- 28 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

328 765 688

156 466 500

23 334 413

61 210 714

14 870 779

42 995 900

16 146 218

13 741 164

b

328 765 688

156 315 788

23 307 968

61 066 216

15 191 895

42 995 900

16 146 218

13 741 704

c

118 709 903

60 502 933

7 670 516

18 072 246

1 339 275

17 752 005

8 589 460

4 783 468

d

36,1%

38,7%

32,9%

29,5%

9,0%

41,3%

53,2%

34,8%

e

36,1%

38,7%

32,9%

29,6%

8,8%

41,3%

53,2%

34,8%

01 - Kancelaria Prezydenta RP

a

179 970

42 000

1 068

128 702

8 200

-

-

-

b

179 970

42 000

1 068

128 702

8 200

-

-

-

c

39 239

957

292

37 663

327

-

-

-

d

21,8%

2,3%

27,4%

29,3%

4,0%

--

--

--

e

21,8%

2,3%

27,4%

29,3%

4,0%

--

--

--

02 - Kancelaria Sejmu

a

412 041

-

84 733

297 843

29 465

-

-

-

b

412 041

-

83 970

298 606

29 465

-

-

-

c

119 536

-

28 012

89 631

1 893

-

-

-

d

29,0%

--

33,1%

30,1%

6,4%

--

--

--

e

29,0%

--

33,4%

30,0%

6,4%

--

--

--

03 - Kancelaria Senatu

a

101 676

7 000

17 570

68 167

8 939

-

-

-

b

101 676

7 000

17 570

68 167

8 939

-

-

-

c

25 017

358

6 040

18 564

54

-

-

-

d

24,6%

5,1%

34,4%

27,2%

0,6%

--

--

--

e

24,6%

5,1%

34,4%

27,2%

0,6%

--

--

--

04 - Sąd Najwyższy

a

89 370

-

19 923

67 297

2 150

-

-

-

b

89 370

-

20 083

66 938

2 349

-

-

-

c

27 644

-

5 631

21 827

186

-

-

-

d

30,9%

--

28,3%

32,4%

8,6%

--

--

--

e

30,9%

--

28,0%

32,6%

7,9%

--

--

--

05 - Naczelny Sąd Administracyjny a

389 057

-

25 085

340 938

23 034

-

-

-

b

389 057

-

25 141

340 882

23 034

-

-

-

c

122 448

-

7 092

111 176

4 180

-

-

-

d

31,5%

--

28,3%

32,6%

18,1%

--

--

--

e

31,5%

--

28,2%

32,6%

18,1%

--

--

--

- 29 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

06 - Trybunał Konstytucyjny

a

30 100

-

4 731

21 609

3 760

-

-

-

b

30 100

-

4 731

21 609

3 760

-

-

-

c

9 128

-

1 407

7 627

95

-

-

-

d

30,3%

--

29,7%

35,3%

2,5%

--

--

--

e

30,3%

--

29,7%

35,3%

2,5%

--

--

--

07 - Najwyższa Izba Kontroli a

261 705

-

327

241 245

20 133

-

-

-

b

261 705

-

327

243 368

18 010

-

-

-

c

91 231

-

136

89 422

1 672

-

-

-

d

34,9%

--

41,7%

37,1%

8,3%

--

--

--

e

34,9%

--

41,7%

36,7%

9,3%

--

--

--

08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a

38 019

-

46

36 073

1 900

-

-

-

b

38 019

-

46

36 073

1 900

-

-

-

c

10 424

-

-

10 391

32

-

-

-

d

27,4%

--

--

28,8%

1,7%

--

--

--

e

27,4%

--

--

28,8%

1,7%

--

--

--

09 - Krajowa Rada Radiofonii a

20 045

-

74

18 515

1 456

-

-

-

i Telewizji

b

20 045

-

74

18 515

1 456

-

-

-

c

5 531

-

39

5 486

6

-

-

-

d

27,6%

--

53,2%

29,6%

0,4%

--

--

--

e

27,6%

--

53,2%

29,6%

0,4%

--

--

--

10 - Generalny Inspektor Ochrony a

15 060

-

10

14 556

494

-

-

-

Danych Osobowych

b

15 060

-

10

14 556

494

-

-

-

c

5 093

-

2

5 073

18

-

-

-

d

33,8%

--

18,8%

34,9%

3,6%

--

--

--

e

33,8%

--

18,8%

34,9%

3,6%

--

--

--

11 - Krajowe Biuro Wyborcze

a

46 255

6 532

79

39 074

570

-

-

-

b

50 367

8 914

79

40 765

609

-

-

-

c

15 480

2 953

6

12 471

50

-

-

-

d

33,5%

45,2%

8,2%

31,9%

8,7%

--

--

--

e

30,7%

33,1%

8,2%

30,6%

8,2%

--

--

--

- 30 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 - Państwowa Inspekcja Pracy a

283 846

-

1 401

269 058

13 240

-

-

147

b

283 846

-

1 788

268 671

13 240

-

-

147

c

92 031

-

152

91 879

-

-

-

-

d

32,4%

--

10,8%

34,1%

--

--

--

--

e

32,4%

--

8,5%

34,2%

--

--

--

--

13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja a

223 205

1 870

3 258

205 968

12 109

-

-

-

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi b

223 205

1 870

3 258

205 968

12 109

-

-

-

Polskiemu

c

68 206

-

891

65 877

1 438

-

-

-

d

30,6%

--

27,3%

32,0%

11,9%

--

--

--

e

30,6%

--

27,3%

32,0%

11,9%

--

--

--

14 - Rzecznik Praw Dziecka

a

9 856

-

5

9 521

330

-

-

-

b

9 856

-

5

9 521

330

-

-

-

c

2 898

-

1

2 890

7

-

-

-

d

29,4%

--

21,0%

30,4%

2,2%

--

--

--

e

29,4%

--

21,0%

30,4%

2,2%

--

--

--

15 - Sądy powszechne

a

6 080 714

-

412 911

5 297 280

370 523

-

-

-

b

6 080 740

-

410 473

5 299 744

370 523

-

-

-

c

1 903 354

-

121 517

1 760 081

21 756

-

-

-

d

31,3%

--

29,4%

33,2%

5,9%

--

--

--

e

31,3%

--

29,6%

33,2%

5,9%

--

--

--

16 - Kancelaria Prezesa

a

116 930

21 145

2 440

85 869

-

-

-

7 476

Rady Ministrów

b

120 784

21 145

2 440

89 593

-

-

-

7 605

c

36 723

7 193

25

27 054

-

-

-

2 451

d

31,4%

34,0%

1,0%

31,5%

--

--

--

32,8%

e

30,4%

34,0%

1,0%

30,2%

--

--

--

32,2%

17 - Administracja publiczna a

79 540

-

10

43 090

757

-

-

35 683

b

82 205

-

13

43 149

3 357

-

-

35 686

c

10 919

-

3

4 299

19

-

-

6 597

d

13,7%

--

34,2%

10,0%

2,6%

--

--

18,5%

e

13,3%

--

25,9%

10,0%

0,6%

--

--

18,5%

- 31 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

18 - Budownictwo, gospodarka a

1 534 245

1 477 516

13

54 741

1 975

-

-

-

przestrzenna i mieszkaniowa

b

1 535 922

1 478 532

33

55 382

1 975

-

-

-

c

586 201

569 629

13

16 547

12

-

-

-

d

38,2%

38,6%

98,1%

30,2%

0,6%

--

--

--

e

38,2%

38,5%

38,6%

29,9%

0,6%

--

--

--

19 - Budżet, finanse publiczne a

5 518 770

21 800

60 166

5 274 608

