9a check list valutazione pl, Tabella:

OCENA PLANU NADZORU WEWNĘTRZNEGO

DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Firma________________________________________________________________________________

ul. __________________________ nr ________ Gmina _____________________________________

Przedstawiciel prawny, Pan _____________________________ Zamieszkały w ____________________

Osoba odpowiedzialna za plan nadzoru wewnętrznego, Pan ____________________________________

Całkowita liczba osób zatrudnionych przy procesie:___________________________________________

Rodzaj produkcji

_____________________________________________________________________________________

Zdolność produkcyjna

_____________________________________________________________________________________

1) DOSTĘPNA DOKUMENTACJA	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
1 a - Kompletna kopia wniosku o uzyskanie zatwierdzenia wydawanego przez WE
1 b - Aktualny schemat organizacyjny wraz z określeniem zakresu obowiązków w ramach poszczególnych stanowisk
1 c - Karty identyfikacyjne obszarów
1 d - Karty identyfikacyjne obiektów zakładowych
1 e - Karty identyfikacyjne wyposażenia
1 f - Rejestr pobierania próbek
1 g - Rejestr nieprawidłowości
1 h - Terminarz upływu ważności książeczek zdrowia
Zezwolenia sanitarne	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
1 i - Dekret Ministerialny lub inny dokument upoważniający
1 l - Zezwolenie wydane przez lokalną jednostkę ds. zdrowia

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) KONTROLA TEMPERATUR	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
2 a - Powołanie osoby odpowiedzialnej
2 b - Określenie dopuszczalnych limitów
W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne...	….	…..	…...	…………………………..
2 c -Zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w razie wystąpienia nieprawidłowości
Działania te są odpowiednie
2 d - Istnieje plan awaryjny do zastosowania w przypadku awarii w obiekcie zakładowym
2 e - Prawidłowa (regularna) archiwizacja zapisów
2 f - Zapisy przechowywane są przez wystarczająco długi okres czasu
2 g - Zapisy zawierają wyraźne odniesienie do pomieszczeń i czasu
2 h - Rejestracje działań naprawczych stosowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
2 i - Dokumentacja jest aktualizowana i archiwizowana w sposób prawidłowy
2 l - Narzędzia pomiaru poddawane są kalibracji (tarowaniu)
Jeśli TAK, należy podać metody i częstotliwość……………………………….	….	…..	…...	…………………………..
2 m - Procedura jest odpowiednia

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) PROCEDURA czyszczenia I DEZYNFEKCJI	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
3 a - Istnieje procedura dotycząca czyszczenia i dezynfekcji
3 b - Opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej
Dostępna dokumentacja
3 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie
3 d - Plan obiektu
3 e - Plan zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, nazw produktów, narzędzi i przyrządów, częstotliwości, sposobów, osób odpowiedzialnych za działania
3 f - Nadzwyczajny plan czyszczenia
3 g - Karta techniczna produktów
3 h - Plan kontroli
3 i - Określenie dopuszczalnych limitów
3 l - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne...	….	...	…...	…………………………..
3 m - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
3 n - Działania te są odpowiednie
3 o - Wyniki okresowych badań mikrobiologicznych powierzchni
3 p - Karty kontrolne nadzoru regularnie wypełniane
3 q - Dokumentacja dotycząca specjalnego przeszkolenia personelu
3 r - Rejestracja działań naprawczych stosowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
3 s - Dokumentacja jest aktualizowana i archiwizowana w sposób prawidłowy
3 t - Procedura jest odpowiednia
4) Kontrola czynności przedoperacyjnych i operacyjnych	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
4 a - W ramach czyszczenia sprzątania i dezynfekcji, została opracowana procedura kontroli czynności przedoperacyjnych i operacyjnych
4 b - Została przewidziana kontrola czynności przedoperacyjnych
4 c - Obejmuje ona sprawdzenie warunków higienicznych lokali, wyposażenia, powierzchni roboczych, powierzchni mających styczność z żywnością
4 d - Obejmuje ona kontrole higieny personelu i stosowania ubrań ochronnych
4 e - Obejmuje sprawdzenie poprawnego funkcjonowania sprzętu
4 f - Przewidziana została kontrola podczas obróbki
4 g -Obejmuje ona sprawdzenie ogólnych warunków higienicznych
4 h - Obejmuje ona sprawdzenie higieny pracy oraz postępowania personelu
4 i - Obejmuje ona sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia
Dostępna dokumentacja
4 l - Listy kontrolne wypełnione, opatrzone datą i podpisem
4 m - Rejestracja działań naprawczych stosowanych w przypadku nieprawidłowości
4 n - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
4 o - Procedura jest odpowiednia
5) Postępowanie w kwestii ubioru roboczego personelu	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
5 a - Istnieje rozporządzenie regulujące kwestię ubioru roboczego
W rozporządzeniu zostały dokładnie określone
5 b - dopuszczane typy odzieży, sposoby ich noszenia
5 c - odzież i ozdoby (biżuteria) niedozwolone w miejscach bezpośredniej styczności z żywnością
5 d - częstotliwość zmian odzieży
5 e - osoba odpowiedzialna za pranie odzieży
5 f - sposoby prania odzieży
5 g - sposoby przechowywania w zakładzie odzieży brudnej i odzieży czystej

