-18 431			0,6%
1. 2. obligacje	33 883 444	24 704 444	21 016 090	27 141 128	72,9%	62,0%	80,1%
1. 3. środki przechodzące z 2010 r.	7 000 000	9 729 635	9 830 356	9 830 356	139,0%	140,4%	140,4%
1. 4. pożyczki udzielone	-3 107 012	6 892	7 736	10 366
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	19 800 000	0	13 988 029	22 770 574	0,0%	70,6%	115,0%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	0	2	3	5
1. 7. przychody z prywatyzacji	15 000 000	1 777 307	2 857 714	6 225 898	11,8%	19,1%	41,5%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 172 551	-9 407 680	-11 508 021	-14 535 737	30,2%	36,9%	46,6%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-23 867 531	-8 545 340	-10 543 768	-11 426 687	35,8%	44,2%	47,9%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-368 713	102 513	107 598	115 856
1.10. lokata	0	11 187 000	19 793 646	34 305 663
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	7 000 000	-2 015 956	-2 308 906	-1 602 638
2. Zagraniczne	24 459 413	3 136 424	4 326 515	5 072 991	12,8%	17,7%	20,7%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	273 144 394	158 348 589	181 230 758	205 019 965	58,0%	66,3%	75,1%
II. WYDATKI	313 344 394	179 432 183	201 911 517	226 908 517	57,3%	64,4%	72,4%
1. Wydatki bieżące	296 596 459	175 894 697	197 445 578	221 176 874	59,3%	66,6%	74,6%
2. Wydatki majątkowe	16 747 935	3 537 486	4 465 939	5 731 643	21,1%	26,7%	34,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-40 200 000	-21 083 594	-20 680 759	-21 888 552	52,4%	51,4%	54,4%
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	4 017 186	4 143 353	4 288 976
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 406 758	-1 988 723	-758 791	448 124	12,9%	4,9%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )	55 606 758	25 100 780	24 824 112	26 177 528	45,1%	44,6%	47,1%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )	31 147 345	19 375 557	19 017 402	18 650 555	62,2%	61,1%	59,9%
1. 1. bony skarbowe	-2 887 823	-4 216 016	-8 919 719	-10 055 214	146,0%	308,9%	348,2%
1. 2. obligacje	33 883 444	22 242 460	27 277 763	17 964 568	65,6%	80,5%	53,0%
1. 3. środki przechodzące z 2010 r.	7 000 000	9 830 356	9 830 356	9 830 356	140,4%	140,4%	140,4%
1. 4. pożyczki udzielone	-3 107 012	11 117	12 133	13 647
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	19 800 000	23 158 051	23 625 343	23 620 095	117,0%	119,3%	119,3%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	0	148 808	148 809	148 810
1. 7. przychody z prywatyzacji	15 000 000	11 142 675	11 662 085	11 738 909	74,3%	77,7%	78,3%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 172 551	-17 575 801	-18 338 688	-19 398 024	56,4%	58,8%	62,2%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-23 867 531	-12 146 748	-12 528 720	-13 544 127	50,9%	52,5%	56,7%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-368 713	99 642	55 074	25 652
1.10. lokata	0	27 939 808	29 017 554	18 175 489
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	7 000 000	-2 474 073	-2 681 800	-2 937 245
2. Zagraniczne	24 459 413	5 725 223	5 806 710	7 526 973	23,4%	23,7%	30,8%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	273 144 394	231 939 738	254 965 097	277 557 221	84,9%	93,3%	101,6%
II. WYDATKI	313 344 394	254 410 111	276 538 475	302 681 609	81,2%	88,3%	96,6%
1. Wydatki bieżące	296 596 459	247 115 545	267 191 005	287 766 468	83,3%	90,1%	97,0%
2. Wydatki majątkowe	16 747 935	7 294 565	9 347 470	14 915 141	43,6%	55,8%	89,1%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-40 200 000	-22 470 372	-21 573 378	-25 124 388	55,9%	53,7%	62,5%
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	4 898 277	5 186 103	12 239 024
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	-15 406 758	-1 726 512	-2 954 432	-12 239 024	11,2%	19,2%	79,4%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )	55 606 758	27 368 649	26 759 481	37 363 412	49,2%	48,1%	67,2%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )	31 147 345	18 375 087	16 807 921	22 128 328	59,0%	54,0%	71,0%
1. 1. bony skarbowe	-2 887 823	-10 845 779	-10 845 779	-15 383 894	375,6%	375,6%	532,7%
1. 2. obligacje	33 883 444	21 632 987	22 203 857	22 468 632	63,8%	65,5%	66,3%
1. 3. środki przechodzące z 2010 r.	7 000 000	9 830 356	9 830 356	9 830 356	140,4%	140,4%	140,4%
1. 4. pożyczki udzielone	-3 107 012	-698 761	-4 589 742	-4 974 449	22,5%	147,7%	160,1%
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego	19 800 000	23 234 657	23 914 300	24 500 081	117,3%	120,8%	123,7%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	0	148 810	148 810	148 809
1. 7. przychody z prywatyzacji	15 000 000	12 091 759	12 157 639	13 058 788	80,6%	81,1%	87,1%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 172 551	-20 158 244	-20 599 083	-22 221 947	64,7%	66,1%	71,3%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-23 867 531	-14 138 584	-14 522 475	-15 430 800	59,2%	60,8%	64,7%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-368 713	-34 173	-74 118	-79 146	9,3%	20,1%	21,5%
1.10. lokata	0	19 899 652	18 768 532	3 414 072
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	7 000 000	-3 073 128	-3 430 213	1 804 834			25,8%
2. Zagraniczne	24 459 413	8 993 562	9 951 560	15 235 084	36,8%	40,7%	62,3%

Sheet 5: TABLICA2

Tablica 2

ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2010 - 2011

							w tys. zł
	R o k 2 0 1 0		R o k 2 0 1 1		Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżet	wykonanie	budżet	wykonanie
	po zmianach	I - XII	po zmianach	I - XII	3:2	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody	249 006 601	250 302 781	273 144 394	277 557 221	100,5%	101,6%	110,9%
2. Wydatki	301 220 817	294 893 878	313 344 394	302 681 609	97,9%	96,6%	102,6%
3. Deficyt / Nadwyżka	-52 214 216	-44 591 097	-40 200 000	-25 124 388	85,4%	62,5%	56,3%
4. Środki przekazane na finansowanie
budżetu środków europejskich		10 415 976		12 239 024			117,5%
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich	-14 432 905	-10 415 976	-15 406 758	-12 239 024	72,2%	79,4%	117,5%
6. Finansowanie	66 647 121	55 007 074	55 606 758	37 363 412	82,5%	67,2%	67,9%
6. 1. krajowe	45 486 193	23 769 489	31 147 345	22 128 328	52,3%	71,0%	93,1%
6. 2. zagraniczne	21 160 928	31 237 585	24 459 413	15 235 084	147,6%	62,3%	48,8%


*) wskaźnik powyżej 1000
*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 6: TABLICA 3

Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2011 rok	I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				273 144 394	24 618 278	42 019 630	62 587 952	9,0%	15,4%	22,9%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			270 719 380	24 548 307	41 945 224	62 429 170	9,1%	15,5%	23,1%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			242 670 010	22 712 800	39 007 343	58 045 562	9,4%	16,1%	23,9%
	1. 1.	Podatki pośrednie		179 670 000	19 361 908	31 398 762	43 364 384	10,8%	17,5%	24,1%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		119 300 000	15 096 038	23 183 864	30 400 230	12,7%	19,4%	25,5%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		58 700 000	4 144 440	7 959 809	12 575 879	7,1%	13,6%	21,4%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 117 000	113 298	278 523	477 159	5,4%	13,2%	22,5%
			- od wyrobów akcyzowych w kraju,	55 738 000	3 988 365	7 594 635	11 954 841	7,2%	13,6%	21,4%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	845 000	42 777	86 651	143 879	5,1%	10,3%	17,0%
		1.1.3. Podatek od gier		1 670 000	121 430	255 089	388 275	7,3%	15,3%	23,3%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 800 000	522 801	2 125 289	7 064 381	2,1%	8,6%	28,5%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		38 200 000	2 828 078	5 483 278	7 616 780	7,4%	14,4%	19,9%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		30 154 000	2 229 743	4 406 446	6 035 287	7,4%	14,6%	20,0%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		8 046 000	598 335	1 076 832	1 581 493	7,4%	13,4%	19,7%
	1. 4.	Podatek tonażowy		10	0	1	1	0,0%	10,0%	10,0%
	1. 5.	Podatki zniesione		-	12	13	16	-	-	-
	2. Dochody niepodatkowe			28 049 370	1 835 506	2 937 881	4 383 607	6,5%	10,5%	15,6%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		3 590 500	58 739	76 121	108 862	1,6%	2,1%	3,0%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		3 390 500	54 441	64 129	67 512	1,6%	1,9%	2,0%
		- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		200 000	4 298	11 993	41 350	2,1%	6,0%	20,7%
	2. 2.	Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		1 717 000	-	-	-	-	-	-
	2. 3.	Cło		1 831 000	133 738	273 946	435 508	7,3%	15,0%	23,8%
	2. 4.	Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe		18 526 315	1 444 137	2 189 629	3 242 536	7,8%	11,8%	17,5%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 384 555	198 891	398 184	596 702	8,3%	16,7%	25,0%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			2 425 014	69 971	74 406	158 782	2,9%	3,1%	6,5%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2011 rok	I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				273 144 394	87 531 896	107 940 070	134 662 451	32,0%	39,5%	49,3%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			270 719 380	87 358 276	107 680 153	134 093 504	32,3%	39,8%	49,5%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			242 670 010	80 777 166	99 772 951	117 063 045	33,3%	41,1%	48,2%
	1. 1.	Podatki pośrednie		179 670 000	59 803 578	73 952 282	88 523 474	33,3%	41,2%	49,3%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		119 300 000	42 203 527	51 212 554	60 758 964	35,4%	42,9%	50,9%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		58 700 000	17 089 490	22 107 179	27 018 392	29,1%	37,7%	46,0%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 117 000	662 123	855 508	1 040 491	31,3%	40,4%	49,1%
			- od wyrobów akcyzowych w kraju,	55 738 000	16 211 928	20 969 478	25 616 349	29,1%	37,6%	46,0%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	845 000	215 440	282 193	361 552	25,5%	33,4%	42,8%
		1.1.3. Podatek od gier		1 670 000	510 561	632 549	746 117	30,6%	37,9%	44,7%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 800 000	9 331 892	11 040 930	11 437 987	37,6%	44,5%	46,1%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		38 200 000	11 641 676	14 778 285	17 100 131	30,5%	38,7%	44,8%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		30 154 000	8 879 295	11 101 538	12 895 588	29,4%	36,8%	42,8%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		8 046 000	2 762 382	3 676 746	4 204 543	34,3%	45,7%	52,3%
	1. 4.	Podatek tonażowy		10	2	3	3	20,0%	30,0%	30,0%
	1. 5.	Podatki zniesione		-	18	1 452	1 450	-	-	-
	2. Dochody niepodatkowe			28 049 370	6 581 109	7 907 201	17 030 458	23,5%	28,2%	60,7%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		3 590 500	282 821	320 441	626 684	7,9%	8,9%	17,5%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		3 390 500	71 593	74 368	319 242	2,1%	2,2%	9,4%
		- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		200 000	211 228	246 074	307 442	105,6%	123,0%	153,7%
	2. 2.	Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		1 717 000	-	-	6 202 663	-	-	361,3%
	2. 3.	Cło		1 831 000	582 636	723 161	872 681	31,8%	39,5%	47,7%
	2. 4.	Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe		18 526 315	4 920 841	5 869 739	8 135 747	26,6%	31,7%	43,9%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 384 555	794 812	993 860	1 192 683	33,3%	41,7%	50,0%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			2 425 014	173 620	259 918	568 947	7,2%	10,7%	23,5%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2011 rok	I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				273 144 394	158 348 589	181 230 758	205 019 965	58,0%	66,3%	75,1%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			270 719 380	157 736 257	180 591 752	204 331 883	58,3%	66,7%	75,5%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			242 670 010	137 960 744	158 324 461	178 582 755	56,9%	65,2%	73,6%
	1. 1.	Podatki pośrednie		179 670 000	104 759 518	120 142 752	134 853 962	58,3%	66,9%	75,1%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		119 300 000	71 913 360	81 590 727	91 117 115	60,3%	68,4%	76,4%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		58 700 000	31 989 729	37 575 605	42 642 081	54,5%	64,0%	72,6%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 117 000	1 216 894	1 392 064	1 584 023	57,5%	65,8%	74,8%
			- od wyrobów akcyzowych w kraju,	55 738 000	30 346 996	35 677 495	40 475 056	54,4%	64,0%	72,6%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	845 000	425 839	506 045	583 001	50,4%	59,9%	69,0%
		1.1.3. Podatek od gier		1 670 000	856 429	976 421	1 094 767	51,3%	58,5%	65,6%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 800 000	13 249 218	14 864 329	17 035 565	53,4%	59,9%	68,7%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		38 200 000	19 950 554	23 315 903	26 691 746	52,2%	61,0%	69,9%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		30 154 000	15 157 033	17 983 903	20 849 512	50,3%	59,6%	69,1%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		8 046 000	4 793 522	5 332 000	5 842 234	59,6%	66,3%	72,6%
	1. 4.	Podatek tonażowy		10	4	4	5	40,0%	40,0%	50,0%
	1. 5.	Podatki zniesione		-	1 449	1 472	1 477	-	-	-
	2. Dochody niepodatkowe			28 049 370	19 775 514	22 267 291	25 749 128	70,5%	79,4%	91,8%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		3 590 500	1 294 617	2 444 687	4 408 722	36,1%	68,1%	122,8%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		3 390 500	752 875	1 876 558	3 875 037	22,2%	55,3%	114,3%
		- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		200 000	541 742	568 129	533 685	270,9%	284,1%	266,8%
	2. 2.	Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		1 717 000	6 202 663	6 202 663	6 202 663	361,3%	361,3%	361,3%
	2. 3.	Cło		1 831 000	1 016 946	1 180 722	1 360 216	55,5%	64,5%	74,3%
	2. 4.	Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe		18 526 315	9 870 465	10 849 797	11 989 451	53,3%	58,6%	64,7%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 384 555	1 390 823	1 589 423	1 788 076	58,3%	66,7%	75,0%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			2 425 014	612 332	639 005	688 082	25,3%	26,4%	28,4%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2011 rok	I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				273 144 394	231 939 738	254 965 097	277 557 221	84,9%	93,3%	101,6%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			270 719 380	230 901 566	253 817 527	275 485 421	85,3%	93,8%	101,8%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			242 670 010	201 988 188	223 769 663	243 210 936	83,2%	92,2%	100,2%
	1. 1.	Podatki pośrednie		179 670 000	152 376 927	168 287 162	180 272 611	84,8%	93,7%	100,3%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		119 300 000	103 329 995	113 986 860	120 831 951	86,6%	95,5%	101,3%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		58 700 000	47 806 645	52 943 867	57 963 709	81,4%	90,2%	98,7%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 117 000	1 789 416	2 006 900	2 211 337	84,5%	94,8%	104,5%
			- od wyrobów akcyzowych w kraju,	55 738 000	45 376 033	50 208 680	54 930 591	81,4%	90,1%	98,6%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	845 000	641 196	728 287	821 781	75,9%	86,2%	97,3%
		1.1.3. Podatek od gier		1 670 000	1 240 288	1 356 435	1 476 951	74,3%	81,2%	88,4%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 800 000	19 266 813	21 468 443	24 861 922	77,7%	86,6%	100,2%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		38 200 000	30 342 964	34 012 574	38 074 916	79,4%	89,0%	99,7%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		30 154 000	23 931 102	27 087 052	30 643 716	79,4%	89,8%	101,6%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		8 046 000	6 411 862	6 925 521	7 431 200	79,7%	86,1%	92,4%
	1. 4.	Podatek tonażowy		10	5	6	7	50,0%	60,0%	70,0%
	1. 5.	Podatki zniesione		-	1 478	1 479	1 480	-	-	-
	2. Dochody niepodatkowe			28 049 370	28 913 377	30 047 864	32 274 485	103,1%	107,1%	115,1%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		3 590 500	5 872 826	5 899 751	6 122 896	163,6%	164,3%	170,5%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		3 390 500	5 253 214	5 309 613	5 311 587	154,9%	156,6%	156,7%
		- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		200 000	619 612	590 138	811 308	309,8%	295,1%	405,7%
	2. 2.	Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		1 717 000	6 202 663	6 202 663	6 202 663	361,3%	361,3%	361,3%
	2. 3.	Cło		1 831 000	1 550 793	1 745 601	1 923 842	84,7%	95,3%	105,1%
	2. 4.	Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe		18 526 315	13 300 463	14 014 097	15 641 285	71,8%	75,6%	84,4%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 384 555	1 986 633	2 185 752	2 383 798	83,3%	91,7%	100,0%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			2 425 014	1 038 173	1 147 570	2 071 800	42,8%	47,3%	85,4%

