Sprawozdanie obejmuje okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.01.2010r. Sprawozdanie zawiera ocenę funkcjonowania i skuteczności poszczególnych procesów . Ocena została przeprowadzona w oparciu o wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przegląd dokumentów i zapisów SZJ.

1.Realizacja Polityki Jakości i celów dotyczących jakości

Polityka Jakości została zaktualizowana o nowe wydanie normy PN-EN ISO 9001:2009

Polityka Jakości zawiera pięć celów strategicznych. Cele bieżące i działania na rok 2010 ujęto w zał. Nr 4 do Księgi jakości. Stan zaawansowania tych celów został opisany w zał. 4 do KJ.

2. Realizacja szkoleń (2-01.00.01, 2-01.00.03)

W omawianym okresie przeprowadzono szkolenia dotyczące SZJ w zakresach:

- Zarządzanie narzędziami pomiarowymi (Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, dobór narzędzi, zmiany w procedurze oraz załącznikach, schemat postępowania, odpowiedzialność)

- Postępowanie z reklamacjami ( Zmiany w procedurach , określenie przyczyny reklamacji przy pomocy metody 5WHY, schemat postępowania, działania korygujące, analiza danych, odpowiedzialność)

- Identyfikowalność odlewów(instrukcja do identyfikowalności, tryb postępowania, zapisy, oznakowanie, odpowiedzialność)

- Analiza Spektrometryczna (schemat postępowania, dokumentowanie zapisów, instrukcja pracy, odpowiedzialność)

- Pakowanie wyrobów(instrukcje pakowania i zabezpieczania wyrobów gotowych, odpowiedzialność)

- Przewodniki produkcyjne(stosowanie, odpowiedzialność)

3. Wyniki auditów (4-01.00.01, 4-01.00.04)

W okresie tym Audytów nie przeprowadzono.

4.Funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów.

ZARZĄDZANIE I DOSKONALENIE - PROCES 1.

Ocena funkcjonowania Procesu 1 wskazuje na osiąganie postawionych celów. Poziom realizacji celów jakościowych za rok 2009 jest pokazany w zał. 2 do KJ. Osiągnięte mierniki procesu potwierdzają skuteczność funkcjonowania procesu. Przeprowadzone audity wskazują jednak na obszary wymagające poprawy. Podczas auditu zewnętrznego firmy JD wykryto 3 niezgodności:

1/2009 JD - niezgodność dotyczy niewłaściwego nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi

Działania przeprowadzone:

Opracowano algorytm określający przebieg procesu potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego ( do księgi jakości dodano schematy opisujące tryb postępowania z narzędziami oraz podzielono narzędzia pomiarowe na grupy według sposobu potwierdzania metrologicznego).

Karta stanowiskowa pracy dla kontrolera jakości została uzupełniona o uprawnienia i obowiązki w zakresie stosowania narzędzi pomiarowych.

Zweryfikowano wyposażenie pomiarowe podczas tego procesu liczba narzędzi pomiarowych z 78 szt. Rozrosła się do 124 szt. Wszystkie te narzędzia zostały zarejestrowane określono ich lokalizację oraz formę potwierdzenia metrologicznego, 75% narzędzi pomiarowych już posiada potwierdzenie zdolności metrologicznej pozostałe są w trakcie potwierdzania metrologicznego .

Dla narzędzi specjalnych (wzorniki do stila) opracowano karty z wytycznymi do kontroli takiego narzędzia pomiarowego.

2/2009 JD - niezgodność dotyczy braku analizy statystycznej oraz czasu postępowania z reklamacjami

Działania przeprowadzone:

Wprowadzono do procedury 3-03.00.00-realizacja wyrobu informacje odnośnie sposobu postępowania z reklamacjami oraz do załącznika nr 2 księgi jakości miernik czasu postępowania z reklamacjami. Poza tym rejestruje się dane odnośnie reklamacji takie jak; koszty reklamacji, ilość i tonaż, przyczyny reklamacji do późniejszej analizy statystycznej.

Do analizy przyczyn i ich wyeliminowania wprowadzono zmiany w procedurze 1-04.00.00-działania korygujące i zapobiegawcze w której wprowadzono i opisano tryb postępowania z usuwaniem przyczyn niezgodności przy pomocy raportu 8D.

Dnia 15.01.2010 odbyło się szkolenie z metodyki 8D.