88 367

-

-

73 829

i instytucje finansowe

b

5 780 265

49 251

57 256

5 485 922

111 405

-

-

76 431

c

1 887 379

33 201

12 021

1 815 385

7 405

-

-

19 367

d

34,2%

152,3%

20,0%

34,4%

8,4%

--

--

26,2%

e

32,7%

67,4%

21,0%

33,1%

6,6%

--

--

25,3%

20 - Gospodarka

a

1 626 298

861 194

41 349

244 541

62 916

-

-

416 298

b

1 634 891

861 654

41 349

252 632

62 916

-

-

416 341

c

620 925

275 556

8 437

93 960

4 612

-

-

238 360

d

38,2%

32,0%

20,4%

38,4%

7,3%

--

--

57,3%

e

38,0%

32,0%

20,4%

37,2%

7,3%

--

--

57,3%

21 - Gospodarka morska

a

946 174

102 948

5 417

311 205

475 158

-

-

51 446

b

953 131

102 948

5 173

314 949

475 158

-

-

54 903

c

337 245

42 100

1 493

156 598

128 226

-

-

8 828

d

35,6%

40,9%

27,6%

50,3%

27,0%

--

--

17,2%

e

35,4%

40,9%

28,9%

49,7%

27,0%

--

--

16,1%

22 - Gospodarka wodna

a

331 321

22 550

1 913

236 053

455

-

-

70 350

b

445 507

27 550

1 915

278 934

66 357

-

-

70 751

c

137 759

6 690

480

115 549

8 994

-

-

6 045

d

41,6%

29,7%

25,1%

49,0%

*)

--

--

8,6%

e

30,9%

24,3%

25,1%

41,4%

13,6%

--

--

8,5%

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a

2 885 886

1 595 090

11 633

901 080

327 432

-

-

50 651

narodowego

b

2 885 908

1 595 864

11 752

900 159

327 432

-

-

50 701

c

787 676

442 792

2 526

282 690

31 771

-

-

27 897

d

27,3%

27,8%

21,7%

31,4%

9,7%

--

--

55,1%

e

27,3%

27,7%

21,5%

31,4%

9,7%

--

--

55,0%

- 32 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

25 - Kultura fizyczna

a

562 374

212 664

22 320

32 190

295 200

-

-

-

b

684 880

208 164

22 320

69 962

384 434

-

-

-

c

281 230

81 936

6 067

35 864

157 363

-

-

-

d

50,0%

38,5%

27,2%

111,4%

53,3%

--

--

--

e

41,1%

39,4%

27,2%

51,3%

40,9%

--

--

--

26 - Łączność

a

21 165

1 972

7

18 848

292

-

-

46

b

21 842

1 972

7

18 848

292

-

-

723

c

5 096

481

-

3 995

14

-

-

606

d

24,1%

24,4%

--

21,2%

4,8%

--

--

*)

