BIZNES PLAN
NAZWA: PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA JĘZYKÓW GERMAŃSKICH „EPSILON”
SIEDZIBA UL. TARNOWSKA 61,63
PRZEDSIĘBIORTSWA: 87-100 TORUŃ
FORMA PRAWNA: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 341 123456785
NIP: 876-543-21-00
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 120 000 PLN
1.2. Przedmiot i obszar działalności
Prywatna Szkoła Podstawowa Języków Germańskich oferuje realizację programu nauczania dla klas 1-6 w dwóch językach: polskim i niemieckim oraz dodatkowo do wyboru nauka języków germańskich: angielski, szwedzki. Szkoła wyróżnia się nowoczesnym wyposażeniem, dobrze wykształconą, ambitną i przyjazną kadrą.
1.3. Właściciele i struktura kapitału
Marek Walicki:
Z wykształcenia pedagog, przez 8 lat mieszkał i pracował w Niemczech. Od roku pracuje w szkole podstawowej w Poznaniu, a obecnie chce powrócić do Torunia i rozpocząć własną działalność.
Agata Bojarska:
Z wykształcenia logopeda, mieszkanka Torunia. Razem z mężem prowadzi sieć kwiaciarni. Wraz z Markiem Walickim chce otworzyć prywatną szkołę podstawową. Zaproponowała, że może zaciągnąć kredyt na swoją dotychczasową działalność, jeżeli środki z dofinansowań nie wystarczą na rozpoczęcie działalności.
Struktura kapitału:
| WŁAŚCICIELE | KAPITAŁ |
|---|---|
| Marek Walicki | 60 000 |
| Agata Bojarska | 60 000 |
PLAN STRATEGICZNY
2.1. Wyniki analizy strategicznej.
W analizie SWOT dla naszego przedsięwzięcia dominują interakcje między siłami i szansami, należy więc przyjąć strategię agresywną (maxi-maxi). Strategia ta dąży do wykorzystania szans pojawiających się w otoczeniu, bazując na mocnych stronach firmy. Polega ona na silnej ekspansji rozwojowej, wchodzenia w nowe rynki, inwestowania i dalszego budowania przewagi konkurencyjnej.
Nasza koncepcja wysokiej jakości usług językowych dzięki bogatej ofercie programowej, zaangażowanej, kreatywnej i dobrze wykwalifikowanej kadrze oraz wykorzystaniu szans tj. braku Germańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Toruniu oraz wzrost nacisku rodziców na edukacjedzieci daje duże możliwości pozyskania klientów. Szkoła ciesząca się dobrą opinią w szybkim tempie stanie się znana oraz renomowana. Pozwoli nam to nieustannie się rozwijać. Zyskamy pulę środków aby inwestować w najnowsze wyposażenie, organizować kursy i szkolenia dla personelu mające za zadanie ich ciągłe pogłębianie wiedzy. Ułatwi także nawiązanie współpracy z zagraniczną szkołą i powstanie programu wymian, co niewątpliwie będzie dla nas oznaczało znaczącą przewagę konkurencyjną.
Załączniki
2.2. Cele firmy:
Celem działalności Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Germańskich „ Epsilon” jest nauka (od najmłodszych lat) języków obcych. Naszym priorytetem jest nie tylko uczyć, ale także inspirować i zachęcać do rozwoju osobistego. Znajomość języków obcych ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, realizację planów życiowych i pozwala na szersze uczestnictwo w kulturze. Dlatego misją naszego przedsiębiorstwa jest stworzenie takiego środowiska uczącemu się aby mógł pozyskiwać wiedzę szybko, przyjemnie i efektywnie.
Jako długookresowy cel firma postawiła sobie zdobycie pozycji lidera na regionalnym i krajowym rynku poprzez:
utrzymanie wysokiej jakości usług językowych poprzez:
nacisk na praktyczne posługiwanie się językami obcymi już od najmłodszych lat,
przekazywanie materiału dydaktycznego w interesujący sposób.
zwiększenie liczby najnowocześniejszych programów nauczania, wykorzystujących nowe technologie i najlepsze założenia metodyczne;
pozyskiwanie nowych, uczniów poprzez dobrą opinie i rekomendacje obecnych- tzw. drogą szeptaną,
zachowanie konkurencyjnego poziomu cen w wyniku efektywności kosztowej,
utrzymanie dobrze wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pracowniczej,
wprowadzenie platformy e-learningowej, pozwalającej na udostępnianie i zarządzanie kursami przez przeglądarkę internetową.
Realizacji tych zamierzeń mają służyć następujące działania uwzględnione w planie na lata 2014-2017:
W I roku naukę w grupach około 15 osobowych w trzech klasach (1-3), a w drugim roku działalności zwiększenie przyjętej liczby osób do pierwszej klasy do 17-18, natomiast w trzecim utworzenie dwóch klas pierwszych po ok. 13/14 osób.
indywidualne podejście do ucznia, tzn. dzieci wymagające większej uwagi mogą skorzystać z pomocy nauczyciela na świetlicy 5 dni w tygodniu,
przeprowadzanie raz w semestrze testów sprawdzających postępy w nauczaniu,
zakup stanowisk słuchawkowych dla uczniów i nauczycieli, pulpitów uczniowskich, które umożliwią podłączenie dowolnych źródeł sygnału audio:
-I rok – 18 sztuk;
-II rok -18 sztuk;
-III rok- 18 sztuk.
kursy, szkolenia dla kadry pracowniczej (przeznaczone dla 3 pracowników w ciągu jednego roku szkolnego)
wprowadzenie platformy e-learningowej w drugim roku działalności przedsiębiorstwa,
w trzecim roku działalności planowane jest nawiązanie współpracy z norweskimi szkołami (program wymian).
PLAN MARKETINGOWY
3.1. Podstawowe założenia strategii marketingowej opartej o wynik analizy rynku i przewidywane trendy rozwoju sytuacji rynkowej.
Toruń jest miastem posiadającym w 2012r. 204 847 mieszkańców, którego nie omija zjawisko niżu demograficznego. Poprzez jego wpływ prognozy na 2030 rok szacują spadek liczby ludności do poziomu 171 324 osób. Zjawisko to prawdopodobnie przyczyni się do likwidacji wielu szkół. Sytuację tęrozpatrujemy jako korzystną ponieważ zmniejszy się liczba potencjalnych konkurentów.
