audit, AUDYT, Firma powstała w 1990 roku jako Spółka z o

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Wydział Rolniczy

Kierunek: EKONOMIA

Specjalność: Ekonomika gospodarki żywnościowej

PROJEKT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Drukarnia „DANMARKOM”

Opracował zespół (gr B3):

Silska Agnieszka
Tomaszczyk Anna
Truchan Joanna

Poznań 2004/2005

SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka podmiotu gospodarczego 3

2. Ankieta przygotowawcza do audytu zerowego

I Główne cele i działania 4

II Miary jakości tych celów 4

III Główni odbiorcy oraz dostawcy 4

IV Wymagane i stosowane normy i procedury 5

V Struktura organizacyjna firmy 7

VI Odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych 8

VII Główne procesy 9

Program audytu 10
Protokół niezgodności 11
Raport z audytu wewnętrznego 12

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA FIRMY

Firma powstała w 1990 roku jako Spółka z o.o. specjalizując się w produkcji kartoników jednostkowych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów oraz szybko rozwijającemu się rynkowi opakowań stale poszerza możliwości techniczne by sprostać wyzwaniom teraźniejszości. Firma zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów stawiając do dyspozycji klientów ich doświadczenie i wiedzę. Wielkość firmy oraz jej rodzinny charakter zdecydowanie ułatwiają realizację ekspresowych i nietypowych zleceń oraz ma bardzo dobry wpływ na przebieg wszelkiego rodzaju negocjacji dotyczących zarówno cen jak i terminów płatności.

Produktami firmy są:

kartoniki jednostkowe dla całej gamy artykułów między innymi: kawy, herbaty, pizzy, ciastek, obuwia, świec, filtrów, lekarstw, kosmetyków, środków ochrony roślin, itp. oraz opakowania typu BLISTER i SKIN PACK ;
opakowania z folii sztywnej PET i PCV;
firma wykonuje produkty wg projektu klienta lub oferuje szeroki wachlarz doradztwa w zakresie grafiki, konstrukcji, doboru materiałów i techniki wykonania. Na życzenie klienta możliwość wykonania próby nowych wyrobów;
od kilku lat firma produkuje również opakowania do bombek choinkowych oraz ozdób świątecznych. Posiada gotowe wykrojniki do różnego rodzaju opakowań co pozwala na szybką realizację nowych zleceń oraz na redukcję kosztów w przypadki rozpoczęcia produkcji.

Możliwości produkcyjne firmy:

szybką realizację zleceń zapewniają dwie maszyny czterokolorowe w tym jedna w formacie B1, druga w formacie B2 włoskiej firmy AURELIA. Sztancowanie odbywa się na maszynie pełnoformatowej bądź w półformacie w zależności od potrzeb;
istnieje możliwość uszlachetniania druków lakierem UV do formatu B1 (również wybiórczo);
specjalność firmy stanowi maszyna do wklejania okienek z folii PCV o różnych rozmiarach i grubościach, do różnego rodzaju kartoników;
klejenie kartoników odbywa się na sklejarce (kleje liniowe oraz krzyżowe).

ANKIETA PRZYGOTOWAWCZA DO AUDYTU ZEROWEGO

I Główne cele i działania

Celem przeprowadzenia audytu jest stwierdzenie, czy elementy Systemu Jakości spełniają przyjęte założenia oraz sprawdzenie skuteczności wdrożonego Systemu Jakości z punktu widzenia realizacji ustalonych celów jakościowych. Przeprowadzenie audytu zapewni firmie realizację wymagań określonych w obowiązujących przepisach lub skorygowanie istniejącego Systemu Jakości.

Drukarnia chce zapewnić jak największą jakość; przy zastosowaniu wszelkich dostępnych procedur oraz możliwości infrastruktury w sposób satysfakcjonujący i przejrzysty. Spółka zorientowana jest na cele przywódcze, doskonalenia jakości, szkolenie ludzi jak również rozwój.

II Miary jakości tych celów

Metodyka audytu umożliwia stwierdzenie skuteczności procesów operacyjnych.
W wyniku obiektywnego i niezależnego badania systemów i procesów powstaje jasny
i przejrzysty obraz audytowanej jednostki, pozwalający na wczesne ustalenie ewentualnych braków i niezgodności oraz podjęcie konkretnych działań w celu ich usunięcia.

Skuteczność Systemu Jakości sprawdzana jest w ramach systematycznie organizowanych auditów jakości, opierających się na wymaganiach normy ISO.

III Główni odbiorcy oraz dostawcy

Klientami firmy są w większości hurtownie zlokalizowane w Poznaniu i okolicach. Drukarnia wykonuje również prace na zlecenie firm zagranicznych.