Sheet 7: TABLICA 4

Tablica 4
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

			w tys. zł
	Ustawa
Wyszczególnienie	budżetowa	Wykonanie	Wskaźnik
	na 2011 rok		3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	273 144 394	277 557 221	101,6%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	1 033	1 476	142,9%
02 - Kancelaria Sejmu	1 588	2 051	129,2%
03 - Kancelaria Senatu	390	587	150,6%
04 - Sąd Najwyższy	583	670	114,9%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	30 800	45 858	148,9%
06 - Trybunał Konstytucyjny	85	88	103,1%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	258	818	317,2%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	37	69	186,8%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	17 419	27 755	159,3%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	-	15	--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	160	48	30,1%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	3 034	5 589	184,2%
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 168	2 643	226,3%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	17	857,1%
15 - Sądy powszechne	2 086 960	2 132 184	102,2%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 180	36 938	*)
17 - Administracja publiczna	216	1 289	596,7%
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	185 039	145 840	78,8%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	7 615 037	3 446 183	45,3%
20 - Gospodarka	138 212	203 577	147,3%
21 - Gospodarka morska	9 246	13 436	145,3%
22 - Gospodarka wodna	31 340	38 289	122,2%
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 616	30 602	224,8%
25 - Kultura fizyczna	71 118	21 134	29,7%
26 - Łączność	40	28	71,1%
27 - Informatyzacja	40	3 263	*)
28 - Nauka	12 050	26 987	224,0%
29 - Obrona narodowa	99 702	131 750	132,1%
30 - Oświata i wychowanie	8 192	12 119	147,9%
31 - Praca	53 306	45 314	85,0%
32 - Rolnictwo	32 941	35 719	108,4%
33 - Rozwój wsi	2 159 005	2 550 466	118,1%
34 - Rozwój regionalny	622	33 130	*)
35 - Rynki rolne	66 381	94 922	143,0%
36 - Skarb Państwa	3 342 820	5 684 371	170,0%
37 - Sprawiedliwość	41 609	59 666	143,4%
38 - Szkolnictwo wyższe	210	11 687	*)
39 - Transport	49 506	176 122	355,8%
40 - Turystyka	-	28	--
41 - Środowisko	604 464	534 306	88,4%
42 - Sprawy wewnętrzne	67 097	82 825	123,4%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	86	112	130,8%
44 - Zabezpieczenie społeczne	318	2 095	658,8%
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	114 310	226 461	198,1%
46 - Zdrowie	140 366	179 421	127,8%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	39 180	39 429	100,6%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	86 070	91 228	106,0%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	5	--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	23 341	28 907	123,8%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	36	34	95,0%
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	50	613	*)
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 783	8 632	180,5%
58 - Główny Urząd Statystyczny	5 144	5 335	103,7%
59 - Agencja Wywiadu	93	128	137,4%
60 - Wyższy Urząd Górniczy	1 615	2 083	129,0%
61 - Urząd Patentowy RP	58 000	60 534	104,4%
62 - Rybołówstwo	297	957	322,2%
63 - Rodzina	5	18	356,8%
64 - Główny Urząd Miar	69 027	69 020	100,0%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	12 265	9 567	78,0%
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	-	0	--
67 - Polska Akademia Nauk	-	22	--
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	496	524	105,7%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	207 069	213 696	103,2%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	1 900	4 329	227,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	8	35 042	*)
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	84 632	545 078	644,1%
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	-	63	--
75 - Rządowe Centrum Legislacji	684	762	111,3%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	511 594	542 240	106,0%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	247 612 024	253 140 718	102,2%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	87 162	349 966	401,5%
79 - Obsługa długu krajowego	2 564 532	1 243 473	48,5%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	2 477	3 073	124,1%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 384 555	2 424 107	101,7%
85 - Budżety wojewodów	2 367 585	2 667 597	112,7%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	123	--
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	17 184	21 969	127,8%


*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 8: TABLICA 5

Tablica 5
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

			w tys. zł
	Ustawa
Wyszczególnienie	budżetowa	Wykonanie	Wskaźnik
	na 2011 rok		3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	2 367 585	2 667 597	112,7%
02 - woj. dolnośląskie	178 196	205 900	115,5%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	122 630	139 925	114,1%
06 - woj. lubelskie	103 579	116 305	112,3%
08 - woj. lubuskie	51 046	61 072	119,6%
10 - woj. łódzkie	158 085	173 390	109,7%
12 - woj. małopolskie	172 977	212 965	123,1%
14 - woj. mazowieckie	481 126	534 132	111,0%
16 - woj. opolskie	57 421	59 953	104,4%
18 - woj. podkarpackie	84 183	96 085	114,1%
20 - woj. podlaskie	71 273	83 220	116,8%
22 - woj. pomorskie	133 343	148 652	111,5%
24 - woj. śląskie	249 201	267 598	107,4%
26 - woj. świętokrzyskie	56 626	74 562	131,7%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	88 221	94 546	107,2%
30 - woj. wielkopolskie	236 052	271 981	115,2%
32 - woj. zachodniopomorskie	123 626	127 313	103,0%

Sheet 9: TABLICA6

Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2011 rok		I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			313 344 394	313 344 394	27 380 279	56 428 805	80 087 643	8,7	18,0	25,6
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		147 235 556	149 183 167	16 908 452	32 241 149	45 124 736	11,3	21,6	30,2
	w tym:
	1.1	Subwencje ogólne	48 357 658	48 067 626	6 551 960	13 103 921	16 832 552	13,6	27,3	35,0
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	53 003 129	53 352 129	7 041 640	11 993 045	17 124 489	13,2	22,5	32,1
		w tym:
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	37 134 406	37 513 406	5 657 528	9 393 082	13 097 082	15,1	25,0	34,9
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 120 037	15 120 037	1 322 529	2 446 005	3 781 074	8,7	16,2	25,0
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 099 190	15 992 580	1 291 598	2 605 943	3 889 242	8,1	16,3	24,3
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 848 581	4 725 589	243 325	576 977	892 135	5,1	12,2	18,9
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	11 101 501	11 108 944	1 203 166	2 359 110	3 447 618	10,8	21,2	31,0
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		22 209 730	21 951 927	1 792 667	3 629 800	5 563 005	8,2	16,5	25,3
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		59 181 624	56 988 589	3 335 193	8 364 998	13 139 612	5,9	14,7	23,1
	w tym:
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 490 052	37 397 570	2 410 951	6 462 509	9 960 913	6,4	17,3	26,6
	3.2	Zakup materiałów i usług	14 171 516	14 928 436	566 613	1 222 660	2 174 770	3,8	8,2	14,6
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		15 598 555	16 747 935	98 234	362 374	873 464	0,6	2,2	5,2
	w tym:
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 410 721	9 879 367	85 173	307 460	723 039	0,9	3,1	7,3
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 139	347 837	158	446	3 400	0,0	0,1	1,0
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000	2 112 413	0	23 431	23 431	0,0	1,1	1,1
5.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		38 434 500	38 434 497	2 815 442	4 395 132	5 998 413	7,3	11,4	15,6
	z tego:
	5.1	Obsługa długu krajowego	29 621 700	29 500 697	631 901	869 076	1 689 923	2,1	2,9	5,7
	5.2	Obsługa zadłużenia zagranicznego	8 812 800	8 933 800	2 183 541	3 526 056	4 308 490	24,4	39,5	48,2
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		15 656 425	15 256 425	1 263 883	4 506 754	5 356 510	8,3	29,5	35,1
7.	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		15 028 004	14 781 854	1 166 406	2 928 598	4 031 903	7,9	19,8	27,3
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2011 rok		I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			313 344 394	313 344 394	109 117 438	131 668 388	154 884 647	34,8	42,0	49,4
z tego:				0
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		147 235 556	149 183 167	57 606 670	70 693 662	84 232 196	38,6	47,4	56,5
	w tym:			0
	1.1	Subwencje ogólne	48 357 658	48 067 626	20 566 291	24 299 487	28 030 637	42,8	50,6	58,3
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	53 003 129	53 352 129	22 028 441	27 027 533	32 800 466	41,3	50,7	61,5
		w tym:		0
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	37 134 406	37 513 406	16 557 574	20 356 540	24 746 508	44,1	54,3	66,0
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 120 037	15 120 037	5 132 159	6 238 911	7 560 292	33,9	41,3	50,0
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 099 190	15 992 580	5 116 506	6 659 182	7 889 378	32,0	41,6	49,3
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 848 581	4 725 589	1 318 440	1 687 990	2 003 792	27,9	35,7	42,4
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	11 101 501	11 108 944	4 337 479	5 418 662	6 486 187	39,0	48,8	58,4
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		22 209 730	21 951 927	7 726 690	9 123 672	11 016 342	35,2	41,6	50,2
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		59 181 624	56 988 589	17 735 386	21 892 231	26 016 040	31,1	38,4	45,7
	w tym:			0
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 490 052	37 397 570	13 281 107	16 060 697	18 938 089	35,5	42,9	50,6
	3.2	Zakup materiałów i usług	14 171 516	14 928 436	3 003 115	3 789 446	4 836 387	20,1	25,4	32,4
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		15 598 555	16 747 935	1 240 246	1 909 064	2 694 664	7,4	11,4	16,1
	w tym:			0
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 410 721	9 879 367	954 005	1 330 389	1 762 795	9,7	13,5	17,8
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 139	347 837	9 560	22 655	38 683	2,7	6,5	11,1
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000	2 112 413	30 121	60 702	124 965	1,4	2,9	5,9
5.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		38 434 500	38 434 497	13 788 066	15 451 474	16 910 271	35,9	40,2	44,0
	z tego:			0
	5.1	Obsługa długu krajowego	29 621 700	29 500 697	8 434 510	9 583 734	10 318 035	28,6	32,5	35,0
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	8 812 800	8 933 800	5 353 555	5 867 740	6 592 236	59,9	65,7	73,8
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		15 656 425	15 256 425	6 043 520	6 979 697	7 783 730	39,6	45,7	51,0
7.	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		15 028 004	14 781 854	4 976 860	5 618 589	6 231 404	33,7	38,0	42,2
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2011 rok		I - VII	I - VIII	I - IX	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			313 344 394	313 344 394	179 432 183	201 911 517	226 908 517	57,3	64,4	72,4
z tego:				0
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		147 235 556	149 183 167	96 571 082	109 656 865	123 234 370	64,7	73,5	82,6
	w tym:			0
	1.1	Subwencje ogólne	48 357 658	48 067 626	31 842 407	35 608 312	39 362 802	66,2	74,1	81,9
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	53 003 129	53 352 129	37 601 105	43 492 383	49 116 584	70,5	81,5	92,1
		w tym:		0
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	37 134 406	37 513 406	28 166 851	32 866 647	37 134 406	75,1	87,6	99,0
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 120 037	15 120 037	8 879 005	10 008 904	11 325 868	58,7	66,2	74,9
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 099 190	15 992 580	9 130 268	10 282 872	11 743 137	57,1	64,3	73,4
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 848 581	4 725 589	2 304 383	2 673 551	3 092 610	48,8	56,6	65,4
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	11 101 501	11 108 944	7 225 978	7 934 711	8 762 189	65,0	71,4	78,9
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		22 209 730	21 951 927	12 776 350	14 772 375	16 636 891	58,2	67,3	75,8
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		59 181 624	56 988 589	30 263 756	34 354 348	38 523 499	53,1	60,3	67,6
	w tym:			0
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 490 052	37 397 570	21 871 000	24 744 514	27 653 894	58,5	66,2	73,9
	3.2	Zakup materiałów i usług	14 171 516	14 928 436	5 788 726	6 753 830	7 871 853	38,8	45,2	52,7
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		15 598 555	16 747 935	3 537 486	4 465 939	5 731 643	21,1	26,7	34,2
	w tym:			0
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 410 721	9 879 367	2 186 572	2 669 873	3 398 088	22,1	27,0	34,4
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 139	347 837	59 831	83 401	113 521	17,2	24,0	32,6
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000	2 112 413	239 564	429 277	695 875	11,3	20,3	32,9
5.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		38 434 500	38 434 497	20 513 267	21 446 687	23 846 937	53,4	55,8	62,0
	z tego:			0
	5.1	Obsługa długu krajowego	29 621 700	29 500 697	13 269 426	14 125 603	16 189 939	45,0	47,9	54,9
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	8 812 800	8 933 800	7 243 841	7 321 084	7 656 997	81,1	81,9	85,7
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		15 656 425	15 256 425	8 933 253	9 859 768	11 080 300	58,6	64,6	72,6
7.	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		15 028 004	14 781 854	6 836 988	7 355 536	7 854 877	46,3	49,8	53,1
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2011 rok		I - X	I - XI	I - XII	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			313 344 394	313 344 394	254 410 111	276 538 475	302 681 609	81,2	88,3	96,6
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		147 235 556	149 183 167	132 367 677	141 838 741	148 461 276	88,7	95,1	99,5
	w tym:			0
	1.1	Subwencje ogólne	48 357 658	48 067 626	43 104 106	46 930 132	48 058 130	89,7	97,6	100,0
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	53 003 129	53 352 129	50 448 812	51 570 757	53 352 061	94,6	96,7	100,0
		w tym:		0
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	37 134 406	37 513 406	37 134 406	37 134 406	37 513 406	99,0	99,0	100,0
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 120 037	15 120 037	12 637 304	13 738 457	15 120 037	83,6	90,9	100,0
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 099 190	Marek Florys: 21-05-2012 Korekta 15 991 429	13 072 965	14 753 005	Marek Florys: 21-05-2012 Korekta 15 802 281	81,7	92,3	98,8
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 848 581	4 725 589	3 624 953	4 178 905	4 566 412	76,7	88,4	96,6
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	11 101 501	11 108 944	9 658 272	10 584 104	11 108 935	86,9	95,3	100,0
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		22 209 730	21 951 927	18 392 663	20 141 375	21 877 277	83,8	91,8	99,7
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		59 181 624	56 988 589	42 972 408	47 749 358	55 339 371	75,4	83,8	97,1
	w tym:			0
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 490 052	37 397 570	30 492 494	33 493 073	37 257 930	81,5	89,6	99,6
	3.2	Zakup materiałów i usług	14 171 516	14 928 436	9 160 525	10 616 244	14 212 471	61,4	71,1	95,2
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		15 598 555	16 747 935	7 294 565	9 347 470	14 915 141	43,6	55,8	89,1
	w tym:			0
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 410 721	9 879 367	4 227 719	5 417 773	8 889 529	42,8	54,8	90,0
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 139	347 837	152 871	191 357	330 269	43,9	55,0	94,9
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000	2 112 413	965 280	1 282 743	2 058 470	45,7	60,7	97,4
5.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		38 434 500	38 434 497	32 431 871	34 769 129	35 956 194	84,4	90,5	93,6
	z tego:			0
	5.1	Obsługa długu krajowego	29 621 700	29 500 697	24 274 829	26 283 175	27 107 147	82,3	89,1	91,9
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	8 812 800	8 933 800	8 157 042	8 485 954	8 849 047	91,3	95,0	99,1
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		15 656 425	15 256 425	12 322 972	13 454 640	14 731 109	80,8	88,2	96,6
7.	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		15 028 004	14 781 854	8 627 953	9 237 763	11 401 241	58,4	62,5	77,1