Analizując rynek toruński zauważamy brak germańskiej podstawowej szkoły językowej, oznaczający brak bezpośredniej konkurencji specjalizującej się w takiej samej działalności jak nasza firma. Jest to niewątpliwie znaczny czynnik działający na naszą korzyść.. Placówka Epsilon to szkoła kameralna. Jest nastawionapoczątkowo na około 90 dzieci, a dzięki wyróżniającej ją spośród innych, unikatowej działalności uważamy, że zjawisko niżu demograficznego nie jest dla nas zagrażające. Na rynku toruńskim występują natomiast germańskie gimnazja językowe.Na tej podstawie uważamy, że prawdopodobnie występuje zapotrzebowanie nagermańską szkołę podstawową, która stworzy dzieciom możliwości rozpoczęcia nauki od najmłodszych lat i kontynuację w kolejnych.
W mniejszym stopniu, ale nie bez znaczenia konkurencje będą dla nas stanowiły trzy niepubliczne językowe szkoły podstawowe zaprezentowane w punkcie 3.6. Bezpośredni i pośredni konkurenci. Szkoły te specjalizują się głównie w nauce języka angielskiego, którego popularność i dostępność jest duża. Rynek toruński jest nim już nasycony. Natomiast na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na osoby ze znajomością dwóch lub nawet trzech języków obcych. Wzrasta więc nacisk społeczeństwa na naukę większej ilość języków obcych.
Aby zdiagnozować, w jaki sposób rodzice uczniów szkoły podstawowej postrzegają nauczanie oraz uczenie się języków obcych na tym etapie przeprowadziliśmy badanie empiryczne.Narzędziem użytym w badaniu była ankieta, która składała się z trzech pytań. Pytanie pierwsze miało na celu zbadać, czy i dlaczego (tak/nie/nie mam zdania + argumentacja) rodzice są przychylni nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej. W drugim pytaniu opiekunowie mieli za zadanie wybrać liczbę języków, których ich zdaniem dzieci powinny uczyć się w szkole podstawowej (1, 2, 3 i więcej + argumentacja). W trzecim pytaniu rodzice zostali poproszeni o podanie argumentów, dla których dzieci powinny uczyć się języków obcych. Ankieta została przeprowadzona 20 listopada 2013r. na Starym Mieście, brało w niej udział 12 opiekunów. Wyniki powyższej ankiety wykazały, że zdecydowana większość rodziców jest przychylna nauce języków obcych w szkole podstawowej. Odpowiadając na pytanie 2, aż 7 osób uważało, że dzieci w szkole podstawowej powinny się uczyć dwóch języków obcych, 4 osób zaznaczyło odpowiedź wskazującą jeden język, natomiast jedna osoba – 3 języki obce. Wśród wymienianych powodów, dla których dzieci powinny się uczyć języków obcych w szkole podstawowej były:
praca/ studia za granicą,
podróże i wymiany szkolne,
dalsza nauka,
brak kompleksu niższości,
rozwój inteligencji
Powyższa ankieta jest dla nas satysfakcjonująca. Potwierdziła poprawność misji działalności naszego przedsiębiorstwa oraz zapotrzebowanie na tego typu szkołę na rynku toruńskim.
3.2. Asortyment oferowanych produktów i usług
Oferujemy program zajęć obowiązkowych, wynikających z ramowych planów nauczania Ministra Edukacji Narodowej oraz zajęcia dodatkowe z języków obcych.
Wymiar godzin lekcyjnych oraz zajęć został zaprezentowany w poniższej tabeli:
| Klasa | Wymiar godzin | W tym zajęcia: | Dodatkowo: |
|---|---|---|---|
| I | 20 | Zintegrowane, komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne | 4 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego |
| II | 21 | Zintegrowane, komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne | 4 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego |
| III | 21 | Zintegrowane, komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne | 5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 1 godzinna innego, wybranego języka |
| IV | 25 | Język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia/ etyka | 5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 2 godzinna innego, wybranego języka |
| V | 26 | Język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia/ etyka | 5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 3 godzinna innego, wybranego języka |
| VI | 28 | Język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia/ etyka | 5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 3 godzinna innego, wybranego języka |
Ponadto, szkoła oferuje także:
zajęcia logopedyczne,
gimnastykę korekcyjną,
rytmikę,
wycieczki edukacyjne,
zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej z technologią multimedialną,
zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności,
zajęcia wyrównawcze lub inne specjalistyczne w przypadku trudności w nauce,
możliwość skorzystania z porad pedagoga lub pomocy psychologicznej,
kółka: językowe, matematyczne, polonistyczne, historyczne, informatyczne,
możliwość korzystania z Internetu;
zajęcia w świetlicy szkolnej,
bezpieczeństwo oraz domową, serdeczną atmosferę,
życzliwość kompetentnych i doświadczonych nauczycieli.
Polityka cenowa
Przy ustalaniu cen polityka cenowa Prywatnej Podstawowej Szkoły Języków Germańskich polega przede wszystkim na dostosowaniu cen oczekiwań klientów. Jednak zwracamy także uwagę na koszty oferowanych usług przez konkurencję na rynku.
Wchodząc na rynek i oferując na nim nowe usługi punktem wyjścia do ustalenia ceny będzie już istniejący popyt na podobne usługi. Stosując strategię cen neutralnych ustalimy ceny świadczonych przez nas usług w zbliżonej wysokości do cen przeciętnych w innych szkołach językowych. Naszą ofertę postaramy się jednak wyróżnić na tle innych ofert prywatnych szkół językowych poprzez nacisk na poza cenowe atrybuty naszej szkoły. Ważnym czynnikiem kształtującym cenę są preferencje nabywców, czyli rodziców. Ma to na celu przyciągnięcie znacznej liczby klientów oraz uzyskania dużego udziału w rynku oraz zwiększenia pożądania świadczonych przez nas usług przez większą liczbę rodziców chcących posłać swoje dzieci do Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Obcych „Epsilon”.
Na wysokość ceny czesnego w Prywatnej Szkole Podstawowej Języków Germańskich „Epsilon” składać się będą:
Koszty wynajmu lokalu
Koszty mediów
Koszty wynagrodzeń dla personelu
Koszty na zakup środków czystości
Koszty materiałów dydaktycznych
Koszty modernizacji sprzętów
Koszty posiłków dla dzieci
Czesne wynosić więc będzie 500zł*, natomiast wpisowe 800zł.
*w ciągu najbliższych trzech lat podwyżka czesnego oraz wpisowego nie jest przewidywana.
