1. Cel i zakres procedury

1. Cel i zakres procedury

1. Cel i zakres merytoryczny

• Celem procedury jest wykazanie, że zostały spełnione wymagania dotyczące wyrobu na wszystkich etapach procesu produkcji.

• Procedura opisuje tryb postępowania gwarantujący, że proces produkcji jest nadzorowany i realizowany w sposób zapewniający spełnienie wymagań jakościowych.

1. Zakres geograficzny

• Procedura stosowana jest w Organizacji.

2. Definicje

DJ - Dział Jakości

BTP- Biuro Dyrektora Techniczno -Produkcyjnego

Kontrola wydziałowa - kontrola ostateczna i międzyoperacyjna

Kontrola międzyoperacyjna - zaplanowana operacja kontrolna pomiędzy poszczególnymi etapami procesu technologicznego wytwarzania wyrobu, wykonywana przez Kontrolera Jakości.

Kontrola ostateczna - zaplanowana operacja kontrolna na końcu procesu technologicznego wytwarzania wyrobu, wykonywana przez Kontrolera Jakości.

Samokontrola - operacja kontrolna wykonywana w czasie trwania procesu technologicznego wytwarzania wyrobu przez bezpośredniego wykonawcę.

Karta Przewodnia - podstawowy dokument identyfikujący wyrób w procesie produkcji, rejestrujący przebieg procesu oraz statusy kontroli nadawane podczas jego trwania.

Karta Przewodnia Montażu - podstawowy dokument identyfikujący wyrób w procesie montażu, rejestrujący przebieg procesu oraz statusy kontroli nadawane podczas jego trwania.

WOT - Warunki Odbioru Technicznego (tu: „Plan Kontroli i Badań Końcowych”).

Proces produkcji - proces odbywający się w Dziale Mechanicznym

Proces montażu - proces odbywający się w Dziale Montażu

3. Właściciel procesu

• Właścicielem procesu jest DJ.

4. Odpowiedzialności

• Pracownicy JO są odpowiedzialni za bieżącą kontrolę w procesie produkcji i montażu.

• Kierownicy Zmianowi, Brygadziści oraz pracownicy DJ są odpowiedzialni za pomiar pierwszej sztuki w procesie produkcji i montażu.

• DJ jest odpowiedzialny za kontrolę międzyoperacyjną uwzględnioną w procesie produkcyjnym oraz kontrolę ostateczną.

• BTP jest odpowiedzialny za kontrolę jakości detali w toku produkcji.

5. Opis postępowania

1. Postanowienia ogólne

• Narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane w procesie produkcji i montażu są nadzorowane

• Do kontroli i badań w procesie produkcji i montażu stosuje się narzędzia i przyrządy pomiarowe wyspecyfikowane w dokumentacji technologicznej oraz wyposażenie pomiarowe będące na stanie kontroli wydziałowej i laboratorium pomiarowym.

• Każdy pracownik wykonujący operację technologiczną w procesie produkcji i montażu zobowiązany jest do prowadzenia samokontroli.

• Wykorzystywane do badań, w procesie produkcji i montażu, stanowiska odbiorcze są nadzorowane

• Zidentyfikowane w procesie produkcji i montażu wyroby niezgodne są oznaczone

• Informacje zawarte w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej są nadrzędne w stosunku do wymagań ogólnych.

1. Kontrola i pomiary w procesie produkcji i montażu

• Kontrola w procesie produkcji i montażu prowadzona jest na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji technologicznej lub/i WOT.

• Pracownik po zakończeniu wykonywanej operacji technologicznej stemplem lub pieczątką samokontroli potwierdza zgodność wykonanych wyrobów z dokumentacją technologiczną w Karcie Przewodniej lub Karcie Przewodniej Montażu.

• Wyniki pomiarów, wykonywane przez pracowników laboratorium pomiarowego, są dokumentowane w formie:

• zapisu elektronicznego na nośniku magnetycznym, lub

• wydruku wyników pomiarów, i ich archiwizację w laboratorium pomiarowym, lub

• zapisu wyników pomiarów.

1. Proces produkcji

• Potwierdzenia jakości wykonania pierwszej sztuki na Karcie Przewodniej dokonują Brygadziści Gniazd oraz pracownicy DJ lub pracownicy BTP odpowiedzialni za kontrolę jakości detali w toku produkcji.

• Pracownicy wykonujący operacje technologiczne ujęte w „Wykazie stanowisk, dla których nie obowiązuje zatwierdzenie pierwszej sztuki” nie mają obowiązku potwierdzania jakości wykonania pierwszej sztuki. Wykaz ten sporządza DTE.

• Pracownik zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia jakości wykonania pierwszej sztuki, jeżeli stanowisko, na którym pracuje nie jest zawarte w w/w wykazie.

• W przypadku negatywnego wyniku pomiaru pierwszej sztuki, pracownik dokonuje korekty parametrów obróbki lub/i narzędzi. Po wprowadzeniu korekt i wykonaniu następnej sztuki, przekazuje ją uprawnionemu do potwierdzenia zgodności wykonania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technologicznej.