Sheet 10: TABLICA 7

Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Wydatki na	Środki własne	Współfinansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	obsługę	Unii	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		długu Skarbu	Europejskiej	z udziałem środków
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych		Państwa		Unii Europejskiej
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	313 344 394	147 235 556	22 209 730	59 181 624	15 598 555	38 434 500	15 656 425	15 028 004
			b	313 344 394	149 183 167	21 951 927	56 988 589	16 747 935	38 434 497	15 256 425	14 781 854
			c	302 681 609	148 461 276	21 877 277	55 339 371	14 915 141	35 956 194	14 731 109	11 401 241
			d	96,6%	100,8%	98,5%	93,5%	95,6%	93,6%	94,1%	75,9%
			e	96,6%	99,5%	99,7%	97,1%	89,1%	93,6%	96,6%	77,1%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	a	6 704 729	2 526 794	1 125	598 434	310 620	-	-	3 267 756
			b	11 086 014	3 501 071	2 218	1 031 314	547 675	-	-	6 003 735
			c	10 826 950	3 426 217	2 181	988 820	461 185	-	-	5 948 547
			d	161,5%	135,6%	193,9%	165,2%	148,5%	--	--	182,0%
			e	97,7%	97,9%	98,3%	95,9%	84,2%	--	--	99,1%
020	-	Leśnictwo	a	9 083	4 460	5	1 242	183	-	-	3 193
			b	10 948	4 884	5	2 607	183	-	-	3 268
			c	10 600	4 596	5	2 579	183	-	-	3 236
			d	116,7%	103,1%	100,2%	207,7%	100,0%	--	--	101,3%
			e	96,8%	94,1%	92,8%	98,9%	100,0%	--	--	99,0%
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	a	180 988	5 859	902	36 039	683	-	-	137 505
			b	256 134	5 887	996	39 069	1 149	-	-	209 032
			c	246 978	4 214	983	38 701	1 129	-	-	201 951
			d	136,5%	71,9%	109,0%	107,4%	165,3%	--	--	146,9%
			e	96,4%	71,6%	98,7%	99,1%	98,3%	--	--	96,6%
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	a	539 064	538 843	21	200	-	-	-	-
			b	544 996	544 776	20	200	-	-	-	-
			c	542 088	541 882	7	200	-	-	-	-
			d	100,6%	100,6%	32,0%	100,0%	--	--	--	--
			e	99,5%	99,5%	33,6%	100,0%	--	--	--	--
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	a	679 967	148 562	1 727	94 082	30 165	-	-	405 431
			b	1 086 055	199 375	1 707	103 111	36 114	-	-	745 748
			c	977 399	168 652	1 686	97 645	25 091	-	-	684 323
			d	143,7%	113,5%	97,7%	103,8%	83,2%	--	--	168,8%
			e	90,0%	84,6%	98,8%	94,7%	69,5%	--	--	91,8%
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	a	-	-	-	-	-	-	-	-
		energię elektryczną, gaz i wodę	b	903	163	-	-	740	-	-	-
			c	863	163	-	-	700	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	95,6%	100,0%	--	--	94,6%	--	--	--
500	-	Handel	a	720 895	434 027	6 514	74 846	10 720	-	-	194 788
			b	956 273	565 369	6 520	74 725	10 860	-	-	298 799
			c	948 301	564 219	6 508	74 295	9 887	-	-	293 392
			d	131,5%	130,0%	99,9%	99,3%	92,2%	--	--	150,6%
			e	99,2%	99,8%	99,8%	99,4%	91,0%	--	--	98,2%
550	-	Hotele i restauracje	a	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
			b	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
			c	20 205	20 205	-	-	-	-	-	-
			d	96,2%	96,2%	--	--	--	--	--	--
			e	96,2%	96,2%	--	--	--	--	--	--
600	-	Transport i łączność	a	7 251 442	2 204 072	11 459	2 819 616	1 955 889	-	-	260 406
			b	9 913 101	2 692 487	12 706	3 065 680	3 624 832	-	-	517 396
			c	9 275 513	2 640 327	12 469	2 794 079	3 352 305	-	-	476 333
			d	127,9%	119,8%	108,8%	99,1%	171,4%	--	--	182,9%
			e	93,6%	98,1%	98,1%	91,1%	92,5%	--	--	92,1%
630	-	Turystyka	a	43 188	39 900	23	3 265	-	-	-	-
			b	43 288	39 900	23	3 200	100	-	-	65
			c	43 033	39 720	23	3 157	100	-	-	33
			d	99,6%	99,5%	99,0%	96,7%	--	--	--	--
			e	99,4%	99,5%	99,0%	98,7%	100,0%	--	--	51,1%
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	a	1 988 306	1 970 070	29	15 187	3 020	-	-	-
			b	2 387 334	2 281 679	2	71 461	34 191	-	-	-
			c	2 380 055	2 276 025	2	70 338	33 689	-	-	-
			d	119,7%	115,5%	6,5%	463,1%	*)	--	--	--
			e	99,7%	99,8%	94,4%	98,4%	98,5%	--	--	--
710	-	Działalność usługowa	a	614 241	239 066	2 227	290 832	2 858	-	-	79 258
			b	956 199	248 146	2 407	449 983	187 353	-	-	68 310
			c	922 691	245 663	2 394	443 205	182 700	-	-	48 730
			d	150,2%	102,8%	107,5%	152,4%	*)	--	--	61,5%
			e	96,5%	99,0%	99,5%	98,5%	97,5%	--	--	71,3%
720	-	Informatyka	a	184 951	-	248	183 167	43	-	-	1 493
			b	189 448	23	268	184 911	2 754	-	-	1 493
			c	187 814	-	250	183 538	2 698	-	-	1 328
			d	101,5%	--	100,8%	100,2%	*)	--	--	88,9%
			e	99,1%	--	93,3%	99,3%	98,0%	--	--	88,9%
730	-	Nauka	a	4 510 906	3 004 244	3 692	1 004 778	240 774	-	-	257 418
			b	4 875 164	3 575 709	7 645	443 278	241 278	-	-	607 253
			c	4 757 039	3 547 659	7 593	441 185	232 227	-	-	528 374
			d	105,5%	118,1%	205,7%	43,9%	96,5%	--	--	205,3%
			e	97,6%	99,2%	99,3%	99,5%	96,2%	--	--	87,0%
750	-	Administracja publiczna	a	12 177 736	533 750	446 330	9 708 892	589 830	-	-	898 934
			b	12 981 510	632 383	361 962	10 328 751	640 627	-	-	1 017 786
			c	12 540 619	625 682	357 680	10 117 242	581 890	-	-	858 125
			d	103,0%	117,2%	80,1%	104,2%	98,7%	--	--	95,5%
			e	96,6%	98,9%	98,8%	98,0%	90,8%	--	--	84,3%
751	-	Urzędy naczelnych organów	a	2 067 331	70 224	104 845	1 774 370	117 867	-	-	25
		władzy państwowej,	b	2 183 408	141 606	108 369	1 814 678	118 520	-	-	235
		kontroli i ochrony prawa	c	2 073 311	137 517	106 970	1 725 340	103 269	-	-	214
		oraz sądownictwa	d	100,3%	195,8%	102,0%	97,2%	87,6%	--	--	857,9%
			e	95,0%	97,1%	98,7%	95,1%	87,1%	--	--	91,1%
752	-	Obrona narodowa	a	20 163 748	248 085	907 900	12 527 643	6 480 120	-	-	-
			b	20 060 474	402 152	912 745	12 321 265	6 424 312	-	-	-
			c	19 171 994	398 342	912 637	12 123 064	5 737 951	-	-	-
			d	95,1%	160,6%	100,5%	96,8%	88,5%	--	--	--
			e	95,6%	99,1%	100,0%	98,4%	89,3%	--	--	--
753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia	a	72 293 864	52 299 129	17 866 858	2 115 798	12 079	-	-	-
		społeczne	b	72 412 290	52 678 129	17 703 274	1 989 485	41 402	-	-	-
			c	72 351 615	52 676 493	17 651 606	1 988 335	35 180	-	-	-
			d	100,1%	100,7%	98,8%	94,0%	291,3%	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	99,7%	99,9%	85,0%	--	--	--
754	-	Bezpieczeństwo publiczne	a	12 649 119	1 948 920	417 028	9 832 598	393 246	-	-	57 327
		i ochrona przeciwpożarowa	b	12 979 957	1 932 169	417 017	9 830 756	588 274	-	-	211 741
			c	12 928 135	1 929 964	416 998	9 824 953	579 452	-	-	176 768
			d	102,2%	99,0%	100,0%	99,9%	147,4%	--	--	308,4%
			e	99,6%	99,9%	100,0%	99,9%	98,5%	--	--	83,5%
755	-	Wymiar sprawiedliwości	a	9 934 912	40 310	339 932	9 037 389	509 271	-	-	8 010
			b	9 959 181	40 310	313 558	9 048 122	542 039	-	-	15 152
			c	9 916 027	40 310	312 891	9 006 401	541 525	-	-	14 899
			d	99,8%	100,0%	92,0%	99,7%	106,3%	--	--	186,0%
			e	99,6%	100,0%	99,8%	99,5%	99,9%	--	--	98,3%
756	-	Dochody od osób prawnych,	a	247 364	-	-	247 364	-	-	-	-
		od osób fizycznych i od innych	b	317 055	7 759	-	309 296	-	-	-	-
		jednostek nieposiadających	c	315 897	7 759	-	308 138	-	-	-	-
		osobowości prawnej oraz	d	127,7%	--	--	124,6%	--	--	--	--
		wydatki związane z ich poborem	e	99,6%	100,0%	--	99,6%	--	--	--	--
757	-	Obsługa długu publicznego	a	38 434 500	-	-	-		38 434 500	-	-
			b	38 434 500	-	-	3	-	38 434 497	-	-
			c	35 956 196	-	-	3	-	35 956 194	-	-
			d	93,6%	--	--	--	--	93,6%	--	--
			e	93,6%	--	--	89,3%	--	93,6%	--	--
758	-	Różne rozliczenia	a	83 365 876	52 067 467	11 030	4 321 294	2 491 899	-	15 656 425	8 817 761
			b	69 528 153	48 548 576	721	856 189	875 089	-	15 256 425	3 991 152
			c	64 752 374	48 307 359	32	150 157	318 901	-	14 731 109	1 244 817
			d	77,7%	92,8%	0,3%	3,5%	12,8%	--	94,1%	14,1%
			e	93,1%	99,5%	4,4%	17,5%	36,4%	--	96,6%	31,2%
801	-	Oświata i wychowanie	a	1 530 335	41 540	25 535	1 386 183	22 428	-	-	54 649
			b	1 753 932	71 006	23 571	1 417 903	144 928	-	-	96 525
			c	1 697 175	65 954	23 328	1 406 155	120 650	-	-	81 089
			d	110,9%	158,8%	91,4%	101,4%	537,9%	--	--	148,4%
			e	96,8%	92,9%	99,0%	99,2%	83,2%	--	--	84,0%
803	-	Szkolnictwo wyższe	a	11 773 400	10 963 554	139 934	26 094	483 262	-	-	160 556
			b	12 068 463	10 971 090	137 069	27 018	485 626	-	-	447 661
			c	12 009 224	10 971 057	136 769	26 797	484 504	-	-	390 098
			d	102,0%	100,1%	97,7%	102,7%	100,3%	--	--	243,0%
			e	99,5%	100,0%	99,8%	99,2%	99,8%	--	--	87,1%
851	-	Ochrona zdrowia	a	6 543 006	3 267 254	12 319	2 235 444	955 211	-	-	72 778
			b	7 578 083	3 812 792	14 384	2 509 484	1 090 278	-	-	151 145
			c	7 492 358	3 809 425	14 203	2 479 939	1 055 136	-	-	133 654
			d	114,5%	116,6%	115,3%	110,9%	110,5%	--	--	183,6%
			e	98,9%	99,9%	98,7%	98,8%	96,8%	--	--	88,4%
852	-	Pomoc społeczna	a	12 574 336	12 511 382	15 685	43 473	385	-	-	3 411
			b	13 652 793	13 563 975	18 551	45 515	18 021	-	-	6 731
			c	13 514 719	13 432 865	14 798	43 686	17 247	-	-	6 123
			d	107,5%	107,4%	94,3%	100,5%	*)	--	--	179,5%
			e	99,0%	99,0%	79,8%	96,0%	95,7%	--	--	91,0%
853	-	Pozostałe zadania w zakresie	a	3 009 161	861 563	1 863 907	180 617	3 250	-	-	99 824
		polityki społecznej	b	3 105 871	908 343	1 866 001	212 159	20 275	-	-	99 094
			c	3 079 125	903 492	1 855 206	210 937	18 581	-	-	90 909
			d	102,3%	104,9%	99,5%	116,8%	571,7%	--	--	91,1%
			e	99,1%	99,5%	99,4%	99,4%	91,6%	--	--	91,7%
854	-	Edukacyjna opieka	a	91 633	18 026	1 708	71 264	486	-	-	149
		wychowawcza	b	613 560	525 743	12 186	71 581	3 903	-	-	147
			c	502 875	415 825	12 168	71 068	3 674	-	-	141
			d	548,8%	*)	712,4%	99,7%	755,9%	--	--	94,7%
			e	82,0%	79,1%	99,9%	99,3%	94,1%	--	--	96,3%
900	-	Gospodarka komunalna	a	469 055	862	474	273 348	28 862	-	-	165 509
		i ochrona środowiska	b	598 551	12 655	703	340 605	55 564	-	-	189 025
			c	540 868	12 606	692	336 576	54 494	-	-	136 500
			d	115,3%	*)	146,0%	123,1%	188,8%	--	--	82,5%
			e	90,4%	99,6%	98,4%	98,8%	98,1%	--	--	72,2%
921	-	Kultura i ochrona	a	1 482 880	1 001 253	4 297	197 822	206 166	-	-	73 342
		dziedzictwa narodowego	b	1 540 434	1 027 601	3 697	206 849	212 741	-	-	89 546
			c	1 493 687	1 021 301	3 672	202 217	192 044	-	-	74 454
			d	100,7%	102,0%	85,5%	102,2%	93,1%	--	--	101,5%
			e	97,0%	99,4%	99,3%	97,8%	90,3%	--	--	83,1%
925	-	Ogrody botaniczne	a	101 695	17 886	2 416	72 292	620	-	-	8 481
		i zoologiczne oraz naturalne	b	186 986	19 108	3 605	133 188	20 270	-	-	10 815
		obszary i obiekty chronionej	c	181 919	19 040	3 548	132 040	20 087	-	-	7 203
		przyrody	d	178,9%	106,5%	146,9%	182,6%	*)	--	--	84,9%
			e	97,3%	99,6%	98,4%	99,1%	99,1%	--	--	66,6%
926	-	Kultura fizyczna	a	985 683	207 454	21 560	8 051	748 618	-	-	-
			b	1 062 338	207 303	19 997	56 202	778 837	-	-	-
			c	1 023 962	206 742	19 979	48 580	748 661	-	-	-
			d	103,9%	99,7%	92,7%	603,4%	100,0%	--	--	--
			e	96,4%	99,7%	99,9%	86,4%	96,1%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 11: TABLICA 8

Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Wydatki na	Środki własne	Współfinansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	obsługę	Unii	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		długu Skarbu	Europejskiej	z udziałem środków
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych		Państwa		Unii Europejskiej
		e - Wskaźnik c:b
		1		2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	313 344 394	147 235 556	22 209 730	59 181 624	15 598 555	38 434 500	15 656 425	15 028 004
			b	313 344 394	149 183 167	21 951 927	56 988 589	16 747 935	38 434 497	15 256 425	14 781 854
			c	302 681 609	148 461 276	21 877 277	55 339 371	14 915 141	35 956 194	14 731 109	11 401 241
			d	96,6%	100,8%	98,5%	93,5%	95,6%	93,6%	94,1%	75,9%
			e	96,6%	99,5%	99,7%	97,1%	89,1%	93,6%	96,6%	77,1%
01	-	Kancelaria Prezydenta RP	a	171 524	42 000	953	121 721	6 850	-	-	-
			b	171 524	42 000	1 070	121 415	7 039	-	-	-
			c	170 016	42 000	1 059	120 151	6 806	-	-	-
			d	99,1%	100,0%	111,1%	98,7%	99,4%	--	--	--
			e	99,1%	100,0%	99,0%	99,0%	96,7%	--	--	--
02	-	Kancelaria Sejmu	a	430 780	-	80 741	328 763	21 276	-	-	-
			b	411 231	-	83 430	313 341	14 460	-	-	-
			c	377 454	-	82 529	282 999	11 927	-	-	-
			d	87,6%	--	102,2%	86,1%	56,1%	--	--	--
			e	91,8%	--	98,9%	90,3%	82,5%	--	--	--
03	-	Kancelaria Senatu	a	176 212	62 000	17 858	78 454	17 900	-	-	-
			b	176 212	62 000	17 858	78 454	17 900	-	-	-
			c	163 620	61 799	17 809	66 536	17 477	-	-	-
			d	92,9%	99,7%	99,7%	84,8%	97,6%	--	--	--
			e	92,9%	99,7%	99,7%	84,8%	97,6%	--	--	--
04	-	Sąd Najwyższy	a	88 161	-	19 459	66 386	2 316	-	-	-
			b	88 161	-	19 449	63 826	4 886	-	-	-
			c	83 471	-	16 985	61 673	4 812	-	-	-
			d	94,7%	--	87,3%	92,9%	207,8%	--	--	--
			e	94,7%	--	87,3%	96,6%	98,5%	--	--	--
05	-	Naczelny Sąd Administracyjny	a	373 452	-	20 953	327 736	24 763	-	-	-
			b	373 452	-	21 027	327 662	24 763	-	-	-
			c	357 904	-	19 896	321 800	16 208	-	-	-
			d	95,8%	--	95,0%	98,2%	65,5%	--	--	--
			e	95,8%	--	94,6%	98,2%	65,5%	--	--	--
06	-	Trybunał Konstytucyjny	a	26 840	-	4 730	21 660	450	-	-	-
			b	26 340	-	4 230	21 611	499	-	-	-
			c	25 998	-	4 169	21 336	494	-	-	-
			d	96,9%	--	88,1%	98,5%	109,8%	--	--	--
			e	98,7%	--	98,5%	98,7%	99,0%	--	--	--
07	-	Najwyższa Izba Kontroli	a	257 802	-	284	238 722	18 796	-	-	-
			b	257 802	-	186	237 560	20 056	-	-	-
			c	257 802	-	186	237 560	20 056	-	-	-
			d	100,0%	--	65,5%	99,5%	106,7%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
08	-	Rzecznik Praw Obywatelskich	a	35 424	-	46	34 464	914	-	-	-
			b	35 675	-	46	34 615	1 014	-	-	-
			c	34 645	-	23	33 610	1 012	-	-	-
			d	97,8%	--	50,5%	97,5%	110,7%	--	--	--
			e	97,1%	--	50,5%	97,1%	99,8%	--	--	--
09	-	Krajowa Rada Radiofonii	a	17 890	-	4	16 432	1 454	-	-	-
		i Telewizji	b	17 890	-	67	16 641	1 181	-	-	-
			c	17 890	-	67	16 641	1 181	-	-	-
			d	100,0%	--	*)	101,3%	81,2%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
10	-	Generalny Inspektor Ochrony	a	14 700	-	2	14 298	400	-	-	-
		Danych Osobowych	b	14 700	-	10	14 290	400	-	-	-
			c	14 435	-	7	14 029	399	-	-	-
			d	98,2%	--	354,6%	98,1%	99,8%	--	--	--
			e	98,2%	--	70,9%	98,2%	99,8%	--	--	--
11	-	Krajowe Biuro Wyborcze	a	45 832	6 354	77	38 911	490	-	-	-
			b	180 707	79 406	812	99 345	1 145	-	-	-
			c	146 467	75 523	605	69 258	1 082	-	-	-
			d	319,6%	*)	785,1%	178,0%	220,7%	--	--	--
			e	81,1%	95,1%	74,4%	69,7%	94,5%	--	--	--
12	-	Państwowa Inspekcja Pracy	a	274 479	-	1 289	263 815	9 350	-	-	25
			b	274 479	-	1 537	262 587	10 120	-	-	235
			c	270 020	-	1 531	260 877	7 397	-	-	214
			d	98,4%	--	118,8%	98,9%	79,1%	--	--	857,9%
			e	98,4%	--	99,6%	99,3%	73,1%	--	--	91,1%
13	-	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja	a	223 263	1 870	3 532	205 442	12 419	-	-	-
		Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi	b	223 763	200	3 229	205 766	14 568	-	-	-
		Polskiemu	c	219 368	196	2 935	202 239	13 999	-	-	-
			d	98,3%	10,5%	83,1%	98,4%	112,7%	--	--	--
			e	98,0%	97,8%	90,9%	98,3%	96,1%	--	--	--
14	-	Rzecznik Praw Dziecka	a	8 540	-	3	8 337	200	-	-	-
			b	8 540	-	4	8 336	200	-	-	-
			c	8 540	-	4	8 336	200	-	-	-
			d	100,0%	--	117,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
15	-	Sądy powszechne	a	5 929 826	-	401 437	5 171 604	356 785	-	-	-
			b	5 921 328	-	374 693	5 156 845	389 744	-	-	45
			c	5 876 441	-	371 716	5 115 259	389 421	-	-	45
			d	99,1%	--	92,6%	98,9%	109,1%	--	--	--
			e	99,2%	--	99,2%	99,2%	99,9%	--	--	100,0%
16	-	Kancelaria Prezesa	a	118 586	12 106	2 440	95 159	500	-	-	8 381
		Rady Ministrów	b	137 915	12 156	2 414	110 723	548	-	-	12 075
			c	126 647	12 141	2 396	101 182	488	-	-	10 440
			d	106,8%	100,3%	98,2%	106,3%	97,6%	--	--	124,6%
			e	91,8%	99,9%	99,3%	91,4%	89,1%	--	--	86,5%
17	-	Administracja publiczna	a	49 056	-	28	27 505	312	-	-	21 211
			b	57 361	-	146	27 093	659	-	-	29 463
			c	51 370	-	142	26 389	645	-	-	24 195
			d	104,7%	--	506,1%	95,9%	206,6%	--	--	114,1%
			e	89,6%	--	96,8%	97,4%	97,8%	--	--	82,1%
18	-	Budownictwo, gospodarka	a	1 419 401	1 361 884	173	56 345	999	-	-	-
		przestrzenna i mieszkaniowa	b	1 421 838	1 363 867	643	56 133	1 195	-	-	-
			c	1 416 511	1 363 625	597	51 167	1 123	-	-	-
			d	99,8%	100,1%	344,8%	90,8%	112,4%	--	--	--
			e	99,6%	100,0%	92,8%	91,2%	94,0%	--	--	--
19	-	Budżet, finanse publiczne	a	5 792 213	193 782	57 691	5 218 021	250 086	-	-	72 633
		i instytucje finansowe	b	6 215 446	193 876	34 639	5 589 195	289 459	-	-	108 278
			c	6 013 129	90 500	34 273	5 535 011	263 824	-	-	89 520
			d	103,8%	46,7%	59,4%	106,1%	105,5%	--	--	123,3%
			e	96,7%	46,7%	98,9%	99,0%	91,1%	--	--	82,7%
20	-	Gospodarka	a	1 482 848	859 752	34 045	246 523	31 681	-	-	310 847
			b	1 901 594	1 049 766	40 306	245 085	35 585	-	-	530 852
			c	1 788 054	1 014 802	40 561	231 940	26 203	-	-	474 548
			d	120,6%	118,0%	119,1%	94,1%	82,7%	--	--	152,7%
			e	94,0%	96,7%	100,6%	94,6%	73,6%	--	--	89,4%
21	-	Gospodarka morska	a	777 075	101 508	4 948	312 863	349 179	-	-	8 577
			b	842 798	101 508	5 327	360 335	351 430	-	-	24 198
			c	770 877	101 508	5 269	356 226	284 240	-	-	23 635
			d	99,2%	100,0%	106,5%	113,9%	81,4%	--	--	275,6%
			e	91,5%	100,0%	98,9%	98,9%	80,9%	--	--	97,7%
22	-	Gospodarka wodna	a	329 487	22 550	1 881	236 111	820	-	-	68 125
			b	663 455	24 700	2 072	394 151	186 861	-	-	55 671
			c	632 690	24 679	2 059	387 554	182 176	-	-	36 222
			d	192,0%	109,4%	109,5%	164,1%	*)	--	--	53,2%
			e	95,4%	99,9%	99,4%	98,3%	97,5%	--	--	65,1%
24	-	Kultura i ochrona dziedzictwa	a	2 470 664	1 323 073	9 363	815 279	189 385	-	-	133 564
		narodowego	b	2 540 449	1 349 802	8 833	829 024	203 759	-	-	149 032
			c	2 471 258	1 343 662	8 763	821 256	187 628	-	-	109 948
			d	100,0%	101,6%	93,6%	100,7%	99,1%	--	--	82,3%
			e	97,3%	99,5%	99,2%	99,1%	92,1%	--	--	73,8%
25	-	Kultura fizyczna	a	1 010 235	207 454	21 565	32 148	749 068	-	-	-
			b	1 080 330	206 653	20 003	80 433	773 242	-	-	-
			c	1 042 134	206 092	19 984	72 306	743 752	-	-	-
			d	103,2%	99,3%	92,7%	224,9%	99,3%	--	--	--
			e	96,5%	99,7%	99,9%	89,9%	96,2%	--	--	--
26	-	Łączność	a	18 922	1 900	5	16 983	-	-	-	34
			b	19 765	1 904	60	17 507	31	-	-	262
			c	17 948	1 904	49	15 837	30	-	-	128
			d	94,9%	100,2%	975,7%	93,3%	--	--	--	376,3%
			e	90,8%	100,0%	81,3%	90,5%	97,4%	--	--	48,8%
27	-	Informatyzacja	a	82 378	-	62	35 853	390	-	-	46 073
			b	232 668	23	135	82 204	3 411	-	-	146 895
			c	190 335	-	114	77 979	3 298	-	-	108 944
			d	231,1%	--	184,1%	217,5%	845,7%	--	--	236,5%
			e	81,8%	--	84,3%	94,9%	96,7%	--	--	74,2%
28	-	Nauka	a	4 620 913	2 888 498	3 762	1 203 064	254 248	-	-	271 341
			b	4 980 561	3 617 159	7 920	487 482	251 248	-	-	616 752
			c	4 865 397	3 601 074	7 860	478 907	241 248	-	-	536 309
			d	105,3%	124,7%	208,9%	39,8%	94,9%	--	--	197,7%
			e	97,7%	99,6%	99,2%	98,2%	96,0%	--	--	87,0%
29	-	Obrona narodowa	a	27 259 614	903 582	6 633 985	13 085 339	6 636 708	-	-	-
			b	27 343 237	1 080 744	6 633 693	13 053 418	6 575 382	-	-	-
			c	26 451 163	1 078 534	6 633 514	12 854 454	5 884 661	-	-	-
			d	97,0%	119,4%	100,0%	98,2%	88,7%	--	--	--
			e	96,7%	99,8%	100,0%	98,5%	89,5%	--	--	--
30	-	Oświata i wychowanie	a	409 582	32 385	11 568	310 719	5 917	-	-	48 993
			b	461 841	43 765	9 055	319 262	5 907	-	-	83 852
			c	444 757	42 656	8 922	314 219	5 687	-	-	73 273
			d	108,6%	131,7%	77,1%	101,1%	96,1%	--	--	149,6%
			e	96,3%	97,5%	98,5%	98,4%	96,3%	--	--	87,4%
31	-	Praca	a	365 495	-	293	251 437	6 897	-	-	106 868
			b	422 084	-	535	281 557	7 852	-	-	132 140
			c	406 460	-	439	279 544	7 750	-	-	118 727
			d	111,2%	--	149,8%	111,2%	112,4%	--	--	111,1%
			e	96,3%	--	82,1%	99,3%	98,7%	--	--	89,8%
32	-	Rolnictwo	a	748 171	390 291	4 542	281 845	12 792	-	-	58 701
			b	814 306	425 624	5 595	294 573	29 070	-	-	59 445
			c	772 255	399 758	5 534	292 403	28 224	-	-	46 337
			d	103,2%	102,4%	121,8%	103,7%	220,6%	--	--	78,9%
			e	94,8%	93,9%	98,9%	99,3%	97,1%	--	--	77,9%
33	-	Rozwój wsi	a	5 155 677	1 887 470	45	14 032	197 700	-	-	3 056 430
			b	7 867 960	1 887 470	30	14 006	197 700	-	-	5 768 754
			c	7 782 527	1 887 416	18	13 343	129 638	-	-	5 752 113
			d	151,0%	100,0%	39,9%	95,1%	65,6%	--	--	188,2%
			e	98,9%	100,0%	59,2%	95,3%	65,6%	--	--	99,7%
34	-	Rozwój regionalny	a	1 496 535	-	435	34 837	2 314	-	-	1 458 949
			b	2 000 826	-	655	34 598	3 033	-	-	1 962 539
			c	1 794 514	-	641	33 491	3 007	-	-	1 757 375
			d	119,9%	--	147,3%	96,1%	130,0%	--	--	120,5%
			e	89,7%	--	97,9%	96,8%	99,1%	--	--	89,5%
35	-	Rynki rolne	a	524 329	309 482	122	26 979	10 220	-	-	177 526
			b	638 775	309 781	138	28 542	10 765	-	-	289 550
			c	636 381	309 124	132	28 306	9 862	-	-	288 956
			d	121,4%	99,9%	108,5%	104,9%	96,5%	--	--	162,8%
			e	99,6%	99,8%	96,1%	99,2%	91,6%	--	--	99,8%
36	-	Skarb Państwa	a	82 897	9 514	121	67 012	6 250	-	-	-
			b	91 551	9 514	556	75 231	6 250	-	-	-
			c	82 762	9 514	544	69 085	3 618	-	-	-
			d	99,8%	100,0%	449,8%	103,1%	57,9%	--	--	--
			e	90,4%	100,0%	97,9%	91,8%	57,9%	--	--	--
37	-	Sprawiedliwość	a	3 870 487	40 310	1 170 739	2 541 196	109 904	-	-	8 338
			b	3 921 926	40 310	1 179 682	2 577 733	110 174	-	-	14 027
			c	3 918 620	40 310	1 179 617	2 574 752	110 156	-	-	13 786
			d	101,2%	100,0%	100,8%	101,3%	100,2%	--	--	165,3%
			e	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--	98,3%
38	-	Szkolnictwo wyższe	a	9 594 987	8 894 344	134 143	47 008	410 349	-	-	109 143
			b	9 870 920	8 900 348	131 752	50 043	410 349	-	-	378 428
			c	9 830 386	8 899 743	131 466	49 157	408 962	-	-	341 057
			d	102,5%	100,1%	98,0%	104,6%	99,7%	--	--	312,5%
			e	99,6%	100,0%	99,8%	98,2%	99,7%	--	--	90,1%
39	-	Transport	a	5 876 766	1 638 151	4 559	2 404 084	1 521 929	-	-	308 043
			b	6 399 943	1 746 616	5 042	2 579 167	1 542 968	-	-	526 150
			c	5 875 238	1 719 865	4 851	2 309 384	1 364 580	-	-	476 558
			d	100,0%	105,0%	106,4%	96,1%	89,7%	--	--	154,7%
			e	91,8%	98,5%	96,2%	89,5%	88,4%	--	--	90,6%
40	-	Turystyka	a	48 313	39 900	25	8 218	170	-	-	-
			b	48 343	39 900	25	8 144	209	-	-	65
			c	47 416	39 720	24	7 506	133	-	-	33
			d	98,1%	99,5%	94,1%	91,3%	77,9%	--	--	--
			e	98,1%	99,5%	94,1%	92,2%	63,4%	--	--	51,1%
41	-	Środowisko	a	480 045	4 220	3 610	287 548	3 913	-	-	180 754
			b	660 537	5 869	5 010	414 347	29 984	-	-	205 327
			c	595 408	5 686	4 937	405 803	28 922	-	-	150 061
			d	124,0%	134,7%	136,7%	141,1%	739,1%	--	--	83,0%
			e	90,1%	96,9%	98,5%	97,9%	96,5%	--	--	73,1%
42	-	Sprawy wewnętrzne	a	17 102 013	188 947	6 943 288	9 489 936	401 561	-	-	78 281
			b	17 366 852	148 414	6 979 015	9 506 537	503 076	-	-	229 810
			c	17 318 194	148 044	6 969 844	9 487 688	491 050	-	-	221 569
			d	101,3%	78,4%	100,4%	100,0%	122,3%	--	--	283,0%
			e	99,7%	99,8%	99,9%	99,8%	97,6%	--	--	96,4%
43	-	Wyznania religijne oraz mniejszości	a	113 264	103 440	2	7 623	1 182	-	-	1 017
		narodowe i etniczne	b	114 734	103 434	29	7 661	1 182	-	-	2 428
			c	112 167	102 835	27	6 437	1 102	-	-	1 766
			d	99,0%	99,4%	*)	84,4%	93,2%	--	--	173,7%
			e	97,8%	99,4%	93,6%	84,0%	93,2%	--	--	72,7%
44	-	Zabezpieczenie społeczne	a	806 217	760 035	136	44 771	-	-	-	1 275
			b	843 367	791 003	435	46 249	732	-	-	4 948
			c	838 535	789 488	412	44 143	730	-	-	3 762
			d	104,0%	103,9%	303,2%	98,6%	--	--	--	295,0%
			e	99,4%	99,8%	94,7%	95,4%	99,7%	--	--	76,0%
45	-	Sprawy zagraniczne i członkostwo	a	1 823 536	12 235	250 060	1 358 443	168 877	-	-	33 921
		Rzeczypospolitej Polskiej w Unii	b	1 957 658	90 899	250 194	1 405 452	164 645	-	-	46 468
		Europejskiej	c	1 861 080	88 234	246 135	1 342 676	138 025	-	-	46 009
			d	102,1%	721,2%	98,4%	98,8%	81,7%	--	--	135,6%
			e	95,1%	97,1%	98,4%	95,5%	83,8%	--	--	99,0%
46	-	Zdrowie	a	3 686 516	1 727 346	3 915	1 023 354	843 222	-	-	88 679
			b	4 588 563	2 252 423	3 708	1 224 318	930 879	-	-	177 235
			c	4 524 195	2 252 108	3 661	1 214 756	895 639	-	-	158 032
			d	122,7%	130,4%	93,5%	118,7%	106,2%	--	--	178,2%
			e	98,6%	100,0%	98,7%	99,2%	96,2%	--	--	89,2%
49	-	Urząd Zamówień Publicznych	a	20 626	-	9	18 720	150	-	-	1 747
			b	24 184	-	10	21 395	121	-	-	2 658
			c	22 532	-	10	19 856	114	-	-	2 553
			d	109,2%	--	106,0%	106,1%	75,7%	--	--	146,2%
			e	93,2%	--	95,4%	92,8%	93,8%	--	--	96,1%
50	-	Urząd Regulacji Energetyki	a	34 330	-	5	34 079	246	-	-	-
			b	35 391	-	6	35 077	113	-	-	194
			c	34 867	-	5	34 555	113	-	-	194
			d	101,6%	--	102,0%	101,4%	45,9%	--	--	--
			e	98,5%	--	85,0%	98,5%	100,0%	--	--	100,0%
52	-	Krajowa Rada Sądownictwa	a	11 188	-	1 670	9 229	289	-	-	-
			b	11 188	-	1 670	9 229	289	-	-	-
			c	10 077	-	1 562	8 296	218	-	-	-
			d	90,1%	--	93,5%	89,9%	75,6%	--	--	--
			e	90,1%	--	93,5%	89,9%	75,6%	--	--	--
53	-	Urząd Ochrony Konkurencji	a	52 476	1 700	63	46 423	3 330	-	-	960
		i Konsumentów	b	54 541	1 700	117	46 541	5 056	-	-	1 128
			c	54 165	1 656	116	46 339	5 053	-	-	1 002
			d	103,2%	97,4%	183,7%	99,8%	151,7%	--	--	104,4%
			e	99,3%	97,4%	98,9%	99,6%	99,9%	--	--	88,9%
54	-	Urząd d/s Kombatantów i Osób	a	29 148	1 800	9 505	17 743	100	-	-	-
		Represjonowanych	b	29 858	2 150	10 196	17 413	100	-	-	-
			c	28 933	2 133	9 695	17 005	99	-	-	-
			d	99,3%	118,5%	102,0%	95,8%	99,3%	--	--	--
			e	96,9%	99,2%	95,1%	97,7%	99,3%	--	--	--
56	-	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	106 971	-	1 822	94 041	11 108	-	-	-
			b	108 479	-	1 571	96 476	8 341	-	-	2 091
			c	108 474	-	1 571	96 471	8 341	-	-	2 091
			d	101,4%	--	86,2%	102,6%	75,1%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	100,0%
57	-	Agencja Bezpieczeństwa	a	502 307	-	20 177	469 049	13 000	-	-	81
		Wewnętrznego	b	513 849	-	18 734	481 596	13 147	-	-	371
			c	513 735	-	18 733	481 577	13 145	-	-	281
			d	102,3%	--	92,8%	102,7%	101,1%	--	--	346,5%
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	75,7%
58	-	Główny Urząd Statystyczny	a	694 382	87 500	94 117	473 384	32 820	-	-	6 561
			b	698 532	79 929	22 650	549 646	39 822	-	-	6 485
			c	692 960	77 785	22 616	547 146	39 367	-	-	6 046
			d	99,8%	88,9%	24,0%	115,6%	119,9%	--	--	92,2%
			e	99,2%	97,3%	99,8%	99,5%	98,9%	--	--	93,2%
59	-	Agencja Wywiadu	a	155 726	-	4 799	128 047	22 880	-	-	-
			b	155 726	-	4 376	131 332	20 018	-	-	-
			c	155 180	-	4 376	131 331	19 473	-	-	-
			d	99,6%	--	91,2%	102,6%	85,1%	--	--	--
			e	99,6%	--	100,0%	100,0%	97,3%	--	--	--
60	-	Wyższy Urząd Górniczy	a	52 754	-	43	51 811	900	-	-	-
			b	53 430	-	234	52 050	1 145	-	-	-
			c	53 410	-	234	52 031	1 145	-	-	-
			d	101,2%	--	544,0%	100,4%	127,2%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
61	-	Urząd Patentowy RP	a	47 084	-	100	46 684	300	-	-	-
			b	47 437	-	65	46 753	388	-	-	231
			c	47 063	-	64	46 499	388	-	-	112
			d	100,0%	--	64,4%	99,6%	129,3%	--	--	--
			e	99,2%	--	99,6%	99,5%	100,0%	--	--	48,4%
62	-	Rybołówstwo	a	177 102	5 650	189	24 573	3 436	-	-	143 254
			b	248 463	5 650	237	25 124	3 497	-	-	213 954
			c	236 096	4 066	218	24 312	3 473	-	-	204 027
			d	133,3%	72,0%	115,4%	98,9%	101,1%	--	--	142,4%
			e	95,0%	72,0%	91,9%	96,8%	99,3%	--	--	95,4%
63	-	Rodzina	a	13 247	8 100	6	5 141	-	-	-	-
			b	13 955	8 100	15	4 582	280	-	-	979
			c	12 945	7 797	11	4 204	280	-	-	653
			d	97,7%	96,3%	179,5%	81,8%	--	--	--	--
			e	92,8%	96,3%	73,4%	91,8%	100,0%	--	--	66,7%
64	-	Główny Urząd Miar	a	126 631	-	324	122 999	3 308	-	-	-
			b	127 347	-	533	122 157	4 641	-	-	15
			c	126 942	-	533	121 768	4 631	-	-	11
			d	100,2%	--	164,4%	99,0%	140,0%	--	--	--
			e	99,7%	--	100,0%	99,7%	99,8%	--	--	71,9%
65	-	Polski Komitet Normalizacyjny	a	33 524	-	34	28 178	5 312	-	-	-
			b	33 524	-	34	28 178	5 312	-	-	-
			c	32 536	-	4	27 236	5 297	-	-	-
			d	97,1%	--	10,8%	96,7%	99,7%	--	--	--
			e	97,1%	--	10,8%	96,7%	99,7%	--	--	--
66	-	Rzecznik Praw Pacjenta	a	6 591	-	2	6 439	150	-	-	-
			b	7 336	-	6	6 831	499	-	-	-
			c	6 962	-	6	6 456	499	-	-	-
			d	105,6%	--	308,1%	100,3%	332,7%	--	--	--
			e	94,9%	--	100,0%	94,5%	100,0%	--	--	--
67	-	Polska Akademia Nauk	a	80 110	79 924	-	-	186	-	-	-
			b	80 508	76 764	-	-	3 690	-	-	54
			c	80 500	76 764	-	-	3 683	-	-	54
			d	100,5%	96,0%	--	--	*)	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	--	99,8%	--	--	100,0%
68	-	Państwowa Agencja Atomistyki	a	100 697	8 129	390	91 774	404	-	-	-
			b	161 055	8 129	424	152 098	404	-	-	-
			c	160 482	8 128	403	151 551	401	-	-	-
			d	159,4%	100,0%	103,2%	165,1%	99,3%	--	--	--
			e	99,6%	100,0%	95,0%	99,6%	99,3%	--	--	--
70	-	Komisja Nadzoru Finansowego	a	203 144	-	30	184 944	17 700	-	-	470
			b	203 629	-	40	173 173	29 700	-	-	716
			c	167 395	-	32	149 260	17 387	-	-	716
			d	82,4%	--	105,6%	80,7%	98,2%	--	--	152,4%
			e	82,2%	--	79,2%	86,2%	58,5%	--	--	100,0%
71	-	Urząd Transportu Kolejowego	a	18 008	-	30	17 632	346	-	-	-
			b	18 637	-	51	18 144	442	-	-	-
			c	18 549	-	51	18 056	442	-	-	-
			d	103,0%	--	171,4%	102,4%	127,6%	--	--	--
			e	99,5%	--	100,0%	99,5%	100,0%	--	--	--
72	-	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia	a	15 811 660	15 137 384	652 157	22 119	-	-	-	-
		Społecznego	b	15 856 839	15 137 384	652 156	34 835	32 463	-	-	-
			c	15 841 818	15 137 384	638 436	33 621	32 377	-	-	-
			d	100,2%	100,0%	97,9%	152,0%	--	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	97,9%	96,5%	99,7%	--	--	--
73	-	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	44 577 087	37 210 598	5 359 003	2 007 486	-	-	-	-
			b	44 580 586	37 589 598	5 162 410	1 828 578	-	-	-	-
			c	44 530 359	37 587 527	5 131 072	1 811 761	-	-	-	-
			d	99,9%	101,0%	95,7%	90,3%	--	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	99,4%	99,1%	--	--	--	--
74	-	Prokuratoria Generalna Skarbu	a	40 604	-	5	40 354	245	-	-	-
		Państwa	b	40 654	-	14	40 395	245	-	-	-
			c	37 102	-	11	36 866	226	-	-	-
			d	91,4%	--	215,9%	91,4%	92,1%	--	--	--
			e	91,3%	--	77,1%	91,3%	92,1%	--	--	--
75	-	Rządowe Centrum Legislacji	a	24 744	-	4	22 709	2 000	-	-	31
			b	26 562	-	55	22 961	3 412	-	-	134
			c	26 116	-	55	22 523	3 406	-	-	131
			d	105,5%	--	*)	99,2%	170,3%	--	--	424,1%
			e	98,3%	--	100,0%	98,1%	99,8%	--	--	98,3%
76	-	Urząd Komunikacji	a	88 554	-	130	79 745	6 204	-	-	2 475
		Elektronicznej	b	90 044	-	131	79 849	6 204	-	-	3 860
			c	88 236	-	131	78 138	6 200	-	-	3 767
			d	99,6%	--	100,7%	98,0%	99,9%	--	--	152,2%
			e	98,0%	--	100,0%	97,9%	99,9%	--	--	97,6%
78	-	Obsługa zadłużenia zagranicznego	a	8 812 800	-	-	-	-	8 812 800	-	-
			b	8 933 800	-	-	-	-	8 933 800	-	-
			c	8 849 047	-	-	-	-	8 849 047	-	-
			d	100,4%	--	--	--	--	100,4%	--	--
			e	99,1%	--	--	--	--	99,1%	--	--
79	-	Obsługa długu krajowego	a	29 621 700	-	-	-	-	29 621 700	-	-
			b	29 500 700	-	-	3	-	29 500 697	-	-
			c	27 107 149	-	-	3	-	27 107 147	-	-
			d	91,5%	--	--	--	--	91,5%	--	--
			e	91,9%	--	--	89,3%	--	91,9%	--	--
80	-	Regionalne izby obrachunkowe	a	102 751	-	59	100 808	1 829	-	-	55
			b	104 833	-	94	103 129	1 497	-	-	114
			c	104 741	-	94	103 058	1 487	-	-	102
			d	101,9%	--	158,7%	102,2%	81,3%	--	--	184,8%
			e	99,9%	--	99,7%	99,9%	99,4%	--	--	89,2%
81	-	Rezerwa ogólna	a	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-
			b	43 672	-	-	43 672	-	-	-	-
			c	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--	--
82	-	Subwencje ogólne dla jednostek	a	48 357 658	48 357 658	-	-	-	-	-	-
		samorządu terytorialnego	b	48 357 658	48 067 626	-	-	290 032	-	-	-
			c	48 348 162	48 058 130	-	-	290 032	-	-	-
			d	100,0%	99,4%	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	--	100,0%	--	--	--
83	-	Rezerwy celowe	a	17 825 089	3 408 564	11 000	4 025 369	2 472 399	-	-	7 907 757
			b	3 910 740	129 096	681	637 618	543 806	-	-	2 599 540
			c	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--	--
84	-	Środki własne Unii Europejskiej	a	15 656 425	-	-	-	-	-	15 656 425	-
			b	15 256 425	-	-	-	-	-	15 256 425	-
			c	14 731 109	-	-	-	-	-	14 731 109	-
			d	94,1%	--	--	--	--	--	94,1%	--
			e	96,6%	--	--	--	--	--	96,6%	--
85	-	Budżety wojewodów	a	22 342 562	18 902 166	24 451	2 793 045	316 044	-	-	306 856
			b	28 488 809	22 095 910	39 394	3 403 854	2 555 304	-	-	394 347
			c	27 920 234	21 747 369	39 111	3 341 125	2 476 724	-	-	315 907
			d	125,0%	115,1%	160,0%	119,6%	783,7%	--	--	102,9%
			e	98,0%	98,4%	99,3%	98,2%	96,9%	--	--	80,1%
86	-	Samorządowe Kolegia	a	105 349	-	102	103 031	2 188	-	-	28
		Odwoławcze	b	111 150	-	102	109 410	1 578	-	-	60
			c	110 849	-	101	109 140	1 576	-	-	32
			d	105,2%	--	99,0%	105,9%	72,0%	--	--	114,8%
			e	99,7%	--	98,9%	99,8%	99,9%	--	--	53,4%
88	-	Powszechne jednostki organizacyjne	a	1 725 418	-	180 585	1 504 088	40 745	-	-	-
		prokuratury	b	1 725 448	-	180 628	1 503 991	40 829	-	-	-
			c	1 720 404	-	175 726	1 503 984	40 694	-	-	-
			d	99,7%	--	97,3%	100,0%	99,9%	--	--	--
			e	99,7%	--	97,3%	100,0%	99,7%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 12: TABLICA 9

