Ministerstwo Gospodarki
RAPORT
NA TEMAT
SZACOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI
POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2030 ROKU
Warszawa, lipiec 2009 r.
1. PROGNOZA NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ POLITYKI
ENERGETYCZNEJ DO 2030 ROKU................................................................................................. 3
1.1. NAKŁADY INWESTYCYJNE W ELEKTROENERGETYCE
3
1.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH PALIW CIEKŁYCH I GAZU
4
1.3. NAKŁADY NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
4
2. PROGNOZA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009–2012................................................................... 6
2.1. NAKŁADY INWESTYCYJNE BUDśETU PAŃSTWA
6
2.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
7
2.3. WSPARCIE INWESTYCJI Z FUNDUSZY UE
8
2.4. NAKŁADY INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW PRYWATNYCH
9
3. ZMIANY W BUDśECIE PAŃSTWA I BUDśETACH PODMIOTÓW SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ
WYKONAWCZYCH NA LATA 2009-2012..................................................................................... 11
3.1 PROGNOZOWANE KOSZTY BUDśETU PAŃSTWA I BUDśETÓW PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
11
3.2 PROGNOZOWANE ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA I BUDśETÓW PODMIOTÓW
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
14
4. PODSUMOWANIE ..................................................................................................................... 15
2
1. Prognoza nakładów finansowych na realizację polityki energetycznej
do 2030 roku
Dla realizacji celów polityki energetycznej niezbędne będzie poniesienie dużych nakładów
inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze paliwowo-energetycznym.
Koszty te zostały oszacowane metodą modelową, przez Agencji Rynku Energii S.A. na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach prac nad przygotowaniem załącznika 2
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię. Zaprezentowane poniżej dane mają charakter
orientacyjny i nie stanowią zobowiązania dla państwa lub innych podmiotów do wykonania
tych prognoz. Ze względu na długi horyzont prognozy i celem uniknięcia wpływu zmian
kursowych na szacowane wartości, kwoty prognozowanych nakładów inwestycyjnych zostały
podane w Euro.
1.1. Nakłady inwestycyjne w elektroenergetyce
Niezbędne nakłady inwestycyjne w elektroenergetyce na odtworzenie i budowę nowych
źródeł energii elektrycznej (Tabela 1) zostały określone na podstawie prognozy struktury
źródeł. Podsektor wytwarzania obejmuje zarówno elektrownie systemowe, jak też
elektrociepłownie przemysłowe i źródła lokalne, w tym odnawialne.
Tabela 1. Nakłady inwestycyjne w elektroenergetyce [mld Euro]
2007-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2007-2030
Podsektor wytwarzania
6.2
11.0
17.3
13.9
14.5
63.0
Podsektor przesyłu i
2.9
5.4
5.7
4.1
3.8
21.9
dystrybucji
RAZEM
9.1
16.4
23.0
17.9
18.4
84.9
Oszacowane łączne potrzeby inwestycyjne w sektorze wytwórczym, niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym spełnieniu
zaostrzonych wymogów ochrony środowiska, wynoszą około 63 mld Euro do 2030 r.
Przekłada się to na średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,6 mld Euro.
Tabela 2. Niezbędne nakłady inwestycyjne na moce wytwórcze – energia elektryczna i
ciepło w skojarzeniu [mln Euro]
2007-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2007-2030
El. Zawodowe
3590
4883
8799
8987
13201
39461
Ec. przemysłowe
22
609
564
296
74
1564
Ec. lokalne na gaz
0
28
63
119
139
348
Odnawialne
1437
4511
7168
4271
1157
18543
Dostosowanie do dyr.
LCP / IPPC
1159
945
714
245
0
3063
RAZEM
6208
10975
17308
13917
14571
62978
Najwyższe nakłady inwestycyjne na rozwój i utrzymanie krajowej sieci elektroenergetycznej
przewiduje się w okresie 2011-2020. Średnio w pięciolatkach (od roku 2010) nakłady te
wyniosą ok. 4,75 mld Euro, czyli średniorocznie około 0,95 mld Euro.
3
1.2. Nakłady inwestycyjne w sektorach paliw ciekłych i gazu
Według planów przedsiębiorstw, w latach 2009-2013 łączne nakłady inwestycyjne na rozwój
przemysłu rafineryjnego wyniosą około 10,6 mld zł (2,8 mld Euro).
Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój sieci gazowniczej (wraz z budową terminalu LNG)
przedstawione są w Tabeli 3. Przewidywany koszt terminalu LNG wyniesie około
450 mln Euro.
Tabela 3. Projektowane nakłady na rozwój sieci przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego
[mln Euro]
2007-2010
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2007-2025
650
1600
1050
400
3800
1.3. Nakłady na odnawialne źródła energii
Prognozowane nakłady na źródła odnawialne w podziale na technologię do produkcji energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, technologie cieplne oraz instalacje do produkcji biopaliw
transportowych podsumowano w Tabeli 4. Całkowite nakłady inwestycyjne w latach
2007-2030 oszacowano na około 29 mld Euro, czyli średniorocznie około 1,2 mld Euro.
Wymagane średnioroczne nakłady dla całego okresu na elektrownie i elektrociepłownie
wynoszą około 770 mln Euro, na instalacje cieplne około 260 mln Euro oraz na instalacje do
produkcji paliw transportowych z biomasy około 160 mln Euro. Koszty technologii
odnawialnych będą stosunkowo wysokie, więc jeśli przyjęty cel dotyczący 15% udziału
energii ze źródeł odnawialnych w roku 2020 ma być osiągnięty oraz zwiększany w latach
następnych, niezbędne będą duże nakłady inwestycyjne.
Tabela 4. Niezbędne nakłady inwestycyjne na OZE [mln Euro]
2007-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2007-2030
Elektrownie - wiatr
1245
3509
4713
2139
409
12014
Elektrownie - woda
76
170
180
32
0
458
Elektrociepłownie - biomasę stałą
26
273
961
687
455
2402
Elektrociepłownie - biogaz
90
559
1304
1350
237
3539
Fotowoltaika
0
0
11
63
56
130
Razem
1437
4511
7168
4271
1157
18543
Ciepłownie - biomasa stała
77
221
309
128
92
827
Małe kotły - biomasa stała
28
96
251
373
404
1096
Ciepłownie -geotermia
118
214
235
274
157
998
Pompy ciepła
127
177
122
153
154
733
Kolektrory słoneczne
183
629
1526
107
149
2594
Razem
476
1337
2443
1034
957
6248
Bioetanol cukrowo-skrobiowy
123
193
354
35
94
799
Biodiesel z rzepaku
175
142
36
0
0
353
4
0
0
585
84
28
697
Biodiesel II generacji
0
0
417
375
138
929
Biowodór
0
0
0
422
732
1154
Razem
298
335
1392
916
991
3933
RAZEM OZE
2212
6183
11003
6221
3104
28723
5
2. Prognoza nakładów inwestycyjnych na realizację Programu działań
wykonawczych na lata 2009–2012
W tym rozdziale dokonano wstępnego oszacowania kosztów realizacji Programu działań
wykonawczych na lata 2009–2012 określonych w polityce energetycznej. Do oszacowania
tych kosztów wykorzystano ogólnodostępne publikacje oraz wiedzę ekspertów pracujących w
Zespole Doradczym ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, który został
powołany przez Ministra Gospodarki. Niezbędne nakłady inwestycyjne zostały podane w
podziale na budżetowe, pozostałe publiczne, fundusze UE oraz prywatne.
Łącznie szacuje się, że koszt realizacji programu działań wykonawczych wyniesie około
46,1 mld zł. W przypadku dużych projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury
elektroenergetycznej, gazowniczej i paliwowej oszacowane nakłady inwestycyjne będą
ponoszone horyzoncie do 2020 roku. Dla uproszczenia w tym rozdziale kwoty podane w euro
zostały przeliczone na złote przy założeniu, że w długim okresie średni kurs wymiany
ukształtuje się na poziomie 4zł/euro.
Warto podkreślić, że szacunki te, w formie uproszczonej, są wstępne i mają charakter
wyłącznie orientacyjny, stąd nie stanowią zobowiązania dla państwa lub innych podmiotów
do wykonania tych prognoz.
2.1. Nakłady inwestycyjne budżetu państwa
Obciążenie budżetu państwa i budżetów lokalnych z tytułu dofinansowania przedsięwzięć ze
środków publicznych jest zazwyczaj uwarunkowane uzyskaniem zgody KE weryfikującej
zgodność takiego dofinansowania z kryteriami wspólnego rynku (art. 87 TWE). Za zgodną ze
wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji
ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub
mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego.