e

23,3%

24,4%

--

21,2%

4,8%

--

--

83,7%

27 - Informatyzacja

a

267 973

-

48

39 694

965

-

-

227 266

b

297 442

32

58

39 684

2 158

-

-

255 511

c

70 401

-

0

12 578

784

-

-

57 039

d

26,3%

--

0,6%

31,7%

81,2%

--

--

25,1%

e

23,7%

--

0,5%

31,7%

36,3%

--

--

22,3%

28 - Nauka

a

5 061 109

4 182 597

15 679

163 612

341 615

-

-

357 606

b

5 061 109

4 146 896

16 607

198 385

341 615

-

-

357 606

c

1 862 182

1 552 336

8 128

62 298

19 406

-

-

220 016

d

36,8%

37,1%

51,8%

38,1%

5,7%

--

--

61,5%

e

36,8%

37,4%

48,9%

31,4%

5,7%

--

--

61,5%

29 - Obrona narodowa

a

29 203 205

1 166 481

7 029 196

13 869 742

7 137 786

-

-

-

b

29 226 750

1 185 526

7 010 979

13 892 459

7 137 786

-

-

-

c

7 243 896

494 743

2 196 288

3 850 698

702 167

-

-

-

d

24,8%

42,4%

31,2%

27,8%

9,8%

--

--

--

e

24,8%

41,7%

31,3%

27,7%

9,8%

--

--

--

30 - Oświata i wychowanie

a

448 368

33 050

11 926

319 089

5 967

-

-

78 336

b

449 558

33 038

11 884

320 240

5 967

-

-

78 428

c

121 086

17 709

1 577

64 128

880

-

-

36 793

d

27,0%

53,6%

13,2%

20,1%

14,7%

--

--

47,0%

e

26,9%

53,6%

13,3%

20,0%

14,7%

--

--

46,9%

- 33 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

31 - Praca

a

379 084

-

676

265 022

11 394

-

-

101 992

b

382 314

-

703

266 715

11 409

-

-

103 487

c

140 382

-

65

101 157

2 018

-

-

37 142

d

37,0%

--

9,6%

38,2%

17,7%

--

--

36,4%

e

36,7%

--

9,2%

37,9%

17,7%

--

--

35,9%

32 - Rolnictwo

a

779 298

416 633

5 007

290 522

19 765

-

-

47 371

b

779 390

414 238

5 031

293 011

19 765

-

-

47 345

c

159 310

49 360

1 475

96 622

1 210

-

-

10 643

d

20,4%

11,8%

29,5%

33,3%

6,1%

--

--

22,5%

e

20,4%

11,9%

29,3%

33,0%

6,1%

--

--

22,5%

33 - Rozwój wsi

a

4 381 494

2 019 137

45

13 970

165 582

-

-

2 182 760

b

5 576 883

2 019 129

95

13 920

165 582

-

-

3 378 157

c

3 674 143

683 102

4

4 229

-

-

-

2 986 809

d

83,9%

33,8%

8,3%

30,3%

--

--

--

136,8%

e

65,9%

33,8%

3,9%

30,4%

--

--

--

88,4%

34 - Rozwój regionalny

a

1 964 593

-

434

33 829

3 846

-

-

1 926 484

b

1 964 931

-

434

33 829

3 846

-

-

1 926 822

c

737 199

-

99

9 776

69

-

-

727 255

d

37,5%

--

22,9%

28,9%

1,8%

--

--

37,8%

e

37,5%

--

22,9%

28,9%

1,8%

--

--

37,7%

35 - Rynki rolne

a

572 246

386 958

122

27 810

10 854

-

-

146 502

b

572 283

386 966

122

27 839

10 854

-

-

146 502

c

151 736

86 787

14

8 011

1 227

-

-

55 697

d

26,5%

22,4%

11,4%

28,8%

11,3%

--

--

38,0%

e

26,5%

22,4%

11,4%

28,8%

11,3%

--

--

38,0%

36 - Skarb Państwa

a

71 348

3 100

315

65 673

2 260

-

-

-

b

71 348

3 100

315

65 673

2 260

-

-

-

c

17 289

-

51

17 238

-

-

-

-

d

24,2%

--

16,1%

26,2%

--

--

--

--

e

24,2%

--

16,1%

26,2%

--

--

--

--

- 34 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

37 - Sprawiedliwość

a

4 090 113

41 137

1 304 456

2 614 300

108 003

-

-

22 217

b

4 091 497

41 137

1 296 812

2 623 039

108 003

-

-

22 506

c

1 487 144

8 500

447 309

1 008 143

20 613

-

-

2 580

d

36,4%

20,7%

34,3%

38,6%

19,1%

--

--

11,6%

e

36,3%

20,7%

34,5%

38,4%

19,1%

--

--

11,5%

38 - Szkolnictwo wyższe

a

9 696 014

9 008 091

143 497

50 964

367 105

-

-

126 357

b

9 780 359

9 092 436

143 497

50 964

367 105

-

-

126 357

c

3 654 804

3 486 387

42 386

13 649

4 377

-

-

108 004

d

37,7%

38,7%

29,5%

26,8%

1,2%

--

--

85,5%

e

37,4%

38,3%

29,5%

26,8%

1,2%

--

--

85,5%

39 - Transport

a

6 414 378

2 003 031

4 601

2 730 996

1 411 872

-

-

263 878

b

6 430 733

2 003 792

5 801

2 730 329

1 411 367

-

-

279 445

c

1 046 753

435 413

1 120

479 400

37 466

-

-

93 354

d

16,3%

21,7%

24,3%

17,6%

2,7%

--

--

35,4%

e

16,3%

21,7%

19,3%

17,6%

2,7%

--

--

33,4%

40 - Turystyka

a

48 955

41 327

26

7 510

92

-

-

-

b

48 955

41 327

26

7 510

92

-

-

-

c

23 033

20 983

0

2 050

-

-

-

-

d

47,0%

50,8%

0,6%

27,3%

--

--

--

--

e

47,0%

50,8%

0,6%

27,3%

--

--

--

--

41 - Środowisko

a

379 873

79 137

1 286

219 173

4 490

-

-

75 787

b

400 541

80 818

1 305

237 421

5 120

-

-

75 878

c

123 316

37 752

306

70 940

518

-

-

13 799

d

32,5%

47,7%

23,8%

32,4%

11,5%

--

--

18,2%

e

30,8%

46,7%

23,5%

29,9%

10,1%

--

--

18,2%

42 - Sprawy wewnętrzne

a

17 619 640

156 287

7 605 574

9 527 621

295 646

-

-

34 512

b

17 668 235

156 287

7 604 726

9 529 237

333 687

-

-

44 298

c

6 076 116

49 319

2 479 439

3 473 522

67 622

-

-

6 214

d

34,5%

31,6%

32,6%

36,5%

22,9%

--

--

18,0%

e

34,4%

31,6%

32,6%

36,5%

20,3%

--

--

14,0%

- 35 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a

116 934

109 172

2

5 978

947

-

-

835

narodowe i etniczne

b

116 934

109 172

2

5 978

947

-

-

835

c

34 332

31 585

-

1 700

347

-

-

699

d

29,4%

28,9%

--

28,4%

36,6%

--

--

83,8%

e

29,4%

28,9%

--

28,4%

36,6%

--

--

83,8%

44 - Zabezpieczenie społeczne a

822 069

760 035

232

42 269

18 444

-

-

1 089

b

848 982

784 513

243

44 525

18 488

-

-

1 212

c

303 121

289 995

21

12 849

10

-

-

246

d

36,9%

38,2%

9,2%

30,4%

0,1%

--

--

22,5%

e

35,7%

37,0%

8,8%

28,9%

0,1%

--

--

20,3%

45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo a

1 774 165

12 230

249 465

1 356 723

154 168

-

-

1 579

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii b

1 820 116

60 282

255 832

1 348 355

154 068

-

-

1 579

Europejskiej

c

648 700

27 674

60 682

550 710

9 359

-

-

275

d

36,6%

226,3%

24,3%

40,6%

6,1%

--

--

17,4%

e

35,6%

45,9%

23,7%

40,8%

6,1%

--

--

17,4%

46 - Zdrowie

a

3 949 494

1 742 805

3 755

1 180 449

935 065

-

-

87 420

b

3 949 856

1 734 505

3 756

1 189 024

935 065

-

-

87 506

c

1 114 417

703 289

876

344 386

40 712

-

-

25 155

d

28,2%

40,4%

23,3%

29,2%

4,4%

--

--

28,8%

e

28,2%

40,5%

23,3%

29,0%

4,4%

--

--

28,7%

49 - Urząd Zamówień Publicznych a

22 550

-

9

19 077

100

-

-

3 364

b

23 600

-

9

20 127

100

-

-

3 364

c

8 734