Tablica 9
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Wydatki na	Środki własne	Współfinansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	obsługę	Unii	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		długu Skarbu	Europejskiej	z udziałem środków
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych		Państwa		Unii Europejskiej
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	22 342 562	18 902 166	24 451	2 793 045	316 044	-	-	306 856
			b	28 488 809	22 095 910	39 394	3 403 854	2 555 304	-	-	394 347
			c	27 920 234	21 747 369	39 111	3 341 125	2 476 724	-	-	315 907
			d	125,0%	115,1%	160,0%	119,6%	783,7%	--	--	102,9%
			e	98,0%	98,4%	99,3%	98,2%	96,9%	--	--	80,1%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	a	1 120 250	299 084	843	497 601	111 421	-	-	211 301
			b	2 736 111	1 237 998	1 306	923 287	339 297	-	-	234 222
			c	2 575 692	1 175 740	1 298	881 437	321 504	-	-	195 713
			d	229,9%	393,1%	153,9%	177,1%	288,5%	--	--	92,6%
			e	94,1%	95,0%	99,3%	95,5%	94,8%	--	--	83,6%
020	-	Leśnictwo	a	240	240	-	-	-	-	-	-
			b	336	336	-	-	-	-	-	-
			c	226	226	-	-	-	-	-	-
			d	94,1%	94,1%	--	--	--	--	--	--
			e	67,3%	67,3%	--	--	--	--	--	--
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	a	29 537	209	722	18 744	267	-	-	9 595
			b	33 284	237	770	21 895	672	-	-	9 710
			c	30 341	147	768	21 859	658	-	-	6 908
			d	102,7%	70,6%	106,4%	116,6%	246,5%	--	--	72,0%
			e	91,2%	62,1%	99,9%	99,8%	97,9%	--	--	71,1%
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	a	1 165	1 165	-	-	-	-	-	-
			b	1 214	1 165	-	-	-	-	-	49
			c	1 169	1 120	-	-	-	-	-	49
			d	100,4%	96,1%	--	--	--	--	--	--
			e	96,3%	96,1%	--	--	--	--	--	100,0%
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	a	-	-	-	-	-	-	-	-
		energię elektryczną, gaz i wodę	b	903	163	-	-	740	-	-	-
			c	863	163	-	-	700	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	95,6%	100,0%	--	--	94,6%	--	--	--
500	-	Handel	a	63 950		214	63 266	470	-	-	-
			b	64 107	-	220	63 302	585	-	-	-
			c	64 094	-	220	63 301	573	-	-	-
			d	100,2%	--	102,7%	100,1%	121,9%	--	--	--
			e	100,0%	--	99,9%	100,0%	97,9%	--	--	--
600	-	Transport i łączność	a	826 031	573 994	2 006	124 969	124 634	-	-	428
			b	2 902 818	953 939	2 580	151 783	1 767 767	-	-	26 748
			c	2 848 150	928 530	2 574	150 419	1 740 322	-	-	26 305
			d	344,8%	161,8%	128,3%	120,4%	*)	--	--	*)
			e	98,1%	97,3%	99,7%	99,1%	98,4%	--	--	98,3%
630	-	Turystyka	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	100	-	-	-	100	-	-	-
			c	100	-	-	-	100	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	--	--	--	100,0%	--	--	--
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	a	47 087	36 051	29	7 987	3 020	-	-
			b	289 506	191 388	2	63 924	34 191	-	-	-
			c	282 979	185 977	2	63 311	33 689	-	-	-
			d	601,0%	515,9%	6,5%	792,7%	*)	--	--	--
			e	97,7%	97,2%	94,4%	99,0%	98,5%	--	--	--
710	-	Działalność usługowa	a	256 300	211 891	158	42 543	1 708	-	-	-
			b	262 050	218 821	161	40 703	2 331	-	-	34
			c	259 922	217 049	160	40 360	2 323	-	-	30
			d	101,4%	102,4%	101,4%	94,9%	136,0%	--	--	--
			e	99,2%	99,2%	99,5%	99,2%	99,7%	--	--	87,0%
720	-	Informatyka	a	1 582		2	1 580	-	-	-	-
			b	1 687	-	1	1 686	-	-	-	-
			c	1 687	-	1	1 686	-	-	-	-
			d	106,6%	--	54,6%	106,7%	--	--	--	--
			e	100,0%	--	99,9%	100,0%	--	--	--	--
730	-	Nauka	a	72	72	-	-	-	-	-	-
			b	72	72	-	-	-	-	-	-
			c	72	72	-	-	-	-	-	-
			d	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
750	-	Administracja publiczna	a	1 178 375	411 400	1 382	692 601	29 370	-	-	43 622
			b	1 208 443	412 359	2 614	713 268	33 464	-	-	46 737
			c	1 191 901	411 614	2 587	706 352	32 890	-	-	38 459
			d	101,1%	100,1%	187,2%	102,0%	112,0%	--	--	88,2%
			e	98,6%	99,8%	99,0%	99,0%	98,3%	--	--	82,3%
752	-	Obrona narodowa	a	8 849	910	40	6 227	1 672	-	-	-
			b	8 839	941	61	6 009	1 828	-	-	-
			c	6 179	874	59	3 617	1 629	-	-	-
			d	69,8%	96,1%	147,2%	58,1%	97,5%	--	--	--
			e	69,9%	92,9%	96,6%	60,2%	89,1%	--	--	--
754	-	Bezpieczeństwo publiczne	a	2 076 923	1 849 910	4 876	148 865	32 778	-	-	40 494
		i ochrona przeciwpożarowa	b	2 206 222	1 874 257	3 480	134 749	130 462	-	-	63 274
			c	2 171 849	1 872 415	3 476	133 820	126 662	-	-	35 476
			d	104,6%	101,2%	71,3%	89,9%	386,4%	--	--	87,6%
			e	98,4%	99,9%	99,9%	99,3%	97,1%	--	--	56,1%
756	-	Dochody od osób prawnych,	a	-	-	-	-	-	-	-	-
		od osób fizycznych i od innych	b	7 759	7 759	-	-	-	-	-	-
		jednostek nieposiadających	c	7 759	7 759	-	-	-	-	-	-
		osobowości prawnej oraz	d	--	--	--	--	--	--	--	--
		wydatki związane z ich poborem	e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--	--
758	-	Różne rozliczenia	a	55 339	39 278		14 261	1 800	-	-	-
			b	107 471	89 834	-	60	11 551	-	-	6 026
			c	107 310	89 789	-	25	11 482	-	-	6 013
			d	193,9%	228,6%	--	0,2%	637,9%	--	--	--
			e	99,8%	100,0%	--	42,5%	99,4%	--	--	99,8%
801	-	Oświata i wychowanie	a	170 253	80	6 227	163 569	146	-	-	231
			b	304 471	21 134	6 651	167 210	108 744	-	-	731
			c	272 256	16 833	6 579	163 505	84 778	-	-	562
			d	159,9%	*)	105,6%	100,0%	*)	--	--	243,4%
			e	89,4%	79,6%	98,9%	97,8%	78,0%	--	--	76,9%
803	-	Szkolnictwo wyższe	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	854	54	-	-	800	-	-	-
			c	849	53	-	-	796	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,4%	98,2%	--	--	99,5%	--	--	--
851	-	Ochrona zdrowia	a	3 682 018	2 861 110	7 578	807 086	5 627	-	-	617
			b	3 835 613	2 881 940	10 240	890 632	52 457	-	-	343
			c	3 828 532	2 878 903	10 087	887 735	51 719	-	-	89
			d	104,0%	100,6%	133,1%	110,0%	919,1%	--	--	14,4%
			e	99,8%	99,9%	98,5%	99,7%	98,6%	--	--	26,0%
852	-	Pomoc społeczna	a	12 491 993	12 491 233	9	35	385	-	-	331
			b	13 561 997	13 540 826	12	28	18 021	-	-	3 110
			c	13 430 565	13 410 321	12	21	17 247	-	-	2 964
			d	107,5%	107,4%	133,3%	59,9%	*)	--	--	895,6%
			e	99,0%	99,0%	98,4%	74,9%	95,7%	--	--	95,3%
853	-	Pozostałe zadania w zakresie	a	73 649	64 024	3	9 622	-	-	-	-
		polityki społecznej	b	110 143	82 486	504	9 481	17 673	-	-	-
			c	105 049	79 282	503	9 284	15 980	-	-	-
			d	142,6%	123,8%	*)	96,5%	--	--	--	--
			e	95,4%	96,1%	99,9%	97,9%	90,4%	--	--	--
854	-	Edukacyjna opieka	a	29 194	16 226	-	12 968	-	-	-	-
		wychowawcza	b	542 962	519 258	10 319	12 735	650	-	-	-
			c	433 175	409 708	10 317	12 528	622	-	-	-
			d	*)	*)	--	96,6%	--	--	--	--
			e	79,8%	78,9%	100,0%	98,4%	95,7%	--	--	--
900	-	Gospodarka komunalna	a	131 067	862	268	127 324	2 376	-	-	237
		i ochrona środowiska	b	191 997	12 655	381	149 447	26 150	-	-	3 364
			c	190 601	12 606	378	148 336	25 942	-	-	3 339
			d	145,4%	*)	141,2%	116,5%	*)	--	--	*)
			e	99,3%	99,6%	99,2%	99,3%	99,2%	--	--	99,2%
921	-	Kultura i ochrona	a	80 792	26 541	84	53 797	370	-	-	-
		dziedzictwa narodowego	b	85 154	29 750	81	53 508	1 815	-	-	-
			c	85 032	29 717	80	53 426	1 808	-	-	-
			d	105,2%	112,0%	95,0%	99,3%	488,8%	--	--	--
			e	99,9%	99,9%	99,0%	99,8%	99,6%	--	--	--
925	-	Ogrody botaniczne	a	17 896	17 886	10	-	-	-	-	-
		i zoologiczne oraz naturalne	b	18 043	17 888	10	145	-	-	-	-
		obszary i obiekty chronionej	c	17 931	17 820	10	102	-	-	-	-
		przyrody	d	100,2%	99,6%	96,0%	--	--	--	--	--
			e	99,4%	99,6%	96,0%	70,0%	--	--	--	--
926	-	Kultura fizyczna	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	6 655	650	-	-	6 005	-	-	-
			c	5 950	650	-	-	5 300	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	89,4%	100,0%	--	--	88,3%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 13: TABLICA 10