Dodatkowo w naszej szkole stosowana będzie polityka rabatowa. Rodzice, którzy poślą do Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Germańskich więcej niż jedno dziecko, otrzymają
10 % rabatu na wpisowe i czesne na każde dziecko.
3.4. Reklama i promocja sprzedaży
Promocja szkoły językowej Epsilon odbywała się będzie przede wszystkim poprzez wykorzystanie mediów takich jak: radio, prasa, Internet. Pozwoli to na rozpowszechnianie informacji o nowo otwartej szkole językowej, zachęcenie do skorzystania z jej oferty oraz przyczyni się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.
Szkoła podstawowa będzie posiadała własną stronę internetową, na której zamieszczone będą podstawowe informacje o szkole, zajęciach dodatkowych, zasady przyjęć, cennik oraz dane teleadresowe, w tym adres e-mail, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać dodatkowe intersujące ich informacje. Koszt założenia strony internetowej wynosi 600 zł. Dodatkowo Szkoła „Epsilon” będzie posiadała swój profil na popularnym serwisie społecznościowym Facebook.
W pierwszym roku działalności w celu poinformowania o powstaniu prywatnej szkoły podstawowej języków germańskich już w wakacje pojawią się reklamy w lokalnej stacji radiowej Radio GRA nadającej w Toruniu i okolicach. Reklamy będą zawierały adres do strony internetowej, informowały o naborze do szkoły oraz zachęcały do odwiedzenia i zapoznania się jej ofertą. Ogłoszenie będzie nadawane od poniedziałku do piątku przez 2 pierwsze tygodnie sierpnia oraz od poniedziałku do niedzieli przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia oraz dwa pierwsze tygodnie września. Przewidywany koszt reklamy zawarty został w tabeli poniżej.
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Produkcja spotu reklamowego | 300 zł |
| I tydzień sierpnia pon.-pt. | 350 zł |
| II tydzień sierpnia pon.-pt. | 350 zł |
| III tydzień sierpnia pon.-pt. + weekend | 350 zł + 200 zł |
| IV tydzień sierpnia pon.-pt. + weekend | 350 zł + 200 zł |
| I tydzień września pon.-pt. + weekend | 350 zł + 200 zł |
| II tydzień września pon.-pt. + weekend | 350 zł + 200 zł |
| Razem | 3200 |
Kolejnym krokiem reklamowym będzie zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej gazecie Nowości „Dziennik toruński”. Ogłoszenie będzie zamieszczone w gazecie przez 12 dni (2 ostatnie tygodnie sierpnia), czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jego przewidywany koszt to 650 zł.
W czerwcu organizowane będą także spotkania nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Obcych „Epsilon” z rodzicami w toruńskich przedszkolach. W trakcie spotkań rodzice będą zachęcani do skorzystania z bogatej oferty szkoły, aby rozwijać swoje dzieci i dawać im lepszy start w przyszłości. Nauczyciele zapoznają ich z zasadami rekrutacji, planem nauczania oraz zaproszą do zwiedzenia szkoły i ewentualnej rozmowy z dyrektorem. Zainteresowanym zostanie wręczona ulotka szkoły. Na wydruk 1000 ulotek przeznaczone zostanie 300 zł.
W związku z wejściem na rynek nowej szkoły w pierwszym roku na reklamę zostaną poniesione największe koszty, gdyż ich kwota wynosi aż 4750 zł. Taka promocja jest jednak niezbędna, ponieważ konieczne jest poinformowanie mieszkańców o istnieniu takiej szkoły i zasadach jej działania.
W drugim i trzecim roku reklama opierała się będzie przede wszystkim na spotkaniach z rodzicami w przedszkolach i pozostawieniu w nich ulotek dla rodziców, reklamie w lokalnym radio przez 2 tygodnie rzez rozpoczęciem roku szkolnego oraz 2 tygodnie po, prowadzenia w dalszym ciągu strony internetowej oraz rozmieszczanie plakatów na terenie miasta. Przewidywane koszty zamieszczone zostaną w tabeli poniżej.
| USŁUGA | CENA 2 ROK |
CENA 3 ROK |
|---|---|---|
| Ulotki | 300zł | 250 zł |
| Reklama w radio przez 4 tygodnie | 1400 zł | 1400 zł |
| Plakaty | 300 zł | 200zł |
| Modernizacja strony internetowej | 100 zł | 100 zł |
| Razem | 2100 zł | 1950 |
W kolejnych lata prowadzenia szkoły koszty reklamy obniżają się do 2100 zł rocznie oraz 1950 zł.
3.5. Klienci szkoły
Szkoła ze swoją ofertą chce trafić do rodziców, dla których wykształcenie dzieci jest bardzo ważne. Nasza szkoła szczególny nacisk kładzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi, w szczególności językiem niemieckim. Chcemy także dotrzeć do rodziców, którzy mają niemieckie korzenie, dla których szkoła będzie stwarzała możliwości zapoznawania ich dzieci z kulturą niemiecką. Naszą ofertą będziemy chcieli spełnić ich oczekiwania dotyczące poziomu nauczania, a także rozwoju ich dzieci. Programy wymian, które chcemy wprowadzić będą cennym doświadczeniem dla naszych uczniów, którzy w ten sposób poznają inne środowiska i będą otwarci na nowe doświadczenia.
Aby w naszej szkole zapewnić wysoki poziom nauczania, uczniowie starający się o przyjęcie do Szkoły będą musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała na celu określenie predyspozycji kandydata do określonych działań podejmowanych w szkole. Będzie to swego rodzaju test sprawdzający wiedzę oraz chęci i predyspozycji do nauki języków obcych. Rozmowa ta będzie miała również na celu poznanie zainteresowań przyszłych uczniów, aby w miarę naszych możliwości móc wprowadzać w przyszłości zajęcia pozwalające dzieciom na rozwój również w dziedzinach, które budzą w nich ciekawość poznania.
3.6. Bezpośredni i pośredni konkurenci.
Rynek toruński, na którym planujemy otworzyć naszą działalność, posiada wiele szkół podstawowych, jednak w większości są to szkoły publiczne, które nie stanowią dla nas bezpośredniej konkurencji. W szkołach publicznych nie ma prowadzonych selekcji pod względem poziomu uczniów, dlatego też uważamy, że poziom w naszej szkole będzie o wiele lepszy, co eliminuje publiczne szkoły podstawowe jako naszych konkurentów. Do naszych bezpośrednich konkurentów możemy zaliczyć szkoły prywatne, które również funkcjonują na docelowym rynku. Według nas szkoły, na które należy zwrócić szczególną uwagę przedstawione są w tabeli 1.