Nakłady inwestycyjne finansowane z budżetu państwa na realizację Programu Działań
Wykonawczych na lata 2009-2012 podsumowuje Tabela 5. Nakłady te nie obejmują kosztów
analiz i kampanii informacyjnych oraz kosztów osobowych, które zostały przedstawione w
rozdziale 3.
Tabela 5. Szacowane nakłady inwestycyjne finansowane z budżetu państwa [mln zł]
Wielkość nakładów
Nr działania
inwestycyjnych
Rodzaj nakładu inwestycyjnego
w latach 2010-2012
Fundusz termomodernizacyjny, m.in. przeznaczony
na pokrycie kosztów uzyskania świadectw
900 charakterystyki energetycznej przez właścicieli
1.4, 1.7
budynków. 290,3 mln zł zostało zapisane na fundusz
termomodernizacyjny w ustawie budżetowej na
2009 r.
Realizacja
obowiązku
oszczędności
energii
wynikająca ze zobowiązania pełnienia przez sektor
1.6
121,2 publiczny wzorcowej roli w oszczędnym
gospodarowaniu energii
6
Dofinansowania prac naukowo-badawczych w
zakresie
nowych
rozwiązań
i
technologii
1.8
100 zmniejszających zużycie energii we wszystkich
kierunkach jej przetwarzania oraz użytkowania.
Pomoc
publiczna
na
wsparcie
inwestycji
początkowych w górnictwie węgla kamiennego
859,2
2.8
(zgodna z rozporządzeniem Rady WE/1407/2002
Polska). Udzielnie pomocy publicznej górnictwu
planowane jest do 2010 r.
Realizacja przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju
zadań
wynikających
z
programu
2.9
30 wieloletniego
„Zaawansowane
technologie
pozyskiwania energii”.
Przygotowanie
infrastruktury
dla
budowy
3.8
18 składowiska odpadów promieniotwórczych oraz
wykonanie projektu tego składowiska
Utrzymania infrastruktury technicznej zaplecza
3.9
75 naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej w
latach 2009-2012.
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad
technologią CCS oraz nowymi technologiami
pozwalającymi wykorzystać wychwycony CO2 jako
6.8
130 surowiec
w
innych
gałęziach
przemysłu.
Zabezpieczone środki z budżetu państwa wyniosą w
co najmniej 130 mln zł, w tym 30 mln zł w ramach
środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju.
Razem
2 233,4
2.2. Nakłady inwestycyjne pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Nakłady inwestycyjne budżetów jednostek sektora finansów publicznych na realizację
Programu Działań Wykonawczych na lata 2009-2012 podsumowuje Tabela 6. Środki
finansowe na realizację inwestycji przedstawionych w Tabeli 6 będą pochodzić głównie z
budżetu NFOŚiGW. Nakłady te nie obejmują kosztów analiz i kampanii informacyjnych oraz
kosztów osobowych, które zostały przedstawione w rozdziale 3. Nakłady te zostały
oszacowane wstępnie i nie rodzą bezpośredniego zobowiązania podmiotów sektora finansów
publicznych do ich poniesienia.
Tabela 6. Szacowane nakłady inwestycyjne finansowane z budżetów podmiotów sektora
finansów publicznych [mln zł]
Wielkość nakładów
Nr działania
inwestycyjnych
Rodzaj nakładu inwestycyjnego
w latach 2009-2012
1.7
300 Środki na wsparcie efektywności energetycznej
Prace geologiczne związane z identyfikacją złóż
strategicznych węgla celem powiększenia bazy
2.4
0,1 zasobowej węgla, w tym wykonanie odwiertów i
badań laboratoryjnych pobranych próbek
Wprowadzenie
rozwiązań
technologicznych
umożliwiających wykorzystanie metanu z powietrza
2.7
10 wentylacyjnego odprowadzanego z kopalń węgla
kamiennego.
7
Badania geologiczne zasobów uranu na terytorium
3.12
6 Polski.
4.7
1 700 Środki na wsparcie inwestycji w OZE
Prace badawcze związane z rozpoznawaniem
6.5
35 górotworów dla bezpiecznego składowania CO2.