3/2009 JD - niezgodność dotyczy identyfikacji wyrobów, modeli, skrzynek podczas produkcji

Opracowano szkielet instrukcji o identyfikacji odlewów (karta zalewu, instrukcja identyfikacji odlewów) szczegółowa instrukcja jest opracowywana

Audytorzy z firmy JD przekazali też uwagi odnośnie funkcjonowania SZJ:

- nie stosowanie miernika PPM / wprowadzono do załącznika 2

- nie jest ustalone miejsce udostępniania informacji o uzgodnieniach zmian z klientem, przegląd zatwierdzeń dokumentacji z klientem / miejsce to NH procedura 3-01.00.00

- brak instrukcji pracy dla " analizy spektroskopem" i brak instrukcji pracy dla" pakowanie wyrobów" / do wykonania jest projekt

- brak wprowadzonych kart realizacji kontraktów( umożliwiających kontrolę stanu realizacji kontraktów, towarzyszącym wyrobom od początku / do wykonania jest projekt

- brak systematyki ustalania narzędzi pomiarowych / jest wprowadzana do planów jakości

- karty narzędzi pomiarowych nie dają informacji o: stosowanej metodzie kalibracji, kryteriach odbioru po kontroli ( sprawdzeniu), miejscu użytkowania / do karty narzędzi pomiarowych dodano dane powyżej

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Stosowność mierników z załącznika nr 2 KJ na rok 2010

PROCESY WSPOMAGAJĄCE - PROCES 2.

Pracownicy posiadają wymagane kompetencje doskonalone ponadto w trakcie prowadzonych szkoleń specjalistycznych. W zakresie sytemu zarządzania jakością przeprowadzono jedno szkolenie nt System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, jeden pracownik uczestniczył w szkoleniu S2 - audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zorganizowanym przez - UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów (2007).Planowane są kolejne szkolenia z zakresu SZJ dla pracowników oraz kadry kierowniczej z naciskiem na obszary w których zostały wskazane niezgodności oraz spostrzeżenia.

Do rozważenia w trakcie przeglądu zarządzania:

Sprawdzenie stanu dostosowania parku maszyn do Dyrektywy Maszynowej

REALIZACJA WYROBU - PROCES 3.

Analiza wyników oceny zgodności wykonywanych wyrobów (konstrukcje spawane, odlewy) z wymaganiami wskazuje na poprawę jakości wysyłanych wyrobów w pierwszej połowie roku zgłoszono 35 reklamacji a w drugiej połowie roku zgłoszono 22 reklamacje. Analizę przyczyn reklamacji pokazuje wykres kołowy poniżej.

Kody wad:

700-połączenie kila

710-pęknięcie żeliwa

720-złe uszczelnienie kila

730-wady ołowiu

740-pory na żeliwie

750-odchodzący szpachel

760-złe malowanie

770-pęcherze na żeliwie

780-przestawienie kila

790-korozja

800-zły montaż szpilek

810-złe zabezpieczenie(np. naklejki still)

820-dostawa niewłaściwego wyrobu

830-pomyłki wymiarowe obróbcze

840-zły wymiar odlewu

850-zły ocynk

860-wady spoin

MONITOROWANIE I POMIARY - PROCES 4.

W ocenianym okresie zostały przeprowadzone audity wewnętrzne oraz zewnętrzne wszystkich elementów Systemu i obszarów HaCon Sp. z o.o. objętych SZJ.

Prowadzone zapisy wskazują na prowadzenie kontroli wyrobów wg przyjętych ustaleń
(4-02.00.00). Jednak reklamacje zgłoszone przez klientów potwierdzają wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesu. W roku 2009 była prowadzona rejestracja braków wewnętrznych na odlewni typy braków oraz ilości przedstawiono poniżej.

Miesiac	Tonaż odlewów	Tonaż braków	% braków
Styczeń	824624
Luty	680261	12670	1,86
Marzec	760383	65646	8,63
Kwiecień	851279	18030	2,12
Maj	619986	11650	1,88
Czerwiec	819459	118907	14,51
Lipiec	699452	84758	12,12
Sierpień	741385	16600	2,24
Wrzesień	738652	71816	9,72
Październik	858736	66757	7,77
Listopad	599165	58901	9,83
Grudzień	448544	31979	7,13
Razem	8641926	557714	6,45

Kody wad:

101-uszkodzenie mechaniczne

102-niedolew

103-pęknięta ścianka

104-zalewka

105-przestawienie

106-wyciek

107-wypchnięcie

201-chropowatość

202-zagazowanie

205-nakłucia

206-obciągnięcie

208-strup

211-wgniecenie

216-skóra słonia

222-zaprószenie

303-naderwanie

403-jama skurczowa

406-pory, zażużlenia

407-zarwana forma

500-zły model

600-złamany rdzeń

W roku 2010 planowana jest analiza braków odlewów z podziałem na poszczególne detale.

Barlinek, dnia 22.01.2010r.

Załączniki:

- zał. 2 do KJ 2009

- zał. 4 do KJ 2009

- zał. 2 do KJ 2010-propozycja

- zał. 4 do KJ 2010-propozycja

- zał.4-01.00.01 2010-propozycja

............................................................ ................................................

Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Zarządu

1. Pełnomocnik ds. SZJ

2. Kierownik Biura Handlu i Rozwoju

3. Kierownik Wydziału Mechanicznego

4. Kierownik Wydziału Odlewni

5. Kierownik Zaopatrzenia…………………………………………………………………..

Aktualne w dniu wydruku: 24 lutego 2010
System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 3834-2:2007
HaCon Sp. z o.o.	Sprawozdanie Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością	Wydanie 2
				20.01.2010
				Strona 3	Stron 6

---