-

3

7 693

-

-

-

1 037

d

38,7%

--

37,1%

40,3%

--

--

--

30,8%

e

37,0%

--

37,1%

38,2%

--

--

--

30,8%

50 - Urząd Regulacji Energetyki a

35 521

-

5

35 256

260

-

-

-

b

35 521

-

5

35 256

260

-

-

-

c

12 538

-

2

12 518

18

-

-

-

d

35,3%

--

32,0%

35,5%

6,8%

--

--

--

e

35,3%

--

32,0%

35,5%

6,8%

--

--

--

- 36 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

52 - Krajowa Rada Sądownictwa a

11 200

-

1 750

9 235

215

-

-

-

b

11 200

-

1 750

9 235

215

-

-

-

c

3 430

-

562

2 861

6

-

-

-

d

30,6%

--

32,1%

31,0%

2,9%

--

--

--

e

30,6%

--

32,1%

31,0%

2,9%

--

--

--

53 - Urząd Ochrony Konkurencji a

52 988

1 700

63

46 075

3 830

-

-

1 320

i Konsumentów

b

53 138

1 700

183

45 955

3 830

-

-

1 470

c

18 122

794

70

14 576

2 278

-

-

403

d

34,2%

46,7%

111,6%

31,6%

59,5%

--

--

30,5%

e

34,1%

46,7%

38,4%

31,7%

59,5%

--

--

27,4%

54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a

29 866

2 000

9 657

18 109

100

-

-

-

Represjonowanych

b

30 466

2 050

10 207

18 109

100

-

-

-

c

10 019

723

3 864

5 404

28

-

-

-

d

33,5%

36,2%

40,0%

29,8%

27,6%

--

--

--

e

32,9%

35,3%

37,9%

29,8%

27,6%

--

--

--

56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne a

108 044

-

1 727

94 517

11 800

-

-

-

b

108 044

-

1 612

94 632

11 800

-

-

-

c

37 240

-

513

34 674

2 053

-

-

-

d

34,5%

--

29,7%

36,7%

17,4%

--

--

--

e

34,5%

--

31,8%

36,6%

17,4%

--

--

--

57 - Agencja Bezpieczeństwa

a

500 786

-

19 700

468 081

13 000

-

-

5

Wewnętrznego

b

500 883

-

19 700

468 032

13 000

-

-

151

c

188 047

-

6 492

178 979

2 528

-

-

48

d

37,6%

--

33,0%

38,2%

19,4%

--

--

969,7%

e

37,5%

--

33,0%

38,2%

19,4%

--

--

32,0%

58 - Główny Urząd Statystyczny a

396 154

-

9 916

379 346

5 650

-

-

1 242

b

396 561

-

4 634

385 130

5 670

-

-

1 126

c

135 459

-

1 195

133 313

891

-

-

60

d

34,2%

--

12,1%

35,1%

15,8%

--

--

4,8%

e

34,2%

--

25,8%

34,6%

15,7%

--

--

5,3%

- 37 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

59 - Agencja Wywiadu

a

148 664

-

4 799

129 415

14 450

-

-

-

b

148 664

-

4 799

129 415

14 450

-

-

-

c

45 079

-

1 156

43 847

77

-

-

-

d

30,3%

--

24,1%

33,9%

0,5%

--

--

--

e

30,3%

--

24,1%

33,9%

0,5%

--

--

--

60 - Wyższy Urząd Górniczy

a

53 242

-

43

52 299

900

-

-

-

b

53 242

-

90

52 252

900

-

-

-

c

18 399

-

11

18 388

-

-

-

-

d

34,6%

--

25,1%

35,2%

--

--

--

--

e

34,6%

--

12,0%

35,2%

--

--

--

--

61 - Urząd Patentowy RP

a

47 183

-

52

46 573

400

-

-

158

b

47 188

-

52

46 573

400

-

-

163

c

16 472

-

13

16 411

23

-

-

25

d

34,9%

--

25,6%

35,2%

5,7%

--

--

16,0%

e

34,9%

--

25,6%

35,2%

5,7%

--

--

15,5%

62 - Rybołówstwo

a

111 438

5 900

199

25 271

2 882

-

-

77 186

b

111 438

5 900

199

25 271

2 882

-

-

77 186

c

31 264

1 350

48

5 320

46

-

-

24 501

d

28,1%

22,9%

24,0%

21,1%

1,6%

--

--

31,7%