Razem
2 051,1
2.3. Wsparcie inwestycji z funduszy UE
Szacunkowe nakłady inwestycyjne finansowane z funduszy UE na realizację Programu
Działań Wykonawczych na lata 2009-2012 podsumowuje Tabela 7. Nakłady te zostały
oszacowane na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013,
programów operacyjnych oraz programu działań naprawczych Komisji Europejskiej
( Recovery Action Plan).
W tabeli ujęto jedynie te środki UE, które można było wyodrębnić z ogólnej puli środków
UE. Istotne jest, że zgodnie z założeniami systemu wyboru projektów, niemalże wszystkie
projekty finansowane ze środków UE powinny przyczyniać się do poprawy efektywności
energetycznej gospodarki. Ponadto podmioty sektora energetycznego mają możliwość starać
się o środki na wdrażanie innowacji oraz badan i rozwoju w energetyce. Niemniej ze względu
na brak możliwości wyodrębnienia puli dla sektora energetycznego, środki te nie zostały
uwzględnione w poniższej tabeli. Stąd wpływ środków UE na realizację programu działań
wykonawczych jest znacznie większy, niż wynika z oszacowanych kwot.
Tabela 7. Szacowane nakłady inwestycyjne i koszty finansowane z funduszy UE [mln zł]
Nr działania
Wsparcie planowane na lata
Rodzaj nakładu inwestycyjnego
2009-2012
Wsparcie projektów dotyczących efektywności
energetycznej,
głównie
w
ramach
Programu
1.7
1 772 Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
regionalnych programów operacyjnych.
Wsparcie rozbudowy infrastruktury gazowej w
2.11, 2.18
2 349 ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
Środowisko”
Budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego
2.12
320 (LNG) – wsparcie w ramach Recovery Action Plan
Budowa infrastruktury umożliwiającej transport
ropy naftowej, m.in. z regionu Morza Kaspijskiego
2.24, 2.29
612 w ramach środków Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”
Wsparcie
inwestycji
sieciowych
elektroenergetycznych
(w
tym
połączenia
2.35
826 elektroenergetycznego Polska – Litwa) w ramach
Programu
Operacyjnego
„Infrastruktura
i
Środowisko” na lata 2007 – 2013
Środki niezbędne na finansowanie kształcenia kadr
dla energetyki jądrowej z funduszy europejskich –
3.5
31,68 niezabezpieczone dotychczas w programach
operacyjnych
8
Środki niezbędne na finansowanie prac naukowych i
badań rozwojowych z zakresu energetyki jądrowej z
3.9
160 funduszy europejskich - niezabezpieczone
dotychczas w ramach programów operacyjnych
Wsparcie na budowę nowych jednostek OZE, w tym
produkujących biokomponenty i biopaliwa ciekłe
oraz infrastruktury niezbędnej do przyłączenia OZE
4.7, 4.8
2 660 w ramach m.in.: Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych
programów operacyjnych
Środki z Recovery Action Plan na wsparcie CCS w
6.6
720 Polsce.
Środki UE niezbędne dla realizacji projektów
6.6
800 demonstracyjnych
CCS
–
niezarezerwowane
dotychczas w ramach programów operacyjnych
Razem
10 250,68
2.4. Nakłady inwestycyjne ze środków prywatnych
Szacunkowe nakłady inwestycyjne prywatne na realizację Programu Działań Wykonawczych
na lata 2009-2012 podsumowuje Tabela 8. Koszty prywatne mogą być finansowane zarówno
ze środków własnych inwestora, kredytów bankowych i pożyczek, a także współfinansowane
z programów operacyjnych. Tabela 8 nie zawiera wszystkich nakładów jakie poniosą
przedsiębiorstwa w związku z realizacją ich strategii działalności i które zależą od woli
inwestora, pośrednio wypełniając działania zawarte w Programie Działań. Niektóre nakłady mogą pojawić się dopiero po sporządzeniu określonych analiz, opracowań, przeprowadzeniu
konsultacji oraz przygotowaniu określonych zmian prawnych.