Tabela 1. Najważniejsi konkurenci Szkoły „Epsilon”
| Nazwa szkoły | Lokalizacja |
|---|---|
| Prywatna Szkoła Podstawowa Modern Academy | ul. Skłodowskiej - Curie 67 |
| Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Butterfly School | ul. Rejtana 2-4 |
| Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego | ul. Storczykowa 66a |
Nasza szkoła usytuowana jest na ul. Tarnowskiej, co oznacza, że powyższe szkoły nie są zlokalizowane w najbliższej okolicy naszej placówki. Może to stanowić dla nas szansę, którą chcemy wykorzystać w jak największym stopniu.
Krótka charakterystyka naszych konkurentów:
Modern Academy: Głównym założeniem szkoły jest wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz intensywna nauka języka angielskiego, uzupełniona nauką języka francuskiego.
Butterfly School: Głównym założeniem szkoły jest „pobudzanie ciekawości świata” i poznawania otaczającej nas rzeczywistości. Jednym z jej podstawowych zadań jest nauczanie dwujęzyczne.
Salezjańska Szkoła Podstawowa: Głównym założeniem szkoły jest kształcenie i wychowywanie przez „system wychowawczy św. Jana Bosco” (rozum, religia, miłość), zwiększona ilość godzin z przedmiotów wiodących oraz języków obcych (angielski i niemiecki), nauczanie z wykorzystaniem technologii multimedialnych.
W tabeli 2. przedstawione zostaną główne informacje, które wpływają na konkurencyjność tych szkół.
Tabela 2. Konkurencyjność szkół pod względem wybranych aspektów.
| Modern Academy | Butterfly School | Salezjańska Szkoła Podstawowa | |
|---|---|---|---|
| Czesne | 750zł/m-c | 400zł/m-c (12 m-cy) | |
| Wpisowe | 750zł | 850zł + 30zł opłata manipulacyjna | 400zł (200zł zwrotne w przypadku nie dostania się na listę) |
| Oferta usługowa | Szkoła oprócz obowiązującej podstawy programowej MEN realizuje swoje zadania poprzez program obejmujący: -zajęcia dodatkowe -wynikające z planów nauczania w szkole; - zajęcia pozalekcyjne - rozwijające zainteresowania; - zajęcia indywidualne - wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, m.in. logopedyczne, wyrównawcze, kompensacyjne oraz z dziećmi uzdolnionymi); - zajęcia w świetlicach tematycznych. |
- Dwujęzyczność i tradycyjne lekcje języka angielskiego; - realizacja indywidualnych projektów rozwoju ucznia, zgodnych z jego predyspozycjami i zainteresowaniami; - Nauka poza szkołą (lekcje muzealne, wycieczki przedmiotowe, warsztaty, spotkania z „ekspertami” w różnych dziedzinach); - Specjalne programy i dodatkowe zajęcia dla dzieci, które wcześniej nie miały kontaktu z językiem angielskim, oraz dla dzieci nieznających języka polskiego; - Wszyscy uczniowie uczą się gry w szachy oraz realizują program zajęć/zabaw matematyczno-logicznych; - program zajęć ruchowych i rekreacyjnych. |
- języki obce - j. angielski, j. niemiecki, j. francuski zainteresowań: teatralne, taneczne, gitarowe, szachowe, ekologiczne, sks, basen, łyżwy, robotyka, Taekwondo; formacyjne: ministranckie, oazowe, Caritas, misyjne, zuchowe, harcerskie ZHR - obiekty sportowe - aula, boisko wielofunkcyjne, basen (wynajem) |
| Działania marketingowe | Strona internetowa; Ogłoszenia na portalach edukacyjnych; |
Strona internetowa; Ogłoszenia na portalach edukacyjnych; Udział w programie telewizji Torun24.tv; |
Strona internetowa; Ogłoszenia na portalach edukacyjnych; |
Przedstawione w powyższej tabeli informacje pokazują, że nasza oferta edukacyjna jest równie atrakcyjna już od początku naszej działalności. Wysokość czesnego jaka została przez nas ustalona jest konkurencyjna i stosunkowo nieduża. Wysokość wpisowego w naszej szkole jest ustalona na podobnym poziomie. Chcemy natomiast dotrzeć do większej ilości osób poprzez reklamę, dlatego też podjęte przez nas działania marketingowe będą miały szerszy zakres.
4. PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
4.1. Proces i technologia wytworzenia wyrobów realizacji usług
Język prowadzenia zajęć:
Klasy I-II: Wszystkie lekcje prowadzone w języku polskim.
Klasa III: Lekcje języka niemieckiego prowadzone w języku niemieckim oraz języku polskim, lekcje języka szwedzkiego/angielskiego prowadzone w języku polskim.
Klasy IV-VI: Lekcje języka niemieckiego prowadzone w całości w języku niemieckim. Klasa IV: Pozostałe zajęcia językowe prowadzone w języku szwedzkim/angielskim oraz w języku polskim.
Klasy V i VI: pozostałe języki prowadzone w języku szwedzkim/angielskim w całości.
Języki obowiązkowe i dodatkowe:
Klasy I-III: Obowiązkowym językiem jest język polski oraz język niemiecki.
Klasa III: Dodatkowym językiem jest język szwedzki/angielski. Jest to język nieobowiązkowy.
Klasy IV-VI: Obowiązkowym językiem jest język polski oraz język niemiecki.
Klasy IV-VI: Dodatkowym językiem jest do wyboru język szwedzki/angielski. Jest to język nieobowiązkowy.
Plan zajęć z uwzględnieniem liczby godzin zajęć językowych:
Załączniki
Narzędzia, metody, sposoby prowadzenia zajęć:
Zajęcia w klasach I-III będą odbywały się głównie poprzez zabawę. W tych latach dzieci dopiero uczą się podstawowych umiejętności jak czytanie i pisanie, dlatego naszym zadaniem będzie głównie oswojenie ich z językiem niemieckim. W I klasie poprzez różnorodne gry, piosenki, zabawy, dzieci będą poznawać poszczególne słówka, ich wymowę, oraz zastosowanie. W klasie II będą otrzymywały konkretne zadania dotyczące pisowni słówek i zwrotów. W klasie III nabędą podstawowych umiejętności z zakresu komunikacji, oraz pisania krótkich zdań.
W klasie IV-VI uczniowie będą mieli już solidne podstawy do tego, by zajęcia prowadzone były w całości w języku niemieckim. Przez program z realizowany we wcześniejszych latach, język ten będzie dla nich zrozumiały, będą z nim oswojone. Będzie to podstawą do dalszego doskonalenia języka i przystąpienia do egzaminu kończącego szkołę podstawową z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.
Język dodatkowy wprowadzony w klasie IV będzie nauczany analogicznie do języka niemieckiego, lecz w trybie przyspieszonym. Uczniowie na tym poziomie będą potrafili płynnie czytać i pisać, co będzie ułatwiało praktyczną naukę języka obcego. Nadal jednak zajęcia będą prowadzone w sposób łączący naukę z zabawą, oraz wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.
4.2. Infrastruktura techniczna
Budynek szkoły - status: dzierżawa.
Pomieszczenia (łącznie 15):
-12 sal lekcyjnych w tym 5 sal językowych,
-1 sala informatyczna,
-1 sala sportowa,
-1 sala gimnastyczna,
-1 świetlica/stołówka,
-3 łazienki: dziewcząt, chłopców, personelu,
-2 szatnie: chłopców, dziewcząt,
-4pomieszczenia administracyjne: pokój dyrektora, pokój zastępcy dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat,
- pomieszczenie dla personelu sprzątającego, woźnego,
-sklepik szkolny,
-kuchnia.
Wyposażenie pomieszczeń:
| ILOŚĆ ( w sztukach) | WARTOŚĆ (w PLN) | STATUS | |
|---|---|---|---|
| sale lekcyjne ( w tym sale językowe): | |||
| Ławki szkolne | 108 | 99 szt. : 10000 9 szt.: 1200 |
99 szt.: w ramach dzierżawy 9 szt.: zakup |
| Krzesła szkolne | 218 | 200 szt.: 10000 18 szt.: 2500 |
200 szt.: w ramach dzierżawy 18 szt.: zakup |
| Krzesła dla nauczycieli | 12 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Biurka dla nauczycieli | 12 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Tablice | 12 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Tablice korkowe | 24 | 480 | Zakup |
| Kosze na śmieci | 12 | 240 | Zakup |
| Rzutnik | 3 | 3400 | Zakup |
| Telewizor | 2 | 300 | Zakup |
| Zestawy meblowe | 12 | 10szt.: 10000 2szt.: 1200 |
10szt.: w ramach dzierżawy 2szt.: zakup |
| sale językowe: | |||
| Tablice interaktywne | 5 | 8500 | Zakup |
| zestawy interaktywne audio- video do nauk języków obcych | 18 | 5400 | Zakup |
| Słowniki polsko-niemieckie niemiecko-polskie | 45 | 450 | Zakup |
| Wieże stereo | 3 | 750 | Zakup |
| Rzutniki | 2 | 2280 | Zakup |
| sala informatyczna | |||
| Zestawy komputerowe | 18 | 22000 | Zakup |
| Oprogramowanie | 18 | 3000 | Zakup |
| Stoliki do komputerów | 18 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesła | 18 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Biurko dla nauczyciela | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesło dla nauczyciela | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| sala sportowa: | |||
| Piłki | 36 | 864 | Zakup |
| Siatka | 1 | 43,5 | Zakup |
| Skrzynia | 1 | 600 | Zakup |
| Kozioł | 1 | 900 | Zakup |
| Skakanki | 20 | 60 | Zakup |
| Drabinki | 18 | 3600 | Zakup |
| Materace | 10 | 1000 | Zakup |
| Maty do ćwiczeń | 18 | 360 | Zakup |
| pomieszczenia administracyjne | |||
| Biurka | 3 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesła | 3 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Laptopy | 8 | 8000 | Zakup |
| drukarki | 3 | 900 | Zakup |
| Kserokopiarka | 1 | 2500 | Zakup |
| Zestawy meblowe | 5 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Lodówka | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Czajniki elektryczne | 2 | 120 | Zakup |
| Dzienniki lekcyjne | 4 | 60 | Zakup |
| świetlica: | |||
| Stoliki | 10 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesła | 40 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Biurko dla opiekuna | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesło dla opiekuna | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Zestaw meblowy | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Telewizor | 1 | 200 | Zakup |
| Gry planszowe | 10 | 1700 | zakup |
| łazienki: | |||
| Muszle klozetowe | 16 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Pisuary | 3 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Umywalki | 10 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Lustra | 7 | 133 | Zakup |
| Kosze na śmieci | 3 | 60 | zakup |
| szatnie: | |||
| Szafki | 120 | 12000 | Zakup |
| pomieszczenie dla personelu sprzątającego: | |||
| Stolik | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesła | 2 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Lodówka | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Zestawy do myci a podłóg | 3 | zakup | |
| sklepik szkolny | |||
| Regał | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Stolik | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
| Krzesło | 1 | 10000 | W ramach dzierżawy |
*5000 stanowi miesięczną kwotę opłaty dzierżawnej
4.3. Zakupy materiałów i usług
Odpowiedzialnym za zaopatrzenie szkoły w środki czystości, artykuły szkolne, biurowe, jak i towary do sklepiku szkolnego będzie dyrektor szkoły. Raz na miesiąc będzie jeździł do hurtowni, z którymi nawiążemy współpracę.
Dostawcy:
-chemia gospodarcza: LOGOS S.C., 87-100 Toruń, ul. M. Skodowskiej-Curie 73
- towary do sklepiku szkolnego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EXPOL", 87-100 Toruń, ul. Polna 49/51
-artykuły biurowe: UNITED Hurtownia Artykułów Biurowych, ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń
Szkoła nie posiada osobnych magazynów na wyżej wymienione artykuły, ponieważ ich ilość tego nie wymaga. Środki czystości, towary do sklepiku będą umieszczane odpowiednio w: pomieszczeniu dla personelu sprzątającego, sklepiku szkolnym.