e

28,1%

22,9%

24,0%

21,1%

1,6%

--

--

31,7%

63 - Rodzina

a

14 302

8 100

7

5 097

1 034

-

-

64

b

14 765

8 100

7

5 066

1 034

-

-

558

c

1 599

-

0

1 403

-

-

-

196

d

11,2%

--

2,9%

27,5%

--

--

--

306,2%

e

10,8%

--

2,9%

27,7%

--

--

--

35,1%

64 - Główny Urząd Miar

a

127 510

-

315

121 865

5 330

-

-

-

b

127 551

-

315

121 865

5 330

-

-

41

c

39 405

-

65

39 304

7

-

-

29

d

30,9%

--

20,7%

32,3%

0,1%

--

--

--

e

30,9%

--

20,7%

32,3%

0,1%

--

--

71,4%

- 38 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

65 - Polski Komitet Normalizacyjny a

33 820

-

34

28 711

5 075

-

-

-

b

33 820

-

34

28 711

5 075

-

-

-

c

12 388

-

1

9 424

2 962

-

-

-

d

36,6%

--

3,8%

32,8%

58,4%

--

--

--

e

36,6%

--

3,8%

32,8%

58,4%

--

--

--

66 - Rzecznik Praw Pacjenta

a

8 258

-

3

8 255

-

-

-

-

b

8 258

-

5

8 223

30

-

-

-

c

2 341

-

4

2 336

-

-

-

-

d

28,3%

--

140,0%

28,3%

--

--

--

--

e

28,3%

--

84,0%

28,4%

--

--

--

--

67 - Polska Akademia Nauk

a

81 129

77 202

-

-

3 927

-

-

-

b

81 129

77 202

-

-

3 927

-

-

-

c

22 272

22 272

-

-

-

-

-

-

d

27,5%

28,8%

--

--

--

--

--

--

e

27,5%

28,8%

--

--

--

--

--

--

68 - Państwowa Agencja Atomistyki a

167 652

7 949

379

158 959

365

-

-

-

b

167 652

7 949

379

158 959

365

-

-

-

c

86 275

2 586

44

83 644

-

-

-

-

d

51,5%

32,5%

11,7%

52,6%

--

--

--

--

e

51,5%

32,5%

11,7%

52,6%

--

--

--

--

70 - Komisja Nadzoru Finansowego a

208 867

-

40

179 127

29 700

-

-

-

b

208 867

-

40

179 127

29 700

-

-

-

c

62 455

-

11

61 236

1 208

-

-

-

d

29,9%

--

28,0%

34,2%

4,1%

--

--

--

e

29,9%

--

28,0%

34,2%

4,1%

--

--

--

71 - Urząd Transportu Kolejowego a

18 977

-

31

18 590

356

-

-

-

b

18 977

-

64

18 557

356

-

-

-

c

5 728

-

36

5 693

-

-

-

-

d

30,2%

--

114,6%

30,6%

--

--

--

--

e

30,2%

--

55,4%

30,7%

--

--

--

--

- 39 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a

15 906 612

15 261 541

624 066

21 005

-

-

-

-

Społecznego

b

15 924 772

15 261 541

624 066

21 165

18 000

-

-

-

c

5 334 983

5 104 403

206 804

6 870

16 907

-

-

-

d

33,5%

33,4%

33,1%

32,7%

--

--

--

--

e

33,5%

33,4%

33,1%

32,5%

93,9%

--

--

--

73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a

48 055 541

40 019 144

5 348 337

2 688 060

-

-

-

-

b

48 055 541

40 019 144

5 348 337

2 688 060

-

-

-

-

c

19 631 367

17 064 538

1 936 257

630 571

-

-

-

-

d

40,9%

42,6%

36,2%

23,5%

--

--

--

--

e

40,9%

42,6%

36,2%

23,5%

--

--

--

--

74 - Prokuratoria Generalna Skarbu a

31 580

-

15

31 315

250

-

-

-

Państwa

b

31 580

-

15

31 315

250

-

-

-

c

7 687

-

9

7 677

-

-

-

-

d

24,3%

--

62,5%

24,5%

--

--

--

--

e

24,3%

--

62,5%

24,5%

--

--

--

--

75 - Rządowe Centrum Legislacji a

24 906

-

4

22 694

2 130

-

-

78

b

25 246

-

4

23 034

2 130

-

-

78

c

8 044

-

4

8 021

6

-

-

13

d

32,3%

--

89,0%