Firma posiada szczegółową dokumentację dotyczącą dostawców: aktualnych (obecnie 8) jak również dostawców potencjalnych. Kartoteki dostawców zawierają pełną nazwę firmy, adres, dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z drukarnią oraz dostarczany towar. Na końcu roku zostaje przeprowadzone sprawozdanie ze współpracy oraz jej ocena.

IV Wymagania wg PN-EN ISO 9001:2001

Punkt wg normy PN-EN ISO 9001:2001	Wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Jakością
4.1.	Wymagania ogólne (procedury, instrukcje, Księga Jakości; identyfikacja procesów niezbędnych w organizacji, ich kolejność i interakcje)
4.2.3.	Nadzór nad dokumentami i danymi
4.2.4.	Nadzór nad zapisami jakości
5.1.	Zobowiązania kierownictwa
5.2.	Orientacja na klienta
5.3.	Należy opracować politykę jakości
5.4.1.	Należy ustalić mierniki oraz cele mierzalne jakości
5.4.2.	Należy ustalić odpowiedzialność i uprawnienia pracowników organizacji
5.5.3.	Komunikacja wewnętrzna
5.6.1. - 5.6.3.	Przegląd wykonywany przez kierownictwo
6.1 - 6.4.	Zapewnienie zasobów (ludzkich, infrastruktury, środowiska pracy)
7.1.	Planowanie realizacji usługi / produktu
7.2.1. - 7.2.3.	Określenie wymagań dotyczących usługi / produktu
7.3.1. - 7.3.7.	Planowanie projektowania prac rozwojowych
7.4.1. - 7.4.3.	Proces zakupów
7.5.1.	Nadzorowanie operacji produkcyjnych i usługowych Walidacja procesów produkcyjnych i usługowych
7.5.3.	Identyfikacja i identyfikowalność
7.5.4.	Mierzenie klienta
7.5.5.	Ochrona wyrobu
7.6.	Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i monitorowania
8.2.2.	Audit wewnętrzny
8.2.3.	Nadzorowanie i pomiar procesów
8.2.4.	Nadzorowanie i pomiar produktów
8.3.	Nadzorowanie i pomiar produktów niezgodnych z wymaganiami
8.4.	Analiza danych
8.5.1.	Ciągłe doskonalenie
8.5.2.	Działania korygujące (usunięcie przyczyn)
8.5.3.	Działania zapobiegawcze (usunięcie przyczyn potencjalnych niezgodności)

Obowiązujące i stosowane procedury dotyczą:

Zasobów i doskonalenia
Nadzoru nad dokumentami i zapasami dotyczącymi jakości
Nadzoru nad niezgodnościami

Działań korygujących i zapobiegawczych
Przygotowania produkcji
Zakupu
Druku i prowadzonych usług poligraficznych
Usług introligatorskich

V Struktura organizacyjna firmy

Główne działy w firmie:

zaopatrzenie,
przygotowanie produkcji,
produkcja,
wykończenie,
zbyt.

VI Odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych.

Pełnomocnik zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) odpowiada za:

wykonanie harmonogramu audytu wewnętrznego,
wyznaczenie zespołu auditorów i auditora wiodącego dla zaplanowanego auditu,
dokonywanie przeglądów podejmowanych w firmie działań korygujących podjętych w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w trakcie audytu.

Auditor odpowiada za:

współpracę z auditorem wiodącym w czasie procesu przeprowadzania auditu wewnętrznego.

Pracownicy odpowiedzialni za auditorowany obszar odpowiadają za:

współpracę z audytorami w czasie prowadzenia audytu,
wykonanie działań korygujących,
nadzorowanie działań korygujących podjętych w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej w trakcie przeprowadzonego auditu,
wnioskowanie o przeprowadzenie auditu w przypadku wykrycia niedogodności lub stwierdzenia możliwości i powstania niezgodności.

Odpowiedzialnym za aktualizowanie treści jest: pełnomocnik zarządu ds. SZJ

VII Główne procesy

Procesy związane z klientem

Badania związane z klientem

Procesy podstawowe

Przygotowanie produkcji
Usługi poligraficzne
I faza wykończeniowa - czynności introligatorskie

Procesy i procedury rozporządzania, procesy podstawowe

Zakupy

Procesy i procedury pomocnicze

Szkolenia

Procedury nadrzędne (zarządzanie)

Nadzór nad dokumentami

Procedury i procesy z zakresu pomiarów, analizy oraz doskonalenia

Wewnętrzne audyty jakości
Działania korygujące i zapobiegawcze
Nadzór nad niezgodnościami
Przegląd umowy oraz badanie zadowolenia klienta

Zał. 1 do procedury P17/01

F 17/01/00/01 wyd. 1.A

PROGRAM AUDITU NR : 4/2004

Komórka organizacyjna: Audyt obejmuje całą firmę

Data auditu: 2.12.2004 - 3.12.2004

Zakres auditu / Podstawa: Dokumentacja systemowa dotycząca komórek organizacyjnych oraz wykazu danych

Zespół audytorów: Agnieszka Silska

Joanna Truchan

Anna Tomaszczyk

Lp.