4.4. Zdolności produkcyjne i usługowe oraz plan ilościowy produkcji i usług
W pierwszym roku działania szkoły zamierzamy przyjąć 45 uczniów:
| Klasa | Liczba uczniów I rok |
Liczba uczniów II rok |
Liczba uczniów III rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 17-18 | 2 klasy po 13-14 |
| 2 | 15 | 15 | 17-18 |
| 3 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | - | 15 | 15 |
| 5 | - | - | 15 |
| 6 | - | - | - |
Zatrudnieni nauczyciele pracować będą w następującym wymiarze godzin:
| Nauczyciel przedmiotu | Wymiar godzin I rok |
Wymiar godzin II rok |
Wymiar godzin III rok |
|---|---|---|---|
| tygodniowo | miesięcznie | tygodniowo | |
| Język polski | 18 | 72 | 25 |
| Język niemiecki | 13 | 52 | 18 |
| Język obcy | 1 | 4 | 3 |
| Matematyka | 19 | 76 | 24 |
| Historia i społeczeństwo | 18 | 72 | 19 |
| Przyroda | 10 | 40 | 13 |
| Muzyka i plastyka | - | - | 2 |
| Technika i informatyka | - | - | 2 |
| Wychowanie fizyczne | - | - | 4 |
| Religia/etyka | 6 | 24 | 8 |
| Edukacja wczesnoszkolna |
4.5. Specyfikacja kosztów produkcji i usług
Przewidywane koszty:
- Koszty wynagrodzeń dla pracowników (miesięcznie, w ciągu roku szkolnego):
| W pierwszym roku działalności | W drugim roku działalności | W trzecim roku działalności | |
|---|---|---|---|
| Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę | 11445,64 | 13614,26 | 14337,14 |
| Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenie | 3797,35 | 8078,19 | 13947,57 |
| Suma | 15242,99 | 21692,45 | 28284,71 |
Struktura kosztów w pierwszym roku działalności przedstawia się następująco:
koszty stałe rocznie – 276 747,68
koszty zmienne rocznie – 51 173,50
Istotnymi pozycjami w kosztach stałych w całym okresie będą opłata czynszowa wynosząca 5000zł. oraz wartość płac pracowników.
*zakładamy, że wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie, jest wypłacane przez 10 miesięcy.
Na miesięczne koszty w pierwszym roku działalności składać się będą przede wszystkim:
| Koszty stałe | Wartość (zł.) |
|---|---|
| Pensje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z kosztami pracy | 11445,64 |
| Czynsz | 10000 |
| Media (Internet, telefon) | 300 |
| Opłaty dodatkowe (np. ubezpieczenie mienia) | 300 |
| Artykuły biurowe | 100 |
| Chemia gospodarcza | 150 |
| Ogrzewanie | 500 |
| Suma | 22 795,64 |
| Koszty zmienne | Wartość: |
|---|---|
| Pensje pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z kosztami pracy | 3797,35 |
| Energia | 900zł. |
| Koszty wody | 200zł. |
| Suma | 4 897,35 |
* Dodatkowo w pierwszym roku działalności zostaną poniesione koszty marketingowe w wysokości 3200 rocznie.
Struktura kosztów w drugim roku działalności przedstawia się następująco:
koszty stałe rocznie – 301 671,12
koszty zmienne rocznie – 94 ,881,90
Istotnymi pozycjami w kosztach stałych w całym okresie będą opłata czynszowa wynosząca 5000zł. oraz wartość płac pracowników.
*zakładamy, że wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie, jest wypłacane przez 10 miesięcy.
Na miesięczne koszty w drugim roku działalności składać się będą przede wszystkim:
| Koszty stałe | Wartość (zł.) |
|---|---|
| Pensje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z kosztami pracy | 13614,26 |
| Czynsz | 10000 |
| Media (Internet, telefon) | 330 |
| Opłaty dodatkowe (np. ubezpieczenie mienia) | 340 |
| Artykuły biurowe | 150 |
| Chemia gospodarcza | 160 |
| Ogrzewanie | 525 |
| Suma | 15 119,26 |
| Koszty zmienne | Wartość: |
|---|---|
| Pensje pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z kosztami pracy | 8078,19 |
| Energia | 945 |
| Koszty wody | 230 |
| Suma | 9 253,19 |
* Dodatkowo w drugim roku działalności zostaną poniesione koszty marketingowe w wysokości 2100 rocznie.
Struktura kosztów w trzecim roku działalności przedstawia się następująco:
koszty stałe rocznie – 310 195,68
koszty zmienne rocznie – 154 475,70
Istotnymi pozycjami w kosztach stałych w całym okresie będą opłata czynszowa wynosząca 5000zł. oraz wartość płac pracowników.
*zakładamy, że wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie, jest wypłacane przez 10 miesięcy.
Na miesięczne koszty w trzecim roku działalności składać się będą przede wszystkim:
| Koszty stałe | Wartość (zł.) |
|---|---|
| Pensje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z kosztami pracy | 14337,14 |
| Czynsz | 10000 |
| Media (Internet, telefon) | 370 |
| Opłaty dodatkowe (np. ubezpieczenie mienia) | 390 |
| Artykuły biurowe | 200 |
| Chemia gospodarcza | 190 |
| Ogrzewanie | 560 |
| Suma | 26 047,14 |
| Koszty zmienne | Wartość: |
|---|---|
| Pensje pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z kosztami pracy | 13947,57 |
| Energia | 980 |
| Koszty wody | 270 |
| Suma | 15 197,57 |
* Dodatkowo w trzecim roku działalności zostaną poniesione koszty marketingowe w wysokości 1950 rocznie.
4.6. Niezbędne inwestycje
Główną planowaną inwestycją jest remont budynku, który stanowi przedmiot dzierżawy. Umowa dzierżawy przewiduje dofinansowanie do remontu (ze strony dzierżawcy), które stanowi 50% poniesionych kosztów. Planowane przedsięwzięcia remontowe to: nowa elewacja, wymiana części posadzek, wyburzenie dwóch ścian działowych oraz odświeżenie ścian we wszystkich pomieszczeniach. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to luty 2014r., natomiast spodziewany koszt to 50 000zł. ( z czego 50% pokryje dzierżawca).
Kolejną inwestycją jest wymiana części wyposażenia znajdującego się w lokalu obecnej szkoły tj. ławek, krzeseł, mebli, itp., których koszt szacuje się na ok. 10 000zł., a przewidywany termin zakupu nastąpi po w/w zakończeniu prac remontowych.
Ponadto niezbędną inwestycją jest także przystosowanie pomieszczeń do nowoczesnej nauki oraz wyposażenie laboratoriów językowych. Koszty zakupów z tego tytułu szacujemy na ok. 80 000zł., planujemy go pokryć z kapitału własnego, a przewidywany termin jego poniesienia to moment rozpoczęcia prac remontowych.
Całość planowanych inwestycji ma za zadanie stworzenie przyjaznego i nowoczesnego wizerunku szkoły oraz komfortowych warunków nauki. Jak najlepszej możliwości rozwoju emocjonalnego i poznawczego, a także kompetencji językowych dzieci.
