RESTAURACJA „U KRYSTYNY” ul. Górska 23 34-120 Andrychów	Procedura weryfikacji systemu HACCP		P.4.8.3
						Egzemplarz nr 1
						Strona 1 z 3
Data: 04.10.2007	Wydanie 01 / 2007	Podpis	Data
Opracował:	Paweł Nowak
Zatwierdziła:	Jan Nowak

1. Cel i zakres:

Celem procedury jest określenie działań koniecznych do sprawdzenia czy system HACCP działa efektywnie, w szczególności:

• czy system HACCP dla wszystkich punktów krytycznych działa poprawnie,

• sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania procedur monitorowania i działań korygujących,

• sprawdzenie czy system HACCP jest zgodny z planem HACCP,

• sprawdzenie warunków i działań z obszaru GMP pod względem ich efektywności gwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego produktów.

Procedura obowiązuje wszystkie osoby objęte systemem HACCP.

2. Dokumenty związane:

.

Załącznik - Z.4.8.3 Wzór formularza raportu auditu

Załącznik - Z.4.8.3/1 Wzór formularza z przeglądu

Załącznik - Z.4.8.3/2. Harmonogram auditów i przeglądów na 2008 r

3. Definicje:

Zgodne z definicjami zawartymi w zakładowej księdze HACCP.

4. Odpowiedzialność

Właściciel - odpowiedzialny za nadzór nad weryfikacją systemu HACCP, przeprowadzanie przeglądu kierownictwa, prowadzenie wspólnie z przewodniczącym zespołu HACCP auditów wewnętrznych.

Przewodniczący zespołu HACCP - odpowiedzialny za przeprowadzanie wspólnie z właścicielem auditów, prowadzenie przeglądów, analizę przypadków reklamacji i niezgodności, sporządzanie planu auditów i przeglądów..

Zastępca przewodniczącego zespołu HACCP - odpowiedzialny za dokumentowanie auditów i przeglądów, analizę zapotrzebowania klientów.

Sklep Spożywczy „ U KASI” s.c ul. Górska 23 34-120 Andrychów	Procedura weryfikacji systemu HACCP		P.4.8.3
						Egzemplarz nr 1
						Strona 2 z 3
Data: 04.10.2007	Wydanie 01 / 2007	Podpis	Data
Opracował:	Paweł Nowak
Zatwierdziła:	Jan Nowak

5. Postępowanie:

Weryfikacja systemu HACCP w sklepie Spożywczym „ U KASI” s.c. opiera się na następujących metodach: auditowaniu, przeglądzie, analizie zapotrzebowania klientów, analizie ewentualnych reklamacji i niezgodności.

5.1. Audit wewnętrzny

Audity wewnętrzne są zaplanowane i przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem (Z.4.8.3/2.). Celem auditu jest uzyskanie informacji czy pracownicy rozumieją i stosują się do wymagań opisanych w procedurach i czy stworzony system jest skuteczny. Odbywa się to poprzez przegląd procedur, analizę raportów z poprzednich auditów (sprawdzenie, czy zalecone działania korygujące zostały wdrożone i czy są skuteczne), analizę zapisów systemowych i poprawności ich prowadzenia oraz poprzez rozmowę z pracownikami.

Plan auditów oraz ich program znany jest wszystkim pracownikom sklepu. Audit przeprowadzany jest przez prezesa i przewodniczącego zespołu HACCP. Wyniki auditów, niezależnie od tego, czy znaleziono błędy w systemie czy nie, są rejestrowane .

5.2. Przegląd systemu - weryfikacja przez zespół HACCAP

System HACCP jest przeglądany zgodnie z harmonogramem (Z.4.8.3/2.) lub w przypadku:

• zmian personalnych w firmie,

• zmian na liście wytwarzanych produktów,

• zmian składu tych produktów,

• zmian przepisów prawnych i wymagań organów kontroli państwowej.

Przegląd dokonywany jest pod kątem wpływu, jaki wywierają modyfikacje na bezpieczeństwo produktów.

Wszystkie zmiany, które zostały ujawnione i wprowadzone w wyniku przeglądu systemu HACCP muszą zostać udokumentowane i od tej chwili stają się częścią dokumentacji systemu HACCP.

Zmiany wymagają określenia nowych wymagań dotyczących CCP, tolerancji, dodatkowych środków kontrolnych.

Sklep Spożywczy „ U KASI” s.c ul. Górska 23 34-120 Andrychów	Procedura weryfikacji systemu HACCP		P.4.8.3
						Egzemplarz nr 1
						Strona 3 z 3
Data: 04.10.2007	Wydanie 01 / 2007	Podpis	Data
Opracował:	Paweł Nowak
Zatwierdził:	Jan Nowak

Przegląd systemu HACCP ma także na celu uaktualnienie dokumentacji oraz upewnienie się o prawidłowym funkcjonowaniu systemu, oraz określenie lub przewidywanie potencjalnych zagrożeń wynikających ze zmian.

Wyniki przeglądu są dokumentowane i przechowywane

Osobą odpowiedzialną za regularne przeprowadzanie przeglądów systemu HACCP jest przewodniczący zespołu HACCP.

5.3. Przegląd kierownictwa

Zespół HACCP przynajmniej raz w roku bierze udział wspólnie z właścicielem w przeglądzie kierownictwa. Przegląd kierownictwa odbywa się w tym samym czasie, co przegląd - weryfikacja przez zespół HACCP.

Celem tego spotkania jest sprawdzenie efektywności systemu HACCP i celów polityki jakości. W trakcie przeglądu kierownictwa omawiane są m.in.: wyniki przeprowadzonych auditów wewnętrznych, skuteczność prowadzących działań korygujących, ewentualnych reklamacji klientów, zrealizowanych szkoleń. Ustalenia z takiego spotkania są zapisywane i archiwizowane razem z innymi dokumentami dotyczącymi weryfikacji systemu HACCP.

5.4. Analiza zapotrzebowania klientów

Analizą zajmuje się zespół HACCP i bieżąco raportuje właścicielowi.

5.5. Analiza przypadków niezgodności produktów i reklamacji

Za analizę reklamacji i przypadków niezgodności odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu HACCP. Wszystkie przypadki odnotowywane są w karcie niezgodności lub karcie reklamacji .

---