Data

Godziny

Czynności

10.

11.

12.

13.

2.12.2004

2.12.30042.12.3004

2.12.3004

3.12.2004

8.00 - 8.15

8.15 - 8.45

8.45 - 9.45

9.45 - 11.15

11.15 - 12.45

12.45 - 14.15

14.15 - 15.45

8.00 - 8.15

8.15 - 9.45

9.45 - 11.15

11.15 - 12.45

12.45 - 13.45

13.45 - 14.45

Posiedzenie otwierające

Księga jakości

Wydział umów

Dział projektowania

Wydział zaopatrzenia

Magazyn

Hala produkcyjna

Posiedzenie oceniające

Poszczególne stanowiska pracowników

Wytwarzanie wyrobów

Obróbka wykończeniowa

Przygotowanie posiedzenia zamykającego

Posiedzenie zamykające

Uzgodnił DJ : Auditor wiodący: Anna Tomaszczyk

Potwierdzam termin auditu Kierownik komórki organizacyjnej: Julian Wysocki

Zał. 2 do procedury p17/01

F 17/01/00/02 wyd. 1.

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI NR 4

PROGRAM AUDITU NR 4/2004

1.	Miejsce auditu:	Drukarnia „DANMARKOM”
2.	Data auditu:	2.12.2004 - 3.12.2004
3.	Wymagania według:	Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
4.	Niezgodności:	Brak oceny skuteczności szkolenia Brak płynności przepływu informacji między pracownikami Brak protokołu ze spotkania w komunikacji wewnętrznej Brak udokumentowania monitorowania wskaźników Pękanie farby GD1 na kartonie nieuszlachetnionym Pękanie pudełek nr 233 Brak badań laboratoryjnych
5.	Zalecenia (proponowane działania korygujące):	Ad.1 Wprowadzenie dyskusji wśród pracowników po szkoleniu Ad.2 Skorygować przepływ informacji Ad.3 Sporządzić protokół ze spotkania w komunikacji wewnętrznej Ad.4 Sporządzić dokumentację monitorowania wskaźników Ad.5 Sprawdzić czy użyto prawidłowego surowca w produkcji, przechowywać metki na wypadek reklamacji Ad.6 Sklejanie ręczne zamiast maszynowego Ad.7 Wprowadzić badania laboratoryjne
6.	Odpowiedzialny: Planowana data zakończenia działań:	Julian Wysocki 30.02.2005

Auditowany: DANMARKOM Auditor:

Agnieszka Silska

Joanna Truchan

Anna Tomaszczyk

Zał.3 do procedury P17/01

F 17/01/00/03 wyd. 1.A

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO NR 4/2004

PROGRAM AUDITU NR 4/2204

1.	Miejsce auditu:	Drukarnia „DANMARKOM”
2.	Data auditu:	2.12.2004 - 3.12.2004
3.	Kierownik komórki auditowanej:	Julian Wysocki
4.	Auditor wiodący: auditor auditor	Anna Tomaszczyk Joanna Truchan Agnieszka Silska
5.	Cel i zakres auditu:	Określenie stopnia wdrożenia systemu Zarządzania Jakością we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz ocena wprowadzenia działań korygujących po ostatnim przeprowadzonym audycie.
6.	Dokumenty stanowiące podstawę auditu:	Wymagania wg PN-EN ISO 9001:2001
7.	Niezgodności:	Protokół niezgodności nr 4
Badany obszar lub działanie: Księgowość Zaopatrzenie Produkcja Zbyt Szkolenia
8.	Ogólne spostrzeżenia:	Firma w dużym stopniu zorientowana na klienta. Pełna dokumentacja dostarczona audytorowi przez poszczególne komórki organizacyjne. Zapewnione są wszystkie zasoby do prowadzenia produkcji; prowadzona jest większość zapisów.
9.	Zalecenia działań poauditowych:	Prowadzić ciągłe doskonalenie Badać zadowolenie klienta
10.	Rozdzielnik raportu:
11.	Data sporządzenia raportu:	6.12.2004

Auditor wiodący: Anna Tomaszczyk

ZARZĄD

(właściciel)

Pełnomocnik właściciela ds. systemu zarządzania jakością

Dyrektor ds. produkcji

Główna księgowa

DZIAŁ MARKETINGU

Księgowa

Przygotowanie produkcji

PRODUKCJA

Drukowanie

Obróbka wykańczająca

Pakowanie i wysyłka

Wyszukiwarka