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6) PROCEDURA dotycząca KONTROLI występowania GRYZONI I insektów	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
6 a - Istnieje procedura kontroli gryzoni i insektów
6 b - opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej
Dostępna dokumentacja
6 c - powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie
6 d - Protokół zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, częstotliwości i sposobów działań, stosownych produktów, operatorów, osób odpowiedzialnych
6 e - Kopia kontraktu (w przypadku działań przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne)
6 f - Plan zawierający ponumerowane punkty rozmieszczenia przynęt
6 g - Karty techniczne stosowanych produktów
6 h - Karty toksykologiczne stosowanych produktów
6 i - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
6 l - Działania te są odpowiednie
6 m - Określenie dopuszczalnych limitów
6 n - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne...	….	…..	…...	…………………….
6 o - Raporty sporządzone dla każdego działania
6 p - Relacje z okresowego monitoringu wykonywanego wewnętrznie w zakładzie
6 q - Rejestracja działań naprawczych stosowanych w przypadku wykrycia nieprawidłowości
6 r - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
6 s - Procedura jest odpowiednia

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7) PROCEDURA DOTYCZĄCA kontroli wody pod kątem zdatności do picia	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
7 a - Istnieje procedura kontroli wody pod kątem zdatności do picia
7 b - Opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej
Dostępna dokumentacja
7 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie
7 d -W przypadku podłączenia do ujęcia wody: kopia kontraktu i rachunki
7 e - Protokół podsumowujący
7 f - Plan ze wskazaniem i numeracją punktów ujścia (poboru) wody
7 g - Szkic wewnętrznej sieci wodnej
7 h - Program zmianowego pobierania próbek z pojedynczych punktów ujścia
7 i - Czy zostały dokładnie określone kontrole (badania) jakie należy wykonać?
7 l - Kontrole zostały dostosowane do typu zaopatrzenia
7 m - Określenie dopuszczalnych limitów
7 n - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne...	….	…..	…...	…………………….
7 o - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
7 p - Działania te są odpowiednie
7 q - Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach planu nadzoru wewnętrznego
7 r - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
W przypadku wody pochodzącej ze studni
7 s - sprawozdanie techniczne zawierające opis studni
7 t - czy są przeprowadzane zabiegi dezynfekcji
7 u - jeśli TAK, jakie? …………………………………………………………..	….	…..	…...	……………………..
7 v - czy istnieje dokumentacja techniczna instalacji do dezynfekcji
7 w - czy została powołana osoba odpowiedzialna za instalację do dezynfekcji
7 x - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
7 z - Procedura jest odpowiednia

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8) PROCEDURA DOTYCZĄCA SZKOLENIA PERSONELU	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
8 a - Istnieje procedura dotycząca szkolenia personelu
8 b - Opatrzona data i podpisem osoby odpowiedzialnej
Dostępna dokumentacja
8 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie
8 d - Określenie dopuszczalnych limitów
8e - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
8 f - Działania te są odpowiednie
8 g - Dokumentacja dotycząca spotkań zawierająca informacje na temat daty, czasu trwania, przedmiotu szkolenia, wykładowców
8 h - Lista została podpisana przez uczestników
8 i - Lista została podpisana przez wykładowców
8 l - Lista dystrybucji materiałów podpisana na znak otrzymania
8 m - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
8 n - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
8 o - Procedura jest odpowiednia

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9) PROCEDURA DOTYCZĄCA WYBORU I KONTROLI DOSTAWCÓW	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
9 a - Istnieje procedura dotycząca wyboru i kontroli dostawców
9 b - Opatrzona datą i podpisem osoby odpowiedzialnej
Dostępna dokumentacja
9 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie
9 d - Aktualny wykaz surowców
9 e - Karty rejestracji dostawców
9 f - Dokumentacja dotycząca audytu przeprowadzonego u dostawców
9 g - Karty techniczne surowców
9 h - Roczny plan kontroli analitycznych
9 i - Okeślenie dopuszczalnych limitów
9 l - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne...	….	…..	…...	………………………
9 m - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
9 n - Działania te są odpowiednie
9 o - Prawidłowo wypełnione formularze odbioru towarów
9 p - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
9 q - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
9 r - Procedura jest odpowiednia

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10) KONTROLE MIKROBIOLOGICZNE	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
Dostępna dokumentacja
10 a - Aktualny wykaz produktów
10 b - Plan analizy
10 c - Określnenie dopuszczalnych limitów
10 d - W oparciu o: ustawodawstwo dokumentację naukową inne...	….	…..	…...	………………………
10 e - Czy zostały określone działania naprawcze, które należy podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
10 f - Działania te są odpowiednie
10 g - Wyniki analiz są prawidłowo archiwizowane
10 h - Rejestracja działań naprawczych podejmowanych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11) IDENTYFIKACJA PARTII / OKREŚLENIE daty ważności produktu (D.W.P.) / WYCOFANIE Z RYNKU	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
11 a - Istnieje procedura identyfikacji wyprodukowanej partii
11 b - Istnieje procedura dotyczącej określenia daty ważności produktu.
Dostępna dokumentacja
11 c - Powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie
11 d - Protokół podsumowujący
11 e - Dokumentacja dotycząca określenia daty ważności produktu
11 f - Data ważności produktu została potwierdzona w drodze prób doświadczalnych
11g - Istnienie procedury dotyczącej identyfikowalności (otworzenia pochodzenia) produktów w przypadkach zagrożenia
11 h - zawierającej aktualny wykaz klientów
11 i - dokumentację ustalającą powiązanie pomiędzy partią towaru a klientem
11l - Istnieje procedura dotycząca identyfikacji i segregacji produktów w przypadkach zagrożenia
11 m - Powyższe procedury są odpowiednie

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12) USUWANIE ODPADÓW	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
12 a - Istnieje dokument precyzujący sposób usuwania odpadów
*W dokumencie zostały dokładnie określone*
12 b - obszary na których znajdują się odpady produkcyjne
12 c - obszary przechowywania odpadów
12 d - sposoby usuwania odpadów
12 e - sposoby identyfikacji pozostałości i odpadów
12 f - sposoby i częstotliwość kontroli wód odpływowych (ścieków)

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

13) PROCEDURY UTRZYMANIOWE	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
13 a - Istnieje procedura utrzymania obiektów
13 b - Istnieje procedura utrzymania zakładu
13 c - Dokumentacja jest prawidłowo archiwizowana i aktualizowana
13 d - Wspomniane procedury są odpowiednie

Uwagi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

14) ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW OSTĘPLOWANIA (OPIECZĘTOWANIA) SANITARNEGO	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
14 a - Powołanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie procesem
14 b - Wnioski o zezwolenia na wydruk
14 c - Zezwolenie na wydruk
14 d - Szczegółowy wykaz produkcji na której jest stosowany stempel sanitarny
14 e - Rejestr załadunku-rozładunku etykiet
14 f - W przypadku zezwolenia na wydruk we własnym zakresie, wydruk okresowych podsumowań (zestawień) ilości wydrukowanych etykiet

Uwagi: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

15) DOKUMENTACJA NA TEMAT HACCP	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
15 a - Są dostępne diagramy przepływu odpowiednich produkcji
15 b - Została przeprowadzona analiza zagrożeń
15 c - Zostały zidentyfikowane Krytyczny Punkt Kontroli (CCP) na etapie lub na etapach na których sama kontrola okazuje się być kluczową dla zapobiegania lub eliminowania ryzyka lub też obniżenia go do akceptowalnych poziomów
15 d - Zostały określone środki kontroli CCP
15 e - Zostały określone, w zgodności z CCP, granice krytyczne
15 f - Zostały ustalone w ramach CCP skuteczne procedury monitoringu
15 g - wspomniane procedury monitoringu są stosowane
15 h - Zostały ustalone działania naprawcze podejmowane w przypadku w którym monitoring wskazałby iż kontrolny punkt krytyczny nie jest pod kontrolą
15 i - działania naprawcze są stosowane
15 l - są dostępne rejestracje dotyczące stosowania działań naprawczych
15 m - Zostały ustalone procedury dotyczące kontroli czy podjęte postanowienia funkcjonują w sposób skuteczny
15 n - procedury kontrolne przeprowadzane są regularnie
15 o - Zostały przygotowane dokumenty i rejestracje dostosowane do rodzaju i wielkości przedsięwzięcia w celu zademonstrowania skutecznego stosowania opisanych działań
15 p - Procedura stale rozwijana w zgodzie z zasadami HACCP jest stosowana i utrzymywana
15 q - Zostały wykorzystane podręczniki zawierające wytyczne w zakresie higieny oraz podręczniki w zakresie stosowania HACCP

Uwagi i zalecenia: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

16) OGÓLNA OCENA PLANU NADZORU WEWNĘTRZNEGO	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
16 a - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
16 b - W poszczególnych procedurach zostały wykryte nieprawidłowości
16 c - Są one odpowiednio udokumentowane
16 d - W stosunku do każdej nieprawidłowości zostały zastosowane działania naprawcze
16 e - Działania naprawcze są odpowiednie
16 f - Działania naprawcze są odpowiednio rejestrowane
16 g - Plan nadzoru wewnętrznego jest dostosowany do przedsiębiorstwa

Uwagi i zalecenia: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Obecni podczas kontroli:________________________________________________________________

Data ______________ Podpis

_____________________________

Region Piemontu - Jednostka ds. Zdrowia nr ……… - Służby Weterynaryjne

ocena planu nadzoru wewnętrznego

rzemieślnicza działalność produkcyjna/sprzedaż detaliczna/działalność restauratorska

Ulica __________________________ nr ________ Gmina _____________________________________

Przedstawiciel prawny pan _____________________________ Zamieszkały w ____________________

Osoba odpowiedzialna za plan nadzoru wewnętrznego, Pan _____________________________________

Liczba pracowników __________________ w tym na stałe zatrudnionych _________________________

Rodzaj działalności

rzemieślnicza działalność produkcyjna ___________________________________________________

sprzedaż detaliczna _______________________________________________________

działalność restauratorska ____________________________________________________________

Inne rodzaje działalności: _________________________________________________________________________

Zdolność produkcyjna: ________________________________________________________________

1) DOSTĘPNA DOKUMENTACJA	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
1 a - Aktualny schemat organizacyjny wraz z określeniem zakresu obowiązków w ramach poszczególnych stanowisk
1 b - Karty identyfikacyjne obszarów
1 c - Karty identyfikacyjne obiektów i wyposażenia
1 d - Rejestr nieprawidłowości
1 e - Terminarz upływu ważności książeczek zdrowia
1 f - Istnieją zaświadczenia udziału w szkoleniach zawierające informacje na zawierająca informacje na temat daty, czasu trwania, przedmiotu szkolenia, wykładowców
1 g - Zezwolenie wydane przez lokalną jednostkę ds. zdrowia
2 a - - Kontrola temperatur: określenie dopuszczalnych limitów
2 b - Regularna archiwizacja rejestracji
3 a - Istnieje procedura doboru i kontroli dostawców
3 b - Istnieje aktualny wykaz surowców
3 c - Istnieją karty rejestracji dostawców
3 d - Formularze otrzymania towarów (o ile przewidziane) zostały prawidłowo wypełnione
4 a - Zostały przewidziane kontrole mikrobiologiczne surowców/gotowych produktów
4 b - Zostały określone dopuszczalne limity w ramach zaprogramowanych analiz
5 - Istnieje procedura identyfikacji wyprodukowanej partii towaru
6 - Istnieją procedury identyfikacji i segregacji produktów w sytuacjach zagrożenia
7 - Istnieją procedury identyfikowalności (odtworzenia ścieżki pochodzenia) produktów w sytuacji zagrożenia
7 a - zawierające aktualny wykaz klientów
7 b - dokumentację ustalającą powiązani pomiędzy partią towaru a klientem
8 - Istnieje dokument precyzujący sposoby usuwania odpadów
9 - Istnieje procedura dotyczące utrzymania obiektów
10 - Istnieje procedura dotyczącej utrzymania lokali
11 - Istnieje procedura dotycząca sprzątania i dezynfekcji
11 a - Obejmuje ona kontrolę przedoperacyjną, polegającą na sprawdzeniu warunków higienicznych lokali, wyposażenia i personelu oraz funkcjonowania wyposażenia
Dostępna dokumentacja
11 b - Plan zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, nazw produktów, narzędzi i przyrządów, częstotliwości, sposobów, osób odpowiedzialnych za działania
11 c - Karta techniczna produktów lub etykieta handlowa
11 d - Listy kontrolne dla kontroli przedoperacyjnych wypełnione, opatrzone datą i podpisem
11 e - Lista kontrolna dla działań nadzoru wewnętrznego regularnie wypełniana
11 f - Istnieje rozporządzenie regulujące kwestię ubioru roboczego
11 g - Procedura dotycząca sprzątania i dezynfekcji jest odpowiednia
12 - Istnieje procedura kontroli wody pod kątem jej zdatności do picia
12 a - Plan ze wskazaniem i numeracją punktów ujścia (poboru) wody
12 b - W przypadku podłączenia do ujęcia wody: kopia kontraktu i rachunki
12 c - W przypadku innego źródła zaopatrzenia w wodę: dokumentacja na temat działań podjętych w celu zagwarantowania zdatności do picia wykorzystywanej wody
12 d - Procedura kontroli wody pod kątem zdatności do picia jest odpowiednia

Dostępna dokumentacja	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
13 - Istnienie procedury kontroli pod kątem obecności gryzoni i insektów
*Dostępna dokumentacja*
13 a - Protokół zawierający streszczenie informacji na temat: identyfikacji obszarów, częstotliwości i sposobów działań, stosownych produktów, operatorów, osób odpowiedzialnych
13 b - Kopia kontraktu (w przypadku działań wykonywanych przez firmy zewnętrzne)
13 c - Plan zawierający ponumerowane punkty w których zostały umieszczone przynęty
13 d - Karty techniczne i toksykologiczne stosowanych produktów
13 e - Raporty sporządzone dla każdego działania
13 f - Relacje z okresowego monitoringu wykonywanego wewnętrznie w zakładzie
13 g - Procedura kontroli pod kątem obecności gryzoni i insektów jest odpowiednia
14) DOKUMENTACJA NA TEMAT HACCP	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
14 a - Są dostępne diagramy przepływu odpowiednich produkcji
14 b - Została przeprowadzona analiza zagrożeń
14 c - Zostały zidentyfikowane Krytyczne Punkty Kontroli (CCP) na etapie lub na etapach na których sama kontrola okazuje się być kluczową dla zapobiegania lub eliminowania ryzyka lub też obniżenia go do akceptowalnych poziomów
14 d - Zostały określone środki kontroli CCP
14 e - Zostały określone, w zgodności z CCP, granice krytyczne
14 f - Zostały ustalone w ramach CCP skuteczne procedury monitoringu
14 g - wspomniane procedury monitoringu są stosowane
14 h - Zostały ustalone działania naprawcze podejmowane w przypadku w którym monitoring wskazałby iż kontrolny punkt krytyczny nie jest pod kontrolą
14 i - działania naprawcze są stosowane
14 l - są dostępne rejestracje dotyczące stosowania działań naprawczych
14 m - Zostały ustalone procedury dotyczące kontroli czy podjęte postanowienia funkcjonują w sposób skuteczny
14 n - procedury kontrolne przeprowadzane są regularnie
14 o - Zostały przygotowane dokumenty i rejestracje dostosowane do rodzaju i wielkości przedsięwzięcia w celu zademonstrowania skutecznego stosowania opisanych działań
14 p - Procedura stale rozwijana w zgodzie z zasadami HACCP jest stosowana i utrzymywana
14 q - Zostały wykorzystane podręczniki prawidłowej procedury w zakresie higieny oraz podręczniki w zakresie stosowania HACCP
15) OGÓLNA OCENA PLANU NADZORU WEWNĘTRZNEGO	TAK	NIE	Nie dotyczy	Nieprawidłowości/inne
15 a - Procedury są opatrzone datą i podpisem osoby odpowiedzialnej
15 b - W poszczególnych procedurach zostały określone zakresy odpowiedzialności
15 c - Dokumentacja jest prawidłowo aktualizowana i archiwizowana
15 d - W poszczególnych procedurach zostały wykryte nieprawidłowości
15 e - Są one odpowiednio udokumentowane
15 f - W stosunku do każdej nieprawidłowości zostały zastosowane działania naprawcze
15 g - Działania naprawcze są odpowiednie
15 h - Działania naprawcze są odpowiednio rejestrowane
15 i - Plan nadzoru wewnętrznego jest dostosowany do przedsiębiorstwa

Uwagi i zalecenia: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data ______________ Podpis

_________________________________

Załącznik 2

Region Piemontu - Służby Weterynaryjne - Ocena planu nadzoru wewnętrznego: działalność przemysłowa

Załącznik 3

Region Piemontu - Służby Weterynaryjne _ Ocena planu nadzoru wewnętrznego: działalność rzemieślnicza

Załączniko 4

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
7a valutazione autocontrollo check list PL
Preliminaries Check List
I DD14 C01 Bridge check list preparation for sea
PBO G 03 C10 Check list stowaways
I ED01 F01 Enter enclosed spaces check list
Periodic Inspection Check List
check list savoir apprendre, sem tem 2014 JS-Z
Sprawozd- str tyt + check list-4, STUDIA, Polibuda - semestr III, Chemia Budowlana
I-DD09-F01 Pilot card check list, Akademia Morska, Chipolbrok
PBO G 03 C08 Emergency response check list flooding
I DD16 F02 Bridge check list restricted visibility
PBO G 03 C05 Emergency response check list collision in in
PBO G 03 C03 Emergency response check list steering gear f
Sprawozd- str tyt + check list-3, Politechnika, Budownictwo, Chemia budowlana
I AD14 F01 Monthly check list for life saving equipment
PBO G 03 C07 Emergency response check list grounding
PBO-G-03-C02 Emergency response check list - power failure, Akademia Morska, Chipolbrok
DOKUMENTY CV LIST MOTYWACYJNY, List motywacyjny PL
I-DD16-F01 Bridge check list navigation in heavy weather or, AM SZCZECIN, INSPEKCJE MORSKIE, Inspekc

więcej podobnych podstron