5. PLAN ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
5.1. Organizacja przedsiębiorstwa, zasady, metody i systemy zarządzania wdrożone w przedsiębiorstwie.
*od drugiego roku działalności
Główną osobą zarządzającą w Prywatnej Szkole Podstawowej Języków Germańskich „Epsilon” jest Prowadzący szkołę. Kontroluje on wszystkie aspekty funkcjonowania szkoły oraz stan jej sprawności, dbając przede wszystkim o:
organizację prawną szkoły (zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami),
powołanie odpowiedzialnej i odpowiednio wykształconej osoby na stanowisko dyrektora szkoły i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości odwołanie go.
gospodarowanie finansami – Prowadzący szkołę dba o prawidłowe planowanie budżetu , który na początek naszej działalności wynosi 120 000zł oraz wydatkowanie go zgodnie z założonym planem. Kontrola finansów odbywa się co kwartał sprawdzając czy zachowane są zasady celowości, oszczędności i gospodarności.
wynagrodzenie pracowników,
zatwierdzanie uchwał Rady Pedagogicznej dotyczącej nauczania i wychowania,
po zasięgnięciu opinii dyrektora, rekrutację i dobór kadry. Wymagania wobec nauczycieli, które są przez niego weryfikowane podczas rozmów kwalifikacyjnych to głównie:
- wykształcenie pedagogiczne wczesnoszkolne,
- wykształcenie językowe,
- doświadczenie w pracy z dziećmi (minimum rok),
- brak zobowiązań mogących kolidować z pracą w naszej szkole, która będzie wymagała od naszych pracowników poświęcenia odpowiedniej ilości czasu (np. inna, dodatkowa praca)
- umiejętności interpersonalne,
- poczucie misji by odpowiednio kształcić oraz odpowiedzialności, by dobrze wychowywać naszych uczniów.
Dyrektor szkoły jest drugą w kolejności osobą, która ma wpływ w procesie zarządzania Szkołą. Do zakresu jego obowiązków należy przede wszystkim:
opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły oraz kierowanie całokształtem działania szkoły szczegółowo opisanym w statucie szkoły.
okresowe oceny pracy pracowników - raz w semestrze odbywać się będzie hospitacja dyrektora na lekcji polegająca na obserwowaniu pracy uczniów i nauczyciela, w celu poznania i ulepszenia danych zajęć.
Dyrektor szkoły ma także określone w statucie prawa, dzięki którym może sprawnie zarządzać Szkołą:
Ma wpływ na decyzje związane z zatrudnieniem pracowników szkoły, ich premiowanie i nagradzanie jak również udzielania kar porządkowych.
Przyjmuje do szkoły uczniów.
Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
Współdecyduje z prowadzącym szkołę o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych na działalność szkoły.
Reprezentuje szkołę na zewnątrz i podpisuje dokumenty i korespondencję.
Dyrektor odpowiada za poprawność wykonywania swoich obowiązków przed Prowadzącym szkołę. Pełny zakres obowiązków oraz odpowiedzialności zawarty jest w Statucie Szkoły zamieszczonym w załącznikach.
Misja szkoły:
Naszym zadaniem jest praktyczne nauczanie języków germańskich, motywowanie i rozwijanie zainteresowań oraz wychowywanie uczniów na otwartych, ciekawych świata ludzi.
5.2. Posiadane zasoby ludzkie i koszty ich zatrudnienia
Zatrudnienie w Szkole Epsilon planowane jest następujące:
W pierwszym roku działalności
| Zawód | Wymiar zatrudnienia | Forma zatrudnienia | Wynagrodzenie brutto |
|---|---|---|---|
| Sprzątaczka | Cały etat | Umowa o pracę | 1600zł. |
| Sekretarka | Cały etat | Umowa o pracę | 1600zł. |
| Konserwator | Pół etatu | Umowa-zlecenie | 800zł. |
| Nauczyciel języka polskiego | Cały etat | Umowa o pracę | 2100zł. |
| Nauczyciel matematyki | Cały etat | Umowa o pracę | 2100zł. |
| Nauczyciel historii i społeczeństwa | Cały etat | Umowa o pracę | 2100zł. |
| Nauczyciel języka niemieckiego | ¾ etatu | Umowa-zlecenie | 1600zł. |
| Nauczyciel religii/etyki | 1/3 etatu | Umowa-zlecenie | 700 zł. |
| Nauczyciel przyrody | 1/2 etatu | Umowa-zlecenie | 1000zł. |
| Nauczyciel języka obcego | 1/18 etatu | Umowa-zlecenie | 120zł. |
Dodatkowo: nauczyciele języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa są jednocześnie wychowawcami klas 1-3, prowadzącymi zajęcia zintegrowane . Nauczyciel przyrody poza lekcjami będzie także prowadził zajęcia na świetlicy oraz opiekę.