Poniższa tabela ma charakter wstępny i szacunkowy oraz uproszczoną formę, stąd nie można
z niej w żaden sposób wywodzić wniosków co do zobowiązań budżetu państwa, budżetów
podmiotów sektora finansów publicznych czy innych podmiotów gospodarczych do ich
poniesienia. Dla projektów rozpoczętych w latach 2009-2012 i których horyzont realizacji
wykracza poza Program działań wykonawczych, zostały podane całkowite nakłady
inwestycyjne.
Tabela 8. Szacowane nakłady inwestycyjne prywatne [mln zł]
Nr
Wielkość nakładów
działania
inwestycyjnych
Rodzaj nakładu inwestycyjnego
w latach 2009-2012
1.3
2 117 Nakłady na rozwój wysokosprawnej kogeneracji
Wymiana i oprogramowanie urządzeń pomiarowych
1.9
2 000 dla energii elektrycznej (elektroniczne liczniki
energii elektrycznej)
2.12
2 800 Budowa terminala regazyfikacyjnego LNG*
Koszty badań geologicznych celem powiększenia
bazy zasobowej gazu ziemnego z wykorzystaniem
2.14
650 nowoczesnych technik poszukiwawczych i
rozpoznawczych
Inwestycje umożliwiające zwiększenie wydobycia
2.15
2 100 gazu ziemnego na terytorium Polski*
9
Dywersyfikacja dostaw poprzez budowę systemu
przesyłowego
umożliwiającego
dostawy
gazu
ziemnego z kierunków północnego, zachodniego i
2.16
4 285,5 południowego oraz budowa połączeń realizujących
w pierwszej kolejności postulat dywersyfikacji
źródeł dostaw*
Nakłady na budowę podziemnych magazynów
2.21
2 650 gazu*
Budowa infrastruktury umożliwiającej transport
2.24
2 000 ropy naftowej, m.in. z regionu Morza Kaspijskiego*
Łączne nakłady inwestycyjne na wybudowanie
2.26
1 500 zbiorników ropy naftowej w kawernach solnych o
pojemności ok. 7,5 mln m3*
Budowa nowych linii elektroenergetycznych i
2.35
7 600 połączeń
transgranicznych,
z
uwzględnieniem
kierunku wschodniego*
Inwestycje w budowy biogazowni rolniczych, przy
założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej
4.5
2 500 biogazowni
w
każdej
gminie,
posiadającej
odpowiednie warunki do uruchomienia takiego
przedsięwzięcia
Budowa obiektów demonstracyjnych dużej skali, w
7 000
6.6
zakresie technologii wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla (CCS)*
Planowane nakłady w technologię wspomagania
6.7
20 wydobycia przy użyciu CO2
Razem
37 222,5
* nakłady inwestycyjne będą ponoszone w horyzoncie do 2020 roku
10
3. Zmiany w budżecie państwa i budżetach podmiotów sektora finansów
publicznych wynikające z realizacji Programu Działań Wykonawczych
na lata 2009-2012
W tym rozdziale zostały scharakteryzowane szacunkowe koszty budżetu państwa i budżetów
podmiotów finansów publicznych oraz oszacowane zmniejszenia dochodów budżetowych
wynikające z realizacji Programu działań wykonawczych na lata 2009-2012 do Polityki
energetycznej Polski do 2030 r.
Oszacowania przedstawione w niniejszym rozdziale w formie uproszczonej mają charakter
wyłącznie orientacyjny, stąd nie stanowią zobowiązania dla państwa i podmiotów sektora
finansów publicznych do wykonania tych prognoz.
