Uruchomić program Navision 4.0 SP3 i wykonać kolejno zapisane poniżej polecenia. Wyniki wykonania każdego polecenia należy zapisać odpowiednio w arkuszu sprawozdania. W przypadku, gdy wykonując polecenie nie uzyska się wyniku (np. pusta tabela, brak zapisu), w arkuszu sprawozdania należy w miejsce tego wyniku wpisywać słowo BRAK.

1. Podać nazwy wszystkich nabywców, których nazwy w bazie rozpoczynają się od jednej z liter A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,W,Z wybranej według następującej zasady:

Numer litery na przedstawionej liście = (Nr studenta na liście grupy)_{modulo 19} +1

(wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Sprzedaż →Nabywcy i przełączyć się na widok listy (klawisz F5). W otwartej liście należy ustawić się na kolumnie Nazwa i wprowadzić z klawiatury odpowiednią literę z opcją „Uwzględnij wielkość liter” oraz wykonywać polecenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w otwartym okienku wyszukiwania, aż do wyszukania wszystkich wierszy z żądanymi nazwami nabywców).

2. Podać siedzibę (miasto) nabywcy wybranego w pkt. 1 jako pierwszy? (nazwę nabywcy odczytać z odpowiedniego pola zakładki Ogólne w Kartotece nabywcy).

3. Podać nazwy nabywców wybranych w pkt. 1, którzy mają jeszcze zerowe saldo? (saldo odczytać z odpowiedniego pola zakładki Ogólne w Kartotece nabywcy. Utworzenie listy tylko interesujących nabywców: otworzyć listę Lista nabywców, następnie kliknąć myszką w pole Nazwa tej listy i wybrać z Menu Głównego Filtr tabeli (Ctrl+F7) lub sekwencję Widok→Filtr tabeli (Ctrl+F7), następnie w otwartym oknie Filtr tabeli w wierszu z zapisem „Nazwa” w kolumnie Pole, umieścić w kolumnie Filtr literę wykorzystywaną do wyszukiwania nabywców w pkt. 1, uzupełnić ją znakiem „*” (gwiazdka) i wybrać kolejno przyciski Zastosuj oraz OK., co spowoduje, że lista nabywców zostanie ograniczona tylko do żądanych nabywców, których kartoteki nabywcy należy kolejno przeglądać, sprawdzając wartość salda. Po zakończeniu przeglądania ograniczonej listy nabywców należy powrócić do pełnej listy nabywców przez wybranie z Menu Głównego ikony Pokaż wszystko (Shift+Ctrl+F7) lub sekwencji Widok→Pokaż wszystko (Shift+Ctrl+F7)).

4. Dla nabywcy, jednego spośród wybranych w pkt. 1, który ma największą liczbę wystawionych mu łącznie faktur i faktur korygujących podać ich numery oraz nazwę nabywcy (dla żądanego nabywcy w zakładce Ogólne w Kartotece nabywcy należy kliknąć w polu Saldo i następnie kliknąć na strzałkę, która pojawiła się obok tego pola; w otwartej tabeli w polu Typ dokumentu należy wyszukać wszystkie zapisy oznaczające wystawione faktury).

5. Dla zapasu, którego pozycja na Liście zapasów odpowiada pozycji studenta na liście grupy podać nazwę i numer zapasu, koszt jednostkowy, zysk oraz nazwę dostawcy (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Zapasy i ceny →Zapasy i przełączyć się na widok Listy zapasów (klawisz F5). W otwartej liście odszukać właściwą pozycję zapasu i z odpowiednich kolumn odczytać wymagane dane (dane te można również odczytać z Kartoteki zapasu dla tego zapasu). W przypadku braku w liście zapasów odpowiedniej kolumny, na pasku nagłówka Listy zapasów kliknąć prawym klawiszem myszy, a następnie w rozwiniętym menu podręcznym wybrać opcję Pokaż kolumnę, która otworzy okno o tej samej nazwie, w którym wybrać żądane kolumny i wykonać polecenie OK. Po wykonaniu niniejszego punktu przywrócić poprzedni zestaw kolumn na Liście zapasów).