• Zgodność wykonania pierwszej sztuki z wymaganiami dokumentacji technologicznej potwierdzana jest na Karcie Przewodniej.

• Zaplanowane w procesie produkcji kontrole międzyoperacyjne wykonywane są wyłącznie przez pracowników DJ. Wykonywane kontrole potwierdzane są w Karcie Przewodniej.

1. Proces montażu

• Dla zakończonej operacji montażu lub/i kontroli przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym, pracownik sporządza zapis w Karcie Przewodniej Montażu i odciska stempel kontroli na tabliczce znamionowej lub w wyznaczonym miejscu na wyrobie.

• Jeżeli jest to wymagane, zgodność wykonania pierwszej sztuki z wymaganiami dokumentacji technologicznej, pracownik DJ lub w uzasadnionych przypadkach pracownik odpowiedzialny za kontrolę jakości detali w toku produkcji potwierdza w Karcie Przewodniej Montażu

1. Kontrola ostateczna w procesie produkcji i montażu

• Decyzje o zwolnieniu wyrobu przeznaczonego dla klienta podejmuje każdy pracownik DJ.

• Kontrola ostateczna jest prowadzona przez pracowników DJ i obejmuje:

• sprawdzenie wykonania wszystkich zaplanowanych w procesie produkcji i montażu operacji technologicznych i kontrolnych poprzez analizę zapisów w Karcie Przewodniej lub Karcie Przewodniej Montażu,

• ocenę wzrokową wyrobów (obicie, korozja, czystość, itp.)

• wykonanie pomiarów lub/i badań wyrobu w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technologicznej lub/i WOT

• W sytuacji, gdy z przepisów zewnętrznych lub wymagań Klienta wynika konieczność udziału strony trzeciej w badaniach wyrobu to kontrola i badania końcowe wyrobu odbywają się z udziałem ich przedstawiciela wezwanego przez pracownika DJ. Zapisy z badań z udziałem strony trzeciej archiwizowane są w DJ.

• Gdy dokumentacja technologiczna lub wymagania Klienta zawierają konieczność zapisu lub/i potwierdzenia zgodności parametrów wyrobu, to badania te wykonuje pracownik DJ,.

1. Proces produkcji

• Pracownik DJ dokonuje odbioru wyrobów w oparciu o dokumentację konstrukcyjno-technologiczną odbieranego wyrobu.

• Pracownik DJ dokonuje dodatkowo rejestracji kontroli wyrobów w „Raporcie Odbioru”.

1. Proces montażu

• Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych pomiarów lub/i badań z wynikiem pozytywnym, pracownik DJ odciska stempel kontroli na tabliczce znamionowej lub w przypadku niestosowania tabliczki bezpośrednio na wyrobie.

• Uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów lub/i badań jest podstawą do wystawienia dokumentów jakościowych oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa, np. Deklaracji Zgodności CE dla zaworów bezpieczeństwa DBDS…, Deklaracji Zgodności WE dla zaworów iskrobezpiecznych.

• Pomiarom lub/i badaniom podlegają wszystkie wyroby danej serii, jeżeli dokumentacja technologiczna nie stanowi inaczej.

6. Przypadki szczególne i uwagi

• W przypadkach uzasadnionych pracownik DTE może wprowadzić wymóg zatwierdzenia pierwszej sztuki poprzez zapis w dokumentacji technologicznej na stanowiskach, które nie podlegają odbiorowi pierwszej sztuki.

• Dopuszcza się niewykonywanie zgodnie z kolejnością operacji technologicznych, jeżeli nie ma to wpływu na jakość wyrobu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik Zmiany lub technolog, potwierdzając to podpisem i pieczątką w Karcie Przewodniej.

7. Zapisy

NAZWA / WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTU	MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/ ARCHIWIZACJI	OKRES ARCHIWIZACJI
Karta pomiarów	Wystawiający	2 lata
Karta Przewodnia Montażu	DP	1 rok / TETA
Karta Przewodnia	DP	1 rok / TETA
Zapisy z badań z udziałem strony trzeciej	DJ	5 lat
Raport Odbioru	DJ	1 rok
Wydruki wyników pomiarów w laboratorium pomiarowym	DJ	1 rok
Deklaracja Zgodności CE	DJ	5 lat / 5 lat archiwum PONAR

8. Algorytm

• Brak

Dokument aktualny w dniu wydruku: 2012-01-13. Wydrukowany dokument podlega nadzorowi wg procedury PQ.01
PQ.8	HYTOS	Data wydania	15.06.2010
				Nr wydania	F
				Strona/Stron	1/7
MONITOROWANIE I POMIARY WYROBU W PROCESIE PRODUKCJI I MONTAŻU

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Łukasz Karol
Sprawdził	Kamil Mól
Zatwierdził	Szymon Partyka

---