35,3%

0,3%

--

--

17,2%

e

31,9%

--

89,0%

34,8%

0,3%

--

--

17,2%

76 - Urząd Komunikacji

a

88 970

-

150

80 894

6 320

-

-

1 606

Elektronicznej

b

88 970

-

150

80 893

6 320

-

-

1 607

c

25 770

-

42

25 392

57

-

-

279

d

29,0%

--

28,0%

31,4%

0,9%

--

--

17,4%

e

29,0%

--

28,0%

31,4%

0,9%

--

--

17,4%

78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a

10 770 020

-

-

-

-

10 770 020

-

-

b

10 770 020

-

-

-

-

10 770 020

-

-

c

6 283 747

-

-

-

-

6 283 747

-

-

d

58,3%

--

--

--

--

58,3%

--

--

e

58,3%

--

--

--

--

58,3%

--

--

- 40 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

79 - Obsługa długu krajowego a

32 225 980

-

-

100

-

32 225 880

-

-

b

32 225 980

-

-

100

-

32 225 880

-

-

c

11 468 258

-

-

-

-

11 468 258

-

-

d

35,6%

--

--

--

--

35,6%

--

--

e

35,6%

--

--

--

--

35,6%

--

--

80 - Regionalne izby obrachunkowe a

106 187

-

65

104 442

1 649

-

-

31

b

106 679

-

109

104 971

1 568

-

-

31

c

37 453

-

56

37 173

214

-

-

10

d

35,3%

--

86,3%

35,6%

13,0%

--

--

31,6%

e

35,1%

--

51,5%

35,4%

13,6%

--

--

31,6%

81 - Rezerwa ogólna

a

95 000

-

-

95 000

-

-

-

-

b

85 190

-

-

85 190

-

-

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

82 - Subwencje ogólne dla jednostek a

50 217 812

50 217 812

-

-

-

-

-

-

samorządu terytorialnego

b

50 217 812

49 931 977

-

-

285 835

-

-

-

c

21 468 942

21 468 942 1)

-

-

-

-

-

-

d

42,8%

42,8%

--

--

--

--

--

--

e

42,8%

43,0%

--

--

--

--

--

--

83 - Rezerwy celowe

a

18 324 892

4 982 538

11 000

4 792 878

1 632 542

-

-

6 905 934

b

14 795 835

3 978 192

4 775

4 041 262

1 140 637

-

-

5 630 968

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

84 - Środki własne Unii Europejskiej a

16 146 218

-

-

-

-

-

16 146 218

-

b

16 146 218

-

-

-

-

-

16 146 218

-

c

8 589 460

-

-

-

-

-

8 589 460

-

d

53,2%

--

--

--

--

--

53,2%

--

e

53,2%

--

--

--

--

--

53,2%

--

- 41 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

85 - Budżety wojewodów

a

22 913 939

19 347 125

24 820

2 823 550

356 185

-

-

362 259

b

24 403 766

20 321 977

32 758

3 024 015

646 816

-

-

378 199

c

8 548 154

7 398 547

12 052

1 044 578

27 984

-

-

64 994

d

37,3%

38,2%

48,6%

37,0%

7,9%

--

--

17,9%

e

35,0%

36,4%

36,8%

34,5%

4,3%

--

--

17,2%

86 - Samorządowe Kolegia

a

105 800

-

101

103 591

2 108

-

-

-

Odwoławcze

b

108 405

-

103

106 151

2 151

-

-

-

c

41 459

-

22

41 251

186

-

-

-

d

39,2%

--

21,8%

39,8%

8,8%

--

--

--

e

38,2%

--

21,2%

38,9%

8,6%

--

--

--

88 - Powszechne jednostki organizacyjne a

1 730 105

-

184 295

1 520 310

25 500

-

-

-

prokuratury

b

1 730 105

-

184 456

1 519 815

25 835

-

-

-

c

589 541

-

59 054

527 604

2 883

-

-

-

d

34,1%

--

32,0%

34,7%

11,3%

--

--

--

e

34,1%

--

32,0%

34,7%

11,2%

--

--

--

1) w tym część oświatowa subwencji ogólnej za maj 2.974.882 tys. zł

*) wskaźnik powyżej 1000