Tablica 10
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Wydatki na	Środki własne	Współfinansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	obsługę	Unii	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		długu Skarbu	Europejskiej	z udziałem środków
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych		Państwa		Unii Europejskiej
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	22 342 562	18 902 166	24 451	2 793 045	316 044	-	-	306 856
			b	28 488 809	22 095 910	39 394	3 403 854	2 555 304	-	-	394 347
			c	27 920 234	21 747 369	39 111	3 341 125	2 476 724	-	-	315 907
			d	125,0%	115,1%	160,0%	119,6%	783,7%	--	--	102,9%
			e	98,0%	98,4%	99,3%	98,2%	96,9%	--	--	80,1%
02	-	woj. dolnośląskie	a	1 595 758	1 344 258	1 913	203 476	23 601			22 510
			b	2 079 977	1 599 112	2 959	228 320	221 430	-	-	28 157
			c	2 031 287	1 567 942	2 949	224 815	212 150	-	-	23 432
			d	127,3%	116,6%	154,1%	110,5%	898,9%	--	--	104,1%
			e	97,7%	98,1%	99,7%	98,5%	95,8%	--	--	83,2%
04	-	woj. kujawsko - pomorskie	a	1 346 008	1 171 599	1 268	146 869	11 055			15 217
			b	1 692 928	1 375 293	2 031	198 079	98 493	-	-	19 033
			c	1 662 048	1 353 061	2 023	192 102	97 283	-	-	17 577
			d	123,5%	115,5%	159,5%	130,8%	880,0%	--	--	115,5%
			e	98,2%	98,4%	99,6%	97,0%	98,8%	--	--	92,4%
06	-	woj. lubelskie	a	1 510 286	1 221 254	1 880	192 724	57 977	-	-	36 451
			b	1 897 414	1 432 584	2 940	233 246	188 852	-	-	39 793
			c	1 830 641	1 397 090	2 840	230 689	178 228	-	-	21 795
			d	121,2%	114,4%	151,1%	119,7%	307,4%	--	--	59,8%
			e	96,5%	97,5%	96,6%	98,9%	94,4%	--	--	54,8%
08	-	woj. lubuskie	a	759 906	625 817	1 057	100 966	15 109	-	-	16 957
			b	946 945	719 427	1 640	116 401	87 487	-	-	21 990
			c	930 514	711 182	1 639	113 770	84 514	-	-	19 409
			d	122,5%	113,6%	155,1%	112,7%	559,4%	--	--	114,5%
			e	98,3%	98,9%	99,9%	97,7%	96,6%	--	--	88,3%
10	-	woj. łódzkie	a	1 443 021	1 237 834	2 495	182 928	7 162	-	-	12 602
			b	1 711 356	1 369 267	3 339	226 751	97 613	-	-	14 386
			c	1 687 455	1 355 459	3 332	223 226	94 381	-	-	11 058
			d	116,9%	109,5%	133,6%	122,0%	*)	--	--	87,7%
			e	98,6%	99,0%	99,8%	98,4%	96,7%	--	--	76,9%
12	-	woj. małopolskie	a	1 750 360	1 518 166	1 754	205 566	8 208	-	-	16 666
			b	2 408 430	1 788 623	2 870	238 182	349 684	-	-	29 071
			c	2 383 306	1 774 876	2 858	234 656	345 818	-	-	25 098
			d	136,2%	116,9%	163,0%	114,2%	*)	--	--	150,6%
			e	99,0%	99,2%	99,6%	98,5%	98,9%	--	--	86,3%
14	-	woj. mazowieckie	a	2 551 536	2 173 451	2 647	332 739	17 825			24 874
			b	3 196 901	2 535 810	4 388	428 086	201 947	-	-	26 669
			c	3 137 490	2 507 224	4 374	417 154	190 224	-	-	18 515
			d	123,0%	115,4%	165,2%	125,4%	*)	--	--	74,4%
			e	98,1%	98,9%	99,7%	97,4%	94,2%	--	--	69,4%
16	-	woj. opolskie	a	588 775	485 909	695	86 522	4 892	-	-	10 757
			b	751 648	560 065	1 089	101 838	77 404	-	-	11 251
			c	729 198	548 016	1 088	98 507	73 946	-	-	7 641
			d	123,9%	112,8%	156,6%	113,9%	*)	--	--	71,0%
			e	97,0%	97,8%	99,9%	96,7%	95,5%	--	--	67,9%
18	-	woj. podkarpackie	a	1 492 639	1 241 437	1 132	171 109	52 240	-	-	26 721
			b	1 973 998	1 509 903	2 186	193 863	228 456	-	-	39 590
			c	1 941 184	1 490 634	2 179	192 356	224 210	-	-	31 805
			d	130,1%	120,1%	192,5%	112,4%	429,2%	--	--	119,0%
			e	98,3%	98,7%	99,7%	99,2%	98,1%	--	--	80,3%
20	-	woj. podlaskie	a	810 357	647 340	922	124 776	19 278	-	-	18 041
			b	1 041 338	758 101	1 339	154 253	96 810	-	-	30 835
			c	1 015 883	742 515	1 338	151 412	91 968	-	-	28 650
			d	125,4%	114,7%	145,1%	121,3%	477,1%	--	--	158,8%
			e	97,6%	97,9%	99,9%	98,2%	95,0%	--	--	92,9%
22	-	woj. pomorskie	a	1 384 154	1 186 172	1 455	159 110	12 177	-	-	25 240
			b	1 679 503	1 353 030	2 188	204 483	93 718	-	-	26 084
			c	1 659 789	1 339 708	2 184	202 442	92 484	-	-	22 973
			d	119,9%	112,9%	150,1%	127,2%	759,5%	--	--	91,0%
			e	98,8%	99,0%	99,8%	99,0%	98,7%	--	--	88,1%
24	-	woj. śląskie	a	2 023 839	1 740 563	2 192	246 864	15 924	-	-	18 296
			b	2 594 854	1 965 760	3 990	275 948	329 110	-	-	20 047
			c	2 536 034	1 929 475	3 950	272 500	318 659	-	-	11 451
			d	125,3%	110,9%	180,2%	110,4%	*)	--	--	62,6%
			e	97,7%	98,2%	99,0%	98,8%	96,8%	--	--	57,1%
26	-	woj. świętokrzyskie	a	879 192	752 584	992	104 388	9 864	-	-	11 364
			b	1 182 495	931 057	1 439	121 372	116 576	-	-	12 051
			c	1 150 779	907 987	1 382	118 022	114 472	-	-	8 916
			d	130,9%	120,6%	139,4%	113,1%	*)	--	--	78,5%
			e	97,3%	97,5%	96,1%	97,2%	98,2%	--	--	74,0%
28	-	woj. warmińsko - mazurskie	a	1 152 854	969 052	1 038	143 924	22 733	-	-	16 107
			b	1 495 253	1 196 295	1 644	178 946	101 213	-	-	17 157
			c	1 463 522	1 172 813	1 637	175 198	99 557	-	-	14 317
			d	126,9%	121,0%	157,7%	121,7%	437,9%	--	--	88,9%
			e	97,9%	98,0%	99,6%	97,9%	98,4%	--	--	83,4%
30	-	woj. wielkopolskie	a	1 902 156	1 601 149	1 972	248 149	29 341	-	-	21 545
			b	2 377 174	1 859 242	3 688	331 130	156 805	-	-	26 310
			c	2 327 552	1 824 025	3 687	326 768	150 313	-	-	22 760
			d	122,4%	113,9%	186,9%	131,7%	512,3%	--	--	105,6%
			e	97,9%	98,1%	100,0%	98,7%	95,9%	--	--	86,5%
32	-	woj. zachodniopomorskie	a	1 151 721	985 581	1 039	142 935	8 658	-	-	13 508
			b	1 458 594	1 142 342	1 665	172 957	109 705	-	-	31 924
			c	1 433 553	1 125 364	1 651	167 510	108 518	-	-	30 510
			d	124,5%	114,2%	158,9%	117,2%	*)	--	--	225,9%
			e	98,3%	98,5%	99,1%	96,9%	98,9%	--	--	95,6%

