arkusz kontroli pracy intendenta, kadry-i-awans


Arkusz kontroli pracy intendenta

Zgodnie z § ….. Instrukcji kontroli wewnętrznej (zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na rok……….) w dniu …………………. przeprowadzono kontrolę pracy pracownika ……………………………….. (imię i nazwisko pracownika). Kontroli dokonano na podstawie znanego pracownikowi zakresu jego obowiązków.

Kontroli pracy pracownika dokonał(a) ..............……………………………………..

(imię i nazwisko osoby kontrolującej).

I. Gospodarka magazynowa

1. Czy jest prowadzona ewidencja zakupów, rozchodów oraz zapasów towarów w kartotece magazynowej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

2. Czy zapisy w kartotece magazynowej są prowadzone na bieżąco i chronologicznie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

3. Czy błędne zapisy w kartotece magazynowej są poprawiane zgodnie z zasadami rachunkowości?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

4. W jaki sposób jest prowadzona wycena towaru przyjmowanego na magazyn i czy jest zgodna z zasadami przyjętymi w przedszkolu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

5. Czy wielkość zapasów magazynowych jest uzasadniona?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

6. Czy występują ubytki towarów i czy ich wielkość jest uzasadniona?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

7. Czy stan magazynu jest uzgadniany z księgowością częściej niż raz na koniec roku?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

8. Czy są przestrzegane obowiązujące instrukcje i zasady dotyczące przechowywania towaru?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

II. Organizacja zaopatrzenia, dokonywanie wydatków

1. Czy dołożono wszelkich starań, aby pracownicy kuchni na bieżąco otrzymywali produkty niezbędne do przygotowania posiłków?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

2. Czy zdarzyła się sytuacja, że z przyczyn wynikających z zaniedbania pracownika pracownicy kuchni nie otrzymali wszystkich niezbędnych produktów?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy przy zamawianiu towaru (artykuły spożywcze, sprzęt, artykuły biurowe, urządzenia) są stosowane przepisy o zamówieniach publicznych?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

4. Czy przy dokonywaniu zakupów jest stosowany regulamin/instrukcja zakupów do równowartości 14 000 euro?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

5. Czy przy dostawach towaru, na które zawarto umowy z dostawcami, są dokładane starania, aby dostawy były zgodne z zawartymi umowami? Czy ewentualne reklamacje, zwroty i wymiana towaru są dokumentowane?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

6. Czy są dokładane starania, aby zwiększyć obrót bezgotówkowy w płatnościach za zakupy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

7. Czy wszelkie rozliczenia z komórką księgowości są dokonywane na bieżąco?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

III. Dokumentacja odpłatności za przedszkole

  1. Czy prowadzona jest imienna (dla każdego dziecka) ewidencja odpłatności za przedszkole (pobyt w przedszkolu i żywienie)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

2. Czy sporządza się dzienne raporty żywieniowe?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

3. Czy wycena produktów w raportach żywieniowych jest zgodna z cenami (wyceną) w kartotece magazynowej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

4. Czy jest dokonywana bieżąca kontrola i analiza rzeczywistej dziennej i miesięcznej stawki żywieniowej?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

5. Czy dzienna stawka żywieniowa jest wyliczana prawidłowo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

6. Czy są przygotowywane dekadowe jadłospisy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

7. Czy jadłospisy są dostępne dla rodziców? Czy są wywieszane w ustalonym przez dyrektora miejscu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

8. Jak często są zmieniane dzienne jadłospisy i z jakich przyczyn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Czy jadłospisy są ustalane zgodnie z zasadami przyjętymi w przedszkolu (z osobą wyznaczoną spośród pracowników kuchni)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

10. Czy są sporządzane miesięczne zestawienia raportów żywieniowych (sprawozdania żywieniowe/magazynowe)? Czy są składane w komórce księgowości?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