3.1 Prognozowane koszty budżetu państwa i budżetów podmiotów sektora finansów
publicznych
W związku z realizacją Priorytetu I Poprawa efektywności energetycznej budżet państwa i podmioty sektora finansów publicznych szacunkowo poniosą następujące koszty:
• Przygotowania badań statystycznych i analiz służących monitorowaniu realizacji
narodowego celu efektywności energetycznej – około 250 tys. zł rocznie. Wskazany
koszt będzie ponoszony od momentu wdrożenia narodowego celu efektywności
energetycznej. ( działanie 1.1)
• Wdrożenia, obsługi i weryfikacji systemu wsparcia dla działań służących realizacji
narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej. Szacunkowo koszty te mogą
wynieść około 12 mln zł rocznie i będą ponoszone od momentu wdrożenia systemu w
2010 roku. ( działanie 1.2)
• Przygotowania analiz możliwości zastosowania zachęt do zakupu produktów
energooszędnych oraz ewentualne ich wprowadzenie. Zadanie to będzie realizowane
w latach 2010 – 2012, a jego realizacja będzie wymagała środków finansowych na
szacunkowym poziomie około 150 tys. zł. ( działanie 1.5)
• Przeprowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących racjonalne
wykorzystanie energii, w tym: prowadzenie kampanii informacyjnych z
wykorzystaniem mediów publicznych, prelekcje, szkolenia i edukacja, dystrybucja
materiałów informacyjnych i promocyjnych, stworzenie portalu internetowego,
wspieranie konkursów dotyczących efektywności energetycznej oraz organizacja
imprez plenerowych. Zadania te będą realizowane w latach 2009-2012, a ich
szacunkowy koszt wyniesie 4 mln zł, czyli około 1 mln zł rocznie. ( działanie 1.10)
W związku z realizacją Priorytetu II Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii budżet państwa i podmioty sektora finansów publicznych szacunkowo poniosą następujące koszty:
• Przygotowania analizy skuteczności wprowadzonego systemu wsparcia wytwarzania
energii elektrycznej z metanu. Szacunkowy koszt, jaki zostanie poniesiony w 2011
roku to około 200 tys. zł. ( działanie 2.6)
• Sporządzenia analizy ekonomicznej pod kątem wyboru najlepszej możliwej
technologii udostępniania metanu ze złóż węgla kamiennego przystosowanej do
11
polskich warunków. Szacunkowy kosz analizy prowadzonej w 2010 r. wyniesie około
300 tys. zł. ( działanie 2.23)
W związku z realizacją Priorytetu III Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej budżet państwa i podmioty sektora finansów publicznych szacunkowo poniosą następujące koszty:
• Wzmocnienia kadrowe instytucji odpowiedzialnej za program energetyki jądrowej.
Koszty te wyniosą w 2011 r. – 6 mln zł i 2012 r. – 6 mln zł. ( działanie 3.1)
• Przygotowania niezbędnych analiz prawnych dla wdrożenia programu polskiej
energetyki jądrowej. Koszt ten wyniesie w 2009 r. 500 tys. zł. ( działanie 3.2)
• Wykonania analiz prawnych porównujących istniejące systemy prawne w zakresie
pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Koszt wykonania tych analiz w 2010 r.
wyniesie około 300 tys. zł. ( działanie 3.2)
• Przygotowania i przeprowadzenia konsultacji programu energetyki jądrowej, w tym
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Koszt tych działań
wyniesie w 2010 r. – 1,5 mln zł. ( działanie 3.3)
• Realizacji pierwszej fazy programu kształcenia kadr dla instytucji związanych z
energetyką jądrową. W latach 2009-2011 koszty te wyniosą odpowiednio 720 tys. zł w
2009 r., 10,08 mln zł w 2010 oraz 7,2 mln zł w 2011 r. oraz 7,2 mln zł w 2012 roku
(działanie 3.5)
• Opracowania materiałów informacyjnych i przeprowadzenie kampanii, której
realizacja
rozpocznie
się
od
2010
r.
Koszt
szacunkowy
wyniesie
10 mln zł w 2010 r. oraz odpowiednio po 10 mln zł w 2011 i 2012 r.. (działanie 3.6)
• Przygotowania materiałów edukacyjnych i wprowadzenie do programów szkolnych
informacji na temat energii jądrowej. Koszt realizacji wyniesie szacunkowo 5 mln zł
(2010 r.). (działanie 3.6)
• Wykonania analiz lokalizacyjnych dla elektrowni jądrowych w latach 2010-2012 r.
Koszty wyniosą szacunkowo w 2010 r. – 30 mln zł, 2011 r. – 20 mln zł oraz
w 2012 r. – 20 mln zł. (działanie 3.7)
• Wykonania analiz lokalizacyjnych dla składowiska odpadów promieniotwórczych,
przeprowadzenie konsultacji społecznych, wykonanie projektu składowiska, budowę
infrastruktury towarzyszącej oraz rozpoczęcie budowy składowiska. Koszty te
wyniosą w 2010 r. – 8 mln zł. (działanie 3.8)
• Przeglądu dotychczas zbadanych lokalizacji dla składowiska odpadów
promieniotwórczych. Szacunkowy koszt poniesiony w 2009 r. wyniesie 100 tys. zł.
(działanie 3.8)
W związku z realizacją Priorytetu IV Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w
tym biopaliw budżet państwa i podmioty sektora finansów publicznych szacunkowo poniosą następujące koszty:
12
• Opracowania analizy niezbędnych zmian prawnych potrzebnych do wprowadzenia
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Koszt
ten zostanie poniesiony w 2010 r. i wyniesie szacunkowo 200 tys. zł. ( działanie 4.1)
• Dokonania analizy efektywności kosztowej mechanizmu wsparcia, ze szczególnym
uwzględnieniem formuły opłaty zastępczej, z uwagi na postępujący wzrost cen energii
z paliw kopalnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności funkcjonującego
mechanizmu. Szacunkowa wielkość wydatków przewidziana na rok 2010 wyniesie
około 250 tys. zł. ( działanie 4.2)
• Dokonania analizy wypełnienia przez biopaliwa ciekłe i biokomponenty produkowane
przez istniejące instalacje kryteriów zrównoważoności zawartych w dyrektywie w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, pod kątem
wprowadzenia w nich zmian technologicznych lub zastąpienia nowymi spełniającymi
te kryteria. Analiza zostanie przygotowana w 2012 r. a jej koszt szacunkowo wyniesie
około 10 mln zł. ( działanie 4.3)
• Dokonania analizy zasadności wprowadzenia dodatkowych mechanizmów wsparcia
dla ciepła i chłodu sieciowego wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii.
Analiza zostanie przygotowana w 2010 r. a jej koszt szacunkowo wyniesie około 150
tys zł. (działanie 4.4)
• Przeprowadzenia, we współpracy z samorządem lokalnym, kampanii informacyjnej
przekazującej pełną i precyzyjną informację na temat korzyści wynikających z
budowy biogazowi. Realizacja kampanii przewidziana jest na lata 2009-2010 a jej
szacunkowy koszt wyniesie 300 tys. zł. (działanie 4.5)
• Opracowanie analiz związanych ze stymulowaniem rozwoju potencjału polskiego
przemysłu, produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej,. Analizy zostaną
przygotowane w 2010 r. a ich koszt szacunkowo wyniesie około 250 tys. zł. (działanie
4.8)
W związku z realizacją Priorytetu VI Ograniczenie oddziaływania energetyki na
środowisko budżet państwa i podmioty sektora finansów publicznych szacunkowo poniosą następujące koszty:
• Przygotowanie analizy dla potrzeb projektu ustawy o wprowadzeniu w wytwarzaniu
energii dopuszczalnych produktowych wskaźników emisji SO2, NOx oraz systemu
bilansowania emisji poprzez system handlu. Analiza zostanie opracowana w 2010 r. a
jej koszt szacunkowo wyniesie około 150 tys. zł. (działanie 6.2)
• Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla społeczeństwa na temat najważniejszych
aspektów technologii CCS. Zadanie to zostanie zrealizowane do roku 2012, a jego
koszt szacowny jest na około 1 mln zł. (działanie 6.5)
13
3.2 Prognozowane zmniejszenia dochodów budżetu państwa i budżetów podmiotów
sektora finansów publicznych
W związku z realizacją Priorytetu II Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii dochody podmiotów sektora finansów publicznych mogą ulec zmniejszeniu w wyniku:
• Ograniczenia fiskalizmu związanego z procesem uzyskiwania prawa do informacji
geologicznej. Planowana data wprowadzenia - 2010 r. Skala zmniejszenia
przychodów do NFOŚiGW wynika z przesądzeń szczegółowych, które nie zostały
podjęte na etapie przygotowania projektu polityki energetycznej. (działanie 2.2)
• Wprowadzenia w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmiany polegającej
na ustaleniu, że opłaty za czasowe wyłączenie gruntów leśnych Skarbu Państwa z
produkcji leśnej stanowią jednocześnie opłatę z tytułu użytkowania tego gruntu przez
podmiot realizujący cel publiczny. Planowana data wprowadzenia - 2010 r.
Zmniejszenie przychodów na poziomie około 2-3 mln zł rocznie będzie dotyczyć
jedynie tych nadleśnictw, na terenie których prowadzona jest eksploatacja węgla.
(działanie 2.2)
• Zmiany przepisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie
kwalifikowania terenów zrekultywowanych po kopalniach węgla. Planowana data
wprowadzenia - 2010 r. Zmniejszenie dochodów gmin górniczych z tego tytułu
szacuje się łącznie na 5-10 mln zł rocznie. (działanie 2.2)
W związku z realizacją Priorytetu IV Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w
tym biopaliw dochody budżetu państwa mogą ulec zmniejszeniu w wyniku:
• Zmiany regulacji prawnych dotyczących biokomponentów i biopaliw ciekłych, w
zakresie zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach ciekłych (benzynie i
oleju napędowym). Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2010 r., a
zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu akcyzy szacowane jest na około
4 mld zł. ( działanie 4.3)
• Zmiany regulacji prawnych w zakresie stworzenia możliwości wypełnienia
Narodowego Celu Wskaźnikowego poprzez zastosowanie nowych technologii
produkcji biopaliw ciekłych i objęcie tych paliw systemem ulg i zwolnień
podatkowych (np. ulgą w podatku akcyzowym). Planowana data wprowadzenia -
2010 r. Koszt szacowany jest na około 1,26 mln zł. ( działanie 4.3)
W związku z realizacją Priorytetu V Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
dochody budżetu państwa mogą ulec zmniejszeniu w wyniku:
• Przygotowanie zmian w prawie mających na celu zapobieżenie pogarszającej się
konkurencyjności przedsiębiorstw energochłonnych poprzez obniżenie akcyzy na
energię elektryczną. Wpływy do budżetu państwa z akcyzy zmniejszą się o około
140 mln zł. Jednak uwzględniając wzrost cen energii elektrycznej łączne wpływy
do budżetu państwa z tytułu akcyzy i VAT będą mniejsze o około 5 mln zł w
porównaniu do wpływów z tych podatków w 2008 r. ( działanie 5.4)
14
Według szacunków ARE, przygotowanych metodą modelową, na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki w ramach prac związanych z przygotowaniem załącznika 2 Prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energię niezbędne nakłady inwestycyjne w wyniosą w latach 2007-2030 około 84,9 mld Euro. Ponadto w latach 2007-2030 niezbędne nakłady na moce
wytwórcze - energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu – szacunkowo wyniosą około 63 mld
Euro.
Biorąc pod uwagę sektor paliw ciekłych i gazu to według szacunków ARE, dokonanych na
podstawie materiałów spółek i publikacji branżowych, planowane łączne nakłady wyniosą
w latach 2007-2025 około 3,8 mld Euro, w tym w przemyśle rafineryjnym około 2,8 mld
Euro.
Prognozowane łączne nakłady inwestycyjne na źródła odnawialne w podziale na technologię
do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, technologię cieplne oraz instalacje do
produkcji biopaliw transportowych w latach 2007-2030 oszacowano na około 29 mld Euro,
czyli średniorocznie około 1,2 mld Euro.
W Raporcie podjęto także próbę wstępnego oszacowania kosztów Programu działań
wykonawczych na lata 2009-2012. Do oszacowania tych kosztów wykorzystano
ogólnodostępne publikacje oraz wiedzę ekspertów pracujących w Zespole Doradczym ds.
rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, który został powołany przez Ministra
Gospodarki. Niezbędne nakłady inwestycyjne zostały podane w podziale na budżetowe
i pozostałe publiczne, fundusze UE oraz prywatne. Należy podkreślić, że szacunki te,
w formie uproszczonej, są wstępne i mają charakter wyłącznie orientacyjny, stąd nie stanowią
zobowiązania dla państwa lub innych podmiotów do wykonania tych prognoz.
Łącznie szacuje się, że koszt realizacji Programu działań wykonawczych na lata 2009-2012
wyniesie około 46,1 mld zł. Wyżej wymienione koszty nie uwzględniają kosztów analiza
i kampanii społeczno-informacyjnych finansowanych z budżetu państwa i jednostek sektora
finansów publicznych (rozdział 3), które wyniosą szacunkowo około 212,7 mln zł.
W Raporcie 2 podjęto także próbę oszacowania wpływu realizacji Programu działań
wykonawczych na lata 2009-2012 na zmniejszenie się wpływów budżetowych. Na podstawie
wstępnej i orientacyjnej analizy oszacowano potencjalne zmieszenie się dochodów budżetu na
około 4 mld zł.
15