*) wskaźnik powyżej 1000
*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 14: TABLICA 11

Tablica 11
		ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

									w tys. zł
			Stan zobowiązań				Stan zobowiązań wymagalnych
			na dzień 31-12-2011 r.				na dzień 31-12-2011 r.
		Wyszczególnienie			w tym:		obciążających	obciążających
						w tym:	wydatki	wydatki	z tytułu
			ogółem		wymagalne	powstałe w	bieżące	inwestycyjne	odsetek
						latach ubiegłych	(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2		3	4	5	6	7

O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)			3 131 874		5 793	1 471	5 443	-	350
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	42 158		16	10	16	-	-
020	-	Leśnictwo	58		-	-	-	-	-
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	17 298		-	-	-	-	-
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	-		-	-	-	-	-
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	675		-	-	-	-	-
500	-	Handel	3 853		-	-	-	-	-
550	-	Hotele i restauracje	-		-	-	-	-	-
600	-	Transport i łączność	352 045		338	293	225	-	113
630	-	Turystyka	2		-	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 606		48	-	35	-	12
710	-	Działalność usługowa	21 100		62	-	62	-	-
720	-	Informatyka	11 595		-	-	-	-	-
730	-	Nauka	-		-	-	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	580 983		2 976	0	2 837	-	139
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 334		23	7	23	-	-
752	-	Obrona narodowa	527 935		2	-	2	-	-
753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	211 500		1	1	1	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				-
		przeciwpożarowa	560 118		12	-	12	-	-
755	-	Wymiar sprawiedliwości	486 281		537	3	537	-	-
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
		i od in. jednostek nieposiadających osobowości
		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 599		-	-	-	-	-
758	-	Różne rozliczenia	10 018		-	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	78 213		1 213	1 157	1 203	-	9
803	-	Szkolnictwo wyższe	323		-	-	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	75 552		319	-	242	-	76
852	-	Pomoc społeczna	1 369		-	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 896		-	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 204		-	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona				-
		środowiska	15 001		85	-	85	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 368		0	-	0	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
		naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 286		163	-	163	-	-
926	-	Kultura fizyczna	504		-	-	-	-	-

Zobowiązania dot. długu publicznego			2 930	1)	-	-	-	-	-
z tego:
757	-	Obsługa długu publicznego	2 930		-	-	-	-	-

	1)	- zobowiązania zostały uregulowane miesiącu styczniu 2012 r.
- 2 934 tys.zł - w cz.79 z tytułu kosztów emisji skarbowych papierow wartościowych na dzień 31.12.2011 r.

Sheet 15: TABLICA 12

Tablica 12
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

							w tys. zł
	Stan zobowiązań				Stan zobowiązań wymagalnych
	na dzień 31-12-2011 r.				na dzień 31-12-2011 r.
Wyszczególnienie			w tym:		obciążających	obciążających
				w tym:	wydatki	wydatki	z tytułu
	ogółem		wymagalne	powstałe w	bieżące	inwestycyjne	odsetek
				latach ubiegłych	(bez odsetek)	(bez odsetek)
1	2		3	4	5	6	7

OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	3 131 874		5 793	1 471	5 443	-	350
01 - Kancelaria Prezydenta RP	4 380		7	7	7	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	12 174		16	-	16	-	-
03 - Kancelaria Senatu	1 867		-	-	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	4 165		-	-	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	18 946		-	-	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	1 248		-	-	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	16 481		-	-	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	1 728		-	-	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	752		-	-	-	-	-
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych	668		-	-	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	2 043		-	-	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	15 944		-	-	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	11 224		-	-	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	290		-	-	-	-	-
15 - Sądy powszechne	304 510		538	4	538	-	-
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	5 232		-	-	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 715		-	-	-	-	-
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa	11 051		-	-	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	371 365		1 805	-	1 805	-	-
20 - Gospodarka	7 497		-	-	-	-	-
21 - Gospodarka morska	270 942		284	284	171	-	113
22 - Gospodarka wodna	16 913		-	-	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 985		69	-	60	-	9
25 - Kultura fizyczna	1 539		-	-	-	-	-
26 - Łączność	453		-	-	-	-	-
27 - Informatyzacja	4 056		-	-	-	-	-
28 - Nauka	428		0	0	0	-	-
29 - Obrona narodowa	647 045		2	-	2	-	-
30 - Oświata i wychowanie	6 367		-	-	-	-	-
31 - Praca	12 432		-	-	-	-	-
32 - Rolnictwo	17 459		-	-	-	-	-
33 - Rozwój wsi	825		-	-	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	7 524		-	-	-	-	-
35 - Rynki rolne	1 313		-	-	-	-	-
36 - Skarb Państwa	3 378		-	-	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	116 607		-	-	-	-	-
38 - Szkolnictwo wyższe	330		-	-	-	-	-
39 - Transport	70 995		13	9	13	-	-
40 - Turystyka	148		-	-	-	-	-
41 - Środowisko	18 288		248	-	248	-	-
42 - Sprawy wewnętrzne	650 988		-	-	-	-	-
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne	245		-	-	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	1 263		-	-	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej	32 535		52	-	52	-	-
46 - Zdrowie	15 507		-	-	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	1 133		-	-	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	2 214		-	-	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	425		-	-	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2 568		2	-	2	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	715		-	-	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	8 325		-	-	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	8 041		-	-	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	22 535		-	-	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	389		-	-	-	-	-
60 - Wyższy Urząd Górniczy	3 577		-	-	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	2 824		-	-	-	-	-
62 - Rybołówstwo	1 284		-	-	-	-	-
63 - Rodzina	196		-	-	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	6 896		-	-	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	1 235		-	-	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	295		-	-	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	-		-	-	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	418		-	-	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	9 716		-	-	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	824		-	-	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 778		-	-	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-		-	-	-	-	-
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	1 137		-	-	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	1 499		-	-	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	3 910		-	-	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	6 328		-	-	-	-	-
84 - Środki własne Unii Europejskiej				-	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	199 825		1 647	1 167	1 558	-	89
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	7 834		1 110	-	971	-	139
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	94 111		-	-	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego	2 930	1)	-	-	-	-	-
z tego:
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	-		-	-	-	-	-
79 - Obsługa długu krajowego	2 930		-	-	-	-	-

1) - zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 r.

Sheet 16: TABLICA 13

Tablica 13
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

								w tys. zł
			Stan zobowiązań			Stan zobowiązań wymagalnych
			na dzień 31-12-2011 r.			na dzień 31-12-2011 r.
		Wyszczególnienie		w tym:		obciążających	obciążających
					w tym:	wydatki	wydatki	z tytułu
			ogółem	wymagalne	powstałe w	bieżące	inwestycyjne	odsetek
					latach ubiegłych	(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2	3	4	5	6	7

O G Ó Ł E M			199 825	1 647	1 167	1 558	-	89
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	37 105	16	10	16	-	-
020	-	Leśnictwo	-	-	-	-	-	-
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	16 762	-	-	-	-	-
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	-	-	-
500	-	Handel	3 851	-	-	-	-	-
600	-	Transport i łączność	11 861	41	-	41	-	-
630	-	Turystyka	-	-	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	57	48	-	35	-	12
710	-	Działalność usługowa	2 140	62	-	62	-	-
720	-	Informatyka	-	-	-	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	44 922	4	0	4	-	-
752	-	Obrona narodowa	12	-	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
		przeciwpożarowa	4 613	-	-	-	-	-
758	-	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	10 645	1 157	1 157	1 157	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	56 258	319	-	242	-	76
852	-	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282	-	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 397	-	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920	0	-	0	-	-

Sheet 17: TABLICA 14

Tablica 14
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

								w tys. zł
			Stan zobowiązań			Stan zobowiązań wymagalnych
			na dzień 31-12-2011 r.			na dzień 31-12-2011 r.
		Wyszczególnienie		w tym:		obciążających	obciążających
					w tym:	wydatki	wydatki	z tytułu
			ogółem	wymagalne	powstałe w	bieżące	inwestycyjne	odsetek
					latach ubiegłych	(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2	3	4	5	6	7

O G Ó Ł E M			199 825	1 647	1 167	1 558	-	89
02	-	woj.dolnośląskie	27 829	-	-	-	-	-
04	-	woj.kujawsko - pomorskie	9 193	-	-	-	-	-
06	-	woj.lubelskie	12 014	4	-	4	-	-
08	-	woj.lubuskie	6 228	-	-	-	-	-
10	-	woj.łódzkie	11 267	14	0	14	-	-
12	-	woj.małopolskie	13 162	-	-	-	-	-
14	-	woj.mazowieckie	21 121	261	154	261	-	-
16	-	woj.opolskie	5 084	-	-	-	-	-
18	-	woj.podkarpackie	15 965	-	-	-	-	-
20	-	woj.podlaskie	9 200	1 004	1 004	1 004	-	-
22	-	woj.pomorskie	11 206	-	-	-	-	-
24	-	woj.śląskie	15 465	352	-	263	-	89
26	-	woj.świętokrzyskie	6 174	-	-	-	-	-
28	-	woj.warmińsko - mazurskie	8 325	-	-	-	-	-
30	-	woj.wielkopolskie	17 819	12	10	12	-	-
32	-	woj.zachodniopomorskie	9 772	-	-	-	-	-

Sheet 18: TABLICA 15

Tablica 15


ROZLICZENIE REZERW

						w tys. zł
		Ustawa	Budżet		Rezerwy	Plan
	Wyszczególnienie	budżetowa	po zmianach		wykorzystane	po zmianach
					I - XII	(pozostałość rezerw)
1		2	3		4	5
I. REZERWA OGÓLNA		95 000	95 000		51 328	43 672
II. REZERWY CELOWE		17 825 089	18 441 041		14 530 300	3 910 740
z tego :
- dotacje i subwencje		3 408 564	3 408 564		3 279 468	129 096
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	11 000		10 319	681
- wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 025 369	4 641 321	1)	4 003 702	637 618
- wydatki majątkowe		2 472 399	2 472 399		1 928 593	543 806
- współfinansowanie projektów z udziałem		0	0		0	0
środków Unii Europejskiej		7 907 757	7 907 757		5 308 217	2 599 540
		#REF!			#REF!