W drugim roku działalności ilość godzin personelu zwiększy się w związku z promocją dzieci z klasy III do IV. Wówczas ich wymiar zatrudnienia będzie wyglądał następująco:
| Zawód | Wymiar zatrudnienia | Forma zatrudnienia | Wynagrodzenie brutto |
|---|---|---|---|
| Sprzątaczka | Cały etat | Umowa o pracę | 1600zł. |
| Sekretarka | Cały etat | Umowa o pracę | 1600zł. |
| Konserwator | Pół etatu | Umowa-zlecenie | 800zł. |
| Nauczyciel języka polskiego | 1,5 etatu | Umowa o pracę | 3000zł. |
| Nauczyciel matematyki | 1,5 etatu | Umowa o pracę | 3000zł. |
| Nauczyciel historii i społeczeństwa | Cały etat | Umowa o pracę | 2100zł. |
| Nauczyciel języka niemieckiego | Cały etat | Umowa-zlecenie | 2100zł. |
| Nauczyciel religii/etyki | 1/2 etatu | Umowa-zlecenie | 1000 zł. |
| Nauczyciel przyrody | 3/4 etatu | Umowa-zlecenie | 1700zł. |
| Nauczyciel języka obcego | 1/9 etatu | Umowa-zlecenie | 250zł |
Ponadto zatrudnieni zostaną także nowi nauczyciele:
| Zawód | Wymiar zatrudnienia | Forma zatrudnienia | Wynagrodzenie brutto |
|---|---|---|---|
| Nauczyciel muzyki i plastyki | $\frac{1}{9}$ etatu | Umowa-zlecenie | 250zł. |
| Nauczyciel wf-u | ¼ etatu | Umowa-zlecenie | 500zł. |
| Nauczyciel techniki i informatyki | $\frac{1}{9}$ etatu | Umowa-zlecenie | 250zł. |
W trzecim roku działalności planowane jest poniższe zatrudnienie:
| Zawód | Wymiar zatrudnienia | Forma zatrudnienia | Wynagrodzenie brutto |
|---|---|---|---|
| Sprzątaczka | Cały etat | Umowa o pracę | 1600zł. |
| Sekretarka | Cały etat | Umowa o pracę | 1600zł. |
| Konserwator | Pół etatu | Umowa-zlecenie | 800zł. |
| Nauczyciel języka polskiego | 1 i 3/4 etatu (*) | Umowa o pracę | 3600zł. |
| Nauczyciel matematyki | 1,5 etatu (*) | Umowa o pracę | 3000zł. |
| Nauczyciel historii i społeczeństwa | Cały etat | Umowa o pracę | 2100zł. |
| Nauczyciel języka niemieckiego | 2 etatu (*) | Umowa-zlecenie | 4200 zł. |
| Nauczyciel religii/etyki | 3/4 etatu | Umowa-zlecenie | 1000 zł. |
| Nauczyciel przyrody | 1,5 etatu | Umowa-zlecenie | 3000zł. |
| Nauczyciel muzyki i plastyki | $\frac{1}{4}$ etatu | Umowa-zlecenie | 500zł. |
| Nauczyciel wf-u | ½ etatu | Umowa-zlecenie | 1000zł. |
| Nauczyciel techniki i informatyki | 1/4 etatu | Umowa-zlecenie | 500zł. |
| Nauczyciel języka obcego | 1/3 etatu | Umowa-zlecenie | 700zł |
| Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej | Cały etat | Umowa-zlecenie | 2100zł. |
(*) w kolejnych latach planujemy zatrudnić dodatkowych nauczycieli z tych przedmiotów.
Zakładamy, że wynagrodzenie zatrudnionych osób nie zostanie zmienione w ciągu najbliższych trzech lat działalności szkoły.
5.3. Harmonogram głównych zamierzeń, który powinien precyzować:
| Działania wg kolejności | Czas realizacji działań | Oczekiwany efekt końcowy | Komórki/osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów. |
|---|---|---|---|
|
Październik 2014 rok (do 7 dni) |
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. | Marek Walicki, Agata Bojarska, |
|
Styczeń 2014 rok |
Podpisanie umowy dzierżawy na 10 lat bez możliwości jej zerwania. | Marek Walicki, |
|
Styczeń-maj 2014 rok |
Podpisanie umowy na wykonanie remontu szkoły z terminem oddania do końca czerwca. | Agata Bojarska, |
|
czerwiec-lipiec 2014 rok |
Stan szkoły gotowy do użytkowania. | Agata Bojarska, |
|
Czerwiec-sierpień 2014 rok |
Podpisanie umów zlecenia z nauczycielami, oraz pozostałym personelem. W I roku 3 nauczycieli nauczania zintegrowanego, 1 nauczyciel języka niemieckiego, 2 osoby sprzątające, 1 woźny, 2 sekretarki. |
Marek Walicki, |
|
Lipiec –sierpień 2014 |
Agata Bojarska | |
|
Sierpień 2014 | 15 osób w każdej klasie I-III, przychód z wpisowego w wysokości: 36000zł, przychód z czesnego w pierwszym miesiącu: 22500 zł |
Sekretariat. |
|
Wrzesień 2014 rok-czerwiec 2015 rok | Ukończenie roku przez wszystkich uczniów. | Cały personel wraz z dyrekcją. |
6. PLAN FINANSOWY
6.1. Założenia przyjętych prognoz finansowych
Sporządzona prognoza finansowa opiera się na następujących ogólnych założeniach:
przyjęto, iż w analizowanym okresie roczne stopy inflacji będą kształtować się na następującym poziomie:
przyjęto, iż w analizowanym stopy podatkowe będą wynosić:
przyjęto, iż w analizowanym okresie kusy wymiany walut będą kształtować się na następującym poziomie:
6.2. Plan przychodów
Przychody firmy związane będą z liczbą uczniów przyjętych do szkoły. Na przychody składało się będzie wpisowe w wysokości 800 zł oraz co miesięczne czesne wynoszące 500 zł. Szacuje się, iż z roku na rok przychody szkoły będą rosły, ponieważ liczba uczniów będzie się stopniowo zwiększała.
Wpisowe płacone jest raz na okres trwania nauki w szkole, więc kształtuje się następująco:
I rok: 45*800 = 36 000
II rok: 18*800 = 14 400
III rok: 28 * 800 = 22 400
Planowane przychody:
| Rok | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Liczba uczniów | 45 | 63 | 91 |
| Miesięcznie | Rocznie (+ wpisowe) |
Miesięcznie | |
| Przychód | 22 500 | 306 000 | 31 500 |
* przyjmuje się, iż czesne płacone jest także w okresie wakacji
6.3. Plan kosztów
Planuje się iż w pierwszych trzech latach działalności szkoła poniesie następujące roczne koszty:
| Wyszczególnienie | Rok I | Rok II | Rok III |
|---|---|---|---|
| Pensje: pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę wraz z kosztami pracy | 276 747,68 | 301 671,12 | 310 195,68 |
| Pensje: pracownicy zatrudnieni na umowę-zlecenie wraz z kosztami pracy | 51 173,50 | 94 881,90 | 154 475,70 |
| Czynsz | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000 |
| Media(Internet, telefon) | 3 600,00 | 3 960,00 | 4 440 |
| Opłaty dodatkowe( np. ubezpieczenie mienia) | 3 600,00 | 4 080,00 | 4 680 |
| Artykuły biurowe | 1 200,00 | 1 800,00 | 2400 |
| Chemia gospodarcza | 1 800,00 | 1 920,00 | 2 280 |
| Ogrzewanie | 6 000,00 | 6 300,00 | 6 720 |
| Energia | 10 800,00 | 11 340,00 | 11 760 |
| Woda | 2 400,00 | 2 760,00 | 3 240 |
| Remont | 25 000,00 | - | - |
| Koszty marketingowe | 3 200,00 | 2 100,00 | 1 950 |
| Opłata za wpis do KRS | 1 000,00 | - | - |
| Razem | 506 521,18 | 550 813,02 | 622 141,38 |
Biznes plan sporządzony jest o wartości bieżące uwzględniające inflację.