IV. Nadzór nad przygotowywaniem posiłków

1. Czy przy przygotowywaniu posiłków są zachowane normy żywieniowe?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

2. Czy pracownik dokonuje bieżącej kontroli stanu czystości kuchni?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

3. Czy zgłoszenia pracowników kuchni dotyczące złej jakości produktów są przez pracownika reklamowane u dostawcy? W jakim czasie od momentu zgłoszenia przez pracownika kuchni? (jeżeli występuje)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

4. Czy pracownik informuje pracowników kuchni w odpowiednim czasie o liczbie posiłków, które należy wydać w danym dniu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

V. Przyjmowanie odpłatności za przedszkole

1. Czy odpłatność za przedszkole naliczana jest prawidłowo? Czy stosowane są prawidłowe stawki za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie dziecka?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy są wystawiane dokumenty (druk KW, kwitariusz przychodowy, raport kasowy) potwierdzające przyjęcie odpłatności za posiłki i pobyt dzieci w przedszkolu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy rozliczenie z przyjętej odpłatności z księgowością jest terminowe?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

4. Czy gotówka z przyjętej odpłatności jest na bieżąco odprowadzana na rachunek bankowy przedszkola? Czy nie jest przechowywana w przedszkolu dłużej niż przez czas ustalony w przyjętych zasadach obowiązujących w przedszkolu (instrukcji kasowej)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

5. Czy pracownik przyjmuje zgłoszenia od rodziców dotyczące powiadamiania o nieobecności dzieci w przedszkolu według ustalonych zasad?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

6. Czy prowadzona jest bieżąca analiza wpłat rodziców za przedszkole (żywienie i pobyt) i ustalania ewentualnych zaległości? Czy przestrzegane są procedury windykacji należności od rodziców?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

VI. Przechowywanie dokumentów

1. Czy dokumenty (teczki) są prawidłowo oznaczone?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

2. Czy dokumenty zawierające dane osobowe są prawidłowo zabezpieczone i przechowywane zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

3. Czy dokumenty są przechowywane zgodnie z zasadami o archiwizacji dokumentów przyjętymi w przedszkolu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

VII. Inne

1. Czy pracownik współpracuje z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi przedszkole odnośnie do realizowanych przez niego obowiązków?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

2. Czy pracownik przestrzega przepisów regulaminu pracy, bhp, o ochronie danych osobowych?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy są respektowane obowiązujące instrukcje i zasady dotyczące konserwacji urządzeń, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed kradzieżą oraz innych czynności określonych przepisami?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

VIII. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypełniony arkusz oceny pracy pracownika jest przechowywany wraz z dokumentacją kontroli wewnętrznej przedszkola (planem kontroli wewnętrznej).

…………………………………………. ……………………………………

(podpis pracownika kontrolowanego) (podpis pracownika kontrolującego)

portalPRZEDSZKOLNY.pl 5



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Arkusz obserwacji pracy nauczyciela, kadry-i-awans
Stwierdzenie wygasniecia stosunku pracy nauczyciel, kadry-i-awans
zakres obowiazkow intendenta, kadry-i-awans
arkusz obserwacji innych zajec, kadry-i-awans
Wypowiedzenie warunkow pracy i placy, kadry-i-awans
karta opisu stanowiska intendenta, kadry-i-awans
Odmowa dokonania oceny pracy nauczyciela, kadry-i-awans
Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia warunkow pracy placy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
arkusz kontrolny zabezpieczania i obiegu dokumentacji przedszkolnej, organizacja-pracy
arkusz kontroli miesiecznego planu pracy wychowawczo dydaktycznej, organizacja-pracy
ARKUSZ KONTROLI AWANSU, Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
arkusz kontroli zapisow w dzienniku lekcyjnym, organizacja-pracy
Umowa o prace na czas wykonywania okreslonej pracy, kadry-i-awans
arkusz kontroli kuratora osoby praw fiz, organizacja-pracy
Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej placowce, kadry-i-awans
arkusz kontroli wewnetrznej wybranych aspektow zywienia w przedszkolu, organizacja-pracy
arkusz kontroli kuratora przedszkola jst, organizacja-pracy

więcej podobnych podstron