1) - zwiększenie rezerw o kwotę 615.952 tys. zł na podstawie opinii nr 234, 240, 245 i nr 1 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw celowych

Sheet 19: TABLICA 16

Tablica 16

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

				w mln zł
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Lp.	Wyszczególnienie	po zmianach
		na 2011 r.	Rok 2011	4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	273 144,4	277 557,2	101,6%		9 841 008,00	697735
	z tego:					1 993 000,00	125401
	a) dochody podatkowe	242 670,0	243 210,9	100,2%		2 164 645,00	180390
	- podatki pośrednie	179 670,0	180 272,6	100,3%		176 933,00	5422
	w tym: podatek akcyzowy	58 700,0	57 963,7	98,7%		14 175 586,00	1 008 948,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	24 800,0	24 861,9	100,3%		2910000,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	38 200,0	38 074,9	99,7%		17 085 586,00
	b) dochody niepodatkowe	28 049,4	32 274,5	115,1%
	w tym: wpływy z cła	1 831,0	1 923,8	105,1%	210 940,0	17 085,6
	c) środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	2 425,0	2 071,8	85,4%	12 933,0	17 085,6
	- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka	98,1	105,3	107,1%	223 873,0
	- fundusze strukturalne i inne	2 326,9	1 966,5	84,5%

2.	WYDATKI	313 344,4	302 681,6	96,6%
	w tym:				12140645,83
	- obsługa długu krajowego	29 500,7	27 107,1	91,9%	792396,75
	- obsługa zadłużenia zagranicznego	8 933,8	8 849,0	99,0%	12933042,58
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych	15 256,4	14 731,1	96,6%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	15 120,0	15 120,0	100,0%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	37 513,4	37 513,4	100,0%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	48 357,7	48 348,2	100,0%

Sheet 20: TYTUŁ-środ.europejskie

Departament Instytucji Płatniczej

Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Sheet 21: Tablica 17

Tablica 17

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH


							w tys. zł
	Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżetowa
	na 2011 rok	I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	68 597 288	1 311 040	7 199 182	10 536 735	1,9%	10,5%	15,4%
II. WYDATKI	84 004 046	3 083 444	8 189 798	12 440 910	3,7%	9,7%	14,8%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 406 758	-1 772 404	-990 616	-1 904 175	11,5%	6,4%	12,4%


	Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżetowa
	na 2011 rok	I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	68 597 288	14 200 166	20 403 773	23 222 793	20,7%	29,7%	33,9%
II. WYDATKI	84 004 046	16 860 713	20 333 258	24 567 340	20,1%	24,2%	29,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 406 758	-2 660 547	70 515	-1 344 547	17,3%		8,7%


	Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżetowa
	na 2011 rok	I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	68 597 288	25 610 562	31 168 107	35 922 880	37,3%	45,4%	52,4%
II. WYDATKI	84 004 046	27 599 285	31 926 898	35 474 756	32,9%	38,0%	42,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 406 758	-1 988 723	-758 791	448 124	12,9%	4,9%


	Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżetowa
	na 2011 rok	I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	68 597 288	39 292 820	42 970 850	48 590 638	57,3%	62,6%	70,8%
II. WYDATKI	84 004 046	41 019 332	45 925 282	60 829 662	48,8%	54,7%	72,4%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-15 406 758	-1 726 512	-2 954 432	-12 239 024	11,2%	19,2%	79,4%

Sheet 22: Tablica 18

Tablica 18
DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

			w tys. zł
	Ustawa	Wykonanie	Wskaźnik
Nazwa Programu	budżetowa	I - XII	3:2
	na 2011 rok	I - XII	3:2
1	2	3	4
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	21 993 436	10 301 444	46,8%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 810 039	4 149 586	86,3%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 596 208	4 472 062	79,9%
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 336 360	1 239 832	92,8%
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne	12 940 899	10 786 596	83,4%
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	948 269	792 469	83,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	743 364	539 538	72,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	903 489	772 446	85,5%
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	343 285	249 200	72,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	786 650	731 753	93,0%
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 008 559	985 070	97,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 431 611	940 811	65,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	333 883	320 383	96,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	888 208	864 996	97,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	497 300	344 099	69,2%
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	691 822	644 806	93,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 338 972	1 020 308	76,2%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	567 337	530 615	93,5%
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	810 226	617 140	76,2%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	994 895	938 407	94,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	653 029	494 553	75,7%
Granty EFS	1 223	689	56,3%
Ogółem programy NSS	46 678 165	30 950 210	66,3%
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	153 859	16 851	11,0%
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	544 977	251 087	46,1%
Wspólna Polityka Rolna	21 220 287	17 372 490	81,9%
Ogółem Programy	68 597 288	48 590 638	70,8%

Sheet 23: Tablica 19

Tablica 19
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
										w tys. zł
Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2011 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki
Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	9:5	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	256	256	256	256	-	100,0%
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	27 062	27 062	32 749	32 749	29 411	29 411	108,7%	89,8%
17	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	58 749	182 482	67 004	190 737	66 246	187 326	112,8%	98,9%
	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 285		4 285		4 280		99,9%	99,9%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	119 448		119 448		116 800		97,8%	97,8%
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	56 109		53 374		28 912		51,5%	54,2%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 959	82 377	18 959	82 377	1 987	34 122	10,5%	10,5%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 309		10 044		3 223		44,1%	32,1%
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 095 013		2 367 668		2 184 333		199,5%	92,3%
	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	203 668		684 329		675 873		331,9%	98,8%
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	113 252		66 997		28 982		25,6%	43,3%
	500	Handel	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 839	1 545 544	311	3 270 372	185	3 025 961	3,8%	59,5%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	24 548		19 305		9 601		39,1%	49,7%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 892		9 430		7 432		94,2%	78,8%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	96 332		122 332		119 555		124,1%	97,7%
21	600	Transport i łaczność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	163 199	163 199	80 289	80 289	78 663	78 663	48,2%	98,0%
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	10 742		10 804		7 611		70,9%	70,4%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	146 326		142 873		61 907		42,3%	43,3%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	14 417		14 417		9 001		62,4%	62,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	765	180 649	765	180 868	-	80 027	-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1 168		1 168		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	-		15		-		-	-
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 429		4 313		1 469		102,8%	34,1%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	5 802		6 513		39		0,7%	0,6%
24	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	56 033		56 033		41 082		73,3%	73,3%
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	126 359	400 000	96 454	400 000	70 543	324 044	55,8%	73,1%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	217 608		247 513		212 419		97,6%	85,8%
26	600	Transport i łaczność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	31	191	1 323	1 780	655	756	2112,9%	49,5%
26	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	160		457		101		63,1%	22,1%
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	171 236		367 922		343 429		200,6%	93,3%
	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	9 880		9 880		7 508		76,0%	76,0%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	45 245	226 361	251 115	653 378	147 821	504 035	326,7%	58,9%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		1 192		701		-	58,8%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	-		23 269		4 576		-	19,7%
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	748 362	762 981	1 942 104	1 970 782	1 654 549	1 680 000	221,1%	85,2%
	730	Nauka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12 281		26 340		24 979		203,4%	94,8%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 338		2 269		472		20,2%	20,8%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-		69		-		-	-
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 281	342 590	1 108	444 245	863	417 688	26,3%	77,9%
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	339 309		443 137		416 825		122,8%	94,1%
31	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	373 992		439 952		424 436		113,5%	96,5%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	147 150		112 061		87 848		59,7%	78,4%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	368 368	898 806	1 091 805	1 650 427	1 090 661	1 609 480	296,1%	99,9%
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 476		1 476		1 402		95,0%	95,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	7 820		5 133		5 133		65,6%	100,0%
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 096		1 334		690		63,0%	51,7%
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	2 000		2 000		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	5 950		5 712		-		-	-
			Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	4 286	16 853	4 286	16 854	2 596	4 570	60,6%	60,6%
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 832		1 832		914		49,9%	49,9%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	414		789		370		89,4%	46,9%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 275		901		-		-	-
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	17 710 415	17 710 415	17 838 088	17 838 088	17 469 379	17 469 379	98,6%	97,9%
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	52 437		165 941		159 815		304,8%	96,3%
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 224 676		1 235 662		1 233 481		100,7%	99,8%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	42 252		849		845		2,0%	99,5%
	750	Administracja publiczna	Granty EFS	693		1 089		999		144,2%	91,7%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 968		6 656		6 543		93,9%	98,3%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	15 811		14 373		14 373		90,9%	100,0%
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 864		8 592		8 592		300,0%	100,0%
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 678 027		4 164 452		3 919 500		146,4%	94,1%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	562 439		808 261		807 373		143,5%	99,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	415 605		560 648		556 721		134,0%	99,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	463 715		838 845		836 276		180,3%	99,7%
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	180 238		286 238		278 514		154,5%	97,3%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	462 307	11 586 592	789 611	17 740 416	776 625	17 373 537	168,0%	98,4%
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	613 611		1 066 041		1 051 520		171,4%	98,6%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	726 741		1 241 725		1 234 443		169,9%	99,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	236 747		413 345		412 799		174,4%	99,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	624 719		994 230		988 880		158,3%	99,5%
			Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	287 276		343 803		339 262		118,1%	98,7%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	383 310		702 542		701 017		182,9%	99,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	820 149		1 218 900		1 216 215		148,3%	99,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	350 000		589 726		572 372		163,5%	97,1%
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	509 548		659 548		640 687		125,7%	97,1%
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	618 489		1 101 349		1 090 243		176,3%	99,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	307 970		527 990		526 442		170,9%	99,7%
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	550 000	550 000	422 327	422 327	412 752	412 752	75,0%	97,7%
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	202	53 310	202	63 413	195	60 536	96,5%	96,5%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 434		3 419		2 360		68,7%	69,0%
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	13 812		4 142		4 027		29,2%	97,2%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 753		54 107		52 509		146,9%	97,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	-		1 434		1 434		-	100,0%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	109		109		11		10,1%	10,1%
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 110		1 110		846		76,2%	76,2%
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	264 006	620 801	507 860	1 089 382	507 546	1 075 589	192,2%	99,9%
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	355 685		580 412		567 197		159,5%	97,7%
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	-		302 921		302 921		-	100,0%
	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 556 348	7 556 350	11 892 568	12 195 489	11 884 372	12 187 293	157,3%	99,9%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2		-		-		-	-
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	64 748		64 748		34 709		53,6%	53,6%
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	16		16		7		43,8%	43,8%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-		419		376		-	89,7%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 758		2 703		-		-	-
			Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	-		201		200		-	99,5%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 757 212	2 853 376	2 775 291	2 869 312	2 469 752	2 523 717	89,6%	89,0%
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	27 565		24 857		18 228		66,1%	73,3%
			Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	748		748		445		59,5%	59,5%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	329		329		-		-	-
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	141 963		80 737		80 734		56,9%	100,0%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 825		13 551		13 550		354,2%	100,0%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	30 188		5 584		5 399		17,9%	96,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 081		23 956		18 681		457,8%	78,0%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 815		10 384		7 984		209,3%	76,9%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	18 411		12 377		4 069		22,1%	32,9%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	590	234 755	2 452	187 122	2 427	157 981	411,4%	99,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	-		9 436		9 436		-	100,0%
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	3 198		-		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	3 379		3 379		3 190		94,4%	94,4%
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	14 050		3 144		123		0,9%	3,9%
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	8 925		8 264		86		1,0%	1,0%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	-		1 595		758		-	47,5%
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	2 015		311		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013	-		11 318		11 255		-	99,4%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	315		315		-		-	-
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-		319		289		-	90,6%
43	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 180	9 180	13 647	13 647	10 973	10 973	119,5%	80,4%
44	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 453		4 548		3 662		82,2%	80,5%
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	3 996	40 249	3 698	42 617	3 043	33 755	76,2%	82,3%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 800		34 371		27 050		85,1%	78,7%
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 560		2 920		1 691		30,4%	57,9%
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	20 459		23 095		18 959		92,7%	82,1%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	377 548	439 303	426 415	520 698	394 726	482 376	104,5%	92,6%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 736		68 013		66 748		186,8%	98,1%
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	-		255		252		-	98,8%
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	454	454	578	578	358	358	78,9%	61,9%
58	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	30 906	30 906	32 377	32 377	30 664	30 664	99,2%	94,7%
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	-	-	1 303	1 303	633	633	-	48,6%
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	356 502	356 502	603 442	603 442	598 232	598 232	167,8%	99,1%
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	354	354	758	758	745	745	210,5%	98,3%
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	14 389	14 389	18 394	18 394	17 421	17 421	121,1%	94,7%
80	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	500	500	658	658	604	604	120,8%	91,8%
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	36 674 500	36 703 994	20 847 689	20 868 809	-	-	-	-
83	758	Różne rozliczenia	poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	29 494		21 120		-		-	-
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	40 468	40 723	40 468	41 496	31 287	32 279	77,3%	77,3%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	255		255		219		85,9%	85,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		756		756		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	-		17		17		-	100,0%
85/04	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 625	20 010	14 625	29 478	14 625	27 870	100,0%	100,0%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	4 860		6 602		5 077		104,5%	76,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	83		296		285		343,4%	96,3%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		3 604		3 604		-	100,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	442		4 351		4 279		968,1%	98,3%
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	34 946		36 331		33 170		94,9%	91,3%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 870	47 548	1 870	48 933	45	33 230	2,4%	2,4%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51		51		-		-	-
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	10 681		10 681		15		0,1%	0,1%
85/08	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 782	25 782	28 495	28 517	24 070	24 092	93,4%	84,5%
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		22		22		-	100,0%
85/10	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6 300		6 300		3 383		53,7%	53,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-	6 300	3 520	15 648	3 520	12 731	-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-		5 828		5 828		-	100,0%
85/12	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	15 730		15 730		9 268		58,9%	58,9%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		45		45		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	15 730	6 492	22 288	6 448	15 779	-	99,3%
	851	Ochrona zdrowia	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-		21		18		-	85,7%
85/14	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	35 589	41 573	35 589	44 194	27 950	36 140	78,5%	78,5%
	600	Transport i łączność	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	2 407		540		215		8,9%	39,8%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		7 720		7 720		-	100,0%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-		338		255		-	75,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	3 577		7		-		-	-
85/16	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	7 556		7 556		1 441		19,1%	19,1%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	-	7 556	110	8 411	110	2 248	-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		22		22		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	-		723		675		-	93,4%
85/18	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 446		12 446	33 347	12 446	33 333	100,0%	100,0%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	3 339		4 278		4 264		127,7%	99,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	587	19 536	16 578		16 578		2824,2%	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		45		45		-	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	3 164		-		-		-	-
85/20	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 035	20 331	14 379	23 024	13 851	22 444	98,7%	96,3%
	750	Administracja publiczna	Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	15		822		770		5133,3%	93,7%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		45		45		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	6 281		6 679		6 679		106,3%	100,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	-		1 099		1 099		-	100,0%
85/22	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	14 558	53 376	18 750	56 170	13 984	43 224	96,1%	74,6%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	20 836		21 102		19 712		94,6%	93,4%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	17 982		13 361		6 571		36,5%	49,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		557		557		-	100,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-		2 400		2 400		-	100,0%
85/24	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	22 194	24 992	22 261	25 176	8 015	9 922	36,1%	36,0%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	2 798		2 731		1 723		61,6%	63,1%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		67		67		-	100,0%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-		117		117		-	100,0%
85/26	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	13 252	13 562	13 252	15 814	7 009	9 525	52,9%	52,9%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	-		494		494		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		1 504		1 478		-	98,3%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	-		46		46		-	100,0%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	310		518		498		160,6%	96,1%
85/28	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	20 271		20 271		19 853		97,9%	97,9%
	600	Transport i łączność	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	-		446		446		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	153	20 424	153	22 776	-	22 204	-	-
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		45		45		-	100,0%
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	-		1 283		1 283		-	100,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	-		578		577		-	99,8%
85/30	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	33 890		33 890		28 181		83,2%	83,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	34 190	17 722	57 856	17 705	52 083	-	99,9%
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		5 753		5 752		-	100,0%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	300		491		445		148,3%	90,6%
85/32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	13 832	21 641	18 432	46 545	18 432	39 492	133,3%	100,0%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		14 379		14 375		-	100,0%
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	6 372		6 372		78		1,2%	1,2%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-		45		45		-	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	-		2 981		2 981		-	100,0%
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 437		3 414		2 676		186,2%	78,4%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	-		922		905		-	98,2%
86/09	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	170	170	170	170	-	-	-	-
86/21	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	182	182	182	182	-	100,0%
86/83	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	77	77	77	77	-	-	-	-
			RAZEM	84 004 046	84 004 046	84 004 046	84 004 046	60 829 662	60 829 662	72,4%	72,4%