6. Podać ilości dotychczas zakupionego i sprzedanego zapasu z pkt. 5 (dla żądanego zapasu w zakładce Ogólne w Kartotece zapasu należy kliknąć w polu Zapasy i następnie kliknąć na strzałkę, która pojawiła się obok tego pola; w otwartej tabeli należy odczytać zapisy w polu Ilość zafakturowana (liczby ujemne oznaczają sprzedaż, liczby dodatnie zakup zapasu)).

7. Dla konta, którego nazwa jest podana zwykłą czcionką (niepogrubioną) i którego pozycja na Planie kont, z pominięciem kont o nazwach pogrubionych, odpowiada pozycji studenta na liście grupy podać: nazwę i numer, saldo oraz nazwę i numer odpowiedniego dla niego konta syntetycznego (wybrać z menu Zarządzanie Finansami → Księga Główna → Plan Kont. W otwartej liście Plan kont należy wybrać w żądane konto i w odpowiednich kolumnach odczytać wymagane dane).

8. Dla każdego dokumentu KW, który został wystawiony dla konta z pkt. 7 podać opis oraz kwotę (dla żądanego konta na Planie kont należy kliknąć w umieszczony na dole przycisk funkcyjny Konto i z rozwiniętej listy wybierać opcję Zapisy Księgi).

9. Czy konto z pkt. 7 jest kontem Bilansowym, czy Wynikowym? (zamknąć listę otwartą w poprzednim punkcie, powracając tym samym do zakładki Ogólne w Kartotece konta K/G, w której w polu Wynikowe/bilansowe należy odczytać poszukiwaną odpowiedź).

10. Ile i jakiego asortymentu zamówił nabywca, którego pozycja na liście Zamówienie-Lista sprzedaży odpowiada pozycji studenta na liście grupy i czy wystawione do tego zamówienia faktury zostały zaksięgowane? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień →Zamówienia i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego nabywcy. Dla wybranego nabywcy w oknie Zamówienie sprzedaży, na liście u dołu zakładki Ogólne zapoznać się z danymi dotyczącymi zamówień. W celu sprawdzenia, czy faktury zostały zaksięgowane, korzystając z przycisku funkcyjnego Zamówienie wybrać z listy opcję Faktury, które otwiera okno Zaksięgowane faktury sprzedaży). Zapisać odczytane nazwy (symbole)asortymentu i wielkości ich zamówienia oraz numery zaksięgowanych faktur.

11. Kiedy przypada termin zapłaty za faktur sprzedaży, które na liście tych faktur zajmują miejsca wyliczane w sposób następujący:

• Nr pierwszej faktury na liście faktur = (Nr studenta na liście grupy)_{modulo 22} +1

• Nr drugiej i kolejnych faktur na liście faktur (do wyczerpania listy faktur) = Nr na liście faktur poprzedniej faktury + pierwsza cyfra Nr identyfikacyjnego studenta

(wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień →Faktury i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego numeru faktury, a następnie klikając na przycisk funkcyjny OK. powrócić do okna Faktura sprzedaży i w odpowiednim polu zakładki Fakturowanie tego okna odczytać termin płatności faktury). Zapisać odczytane numery faktur i daty płatności.

12. Podać numer dokumentu WZ (wydanie na zewnątrz) towaru dla nabywcy z pkt. 2 oraz podać dla tego nabywcy datę wydania towaru: (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień → Zamówienia i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego nabywcy. Dla wybranego nabywcy w oknie Zamówienie sprzedaży, w celu sprawdzenia, czy wydania zostały zaksięgowane, korzystając z przycisku funkcyjnego Zamówienie wybrać z listy opcję Wydania, które otwiera okno Zaksięgowane wydania sprzedaży, zawierające dane dotyczące wydania towaru. Powrócić do okna Zamówienie sprzedaży i wybrać zakładkę Dostawy w celu odczytania daty wydania towaru z pola Data Wydania).

13. Podać datę zaewidencjonowania w rejestrze księgi głównej zaszłości związanej tylko z zakupem bądź sprzedażą towaru i ustalić dla tej zaszłości: numery dokumentów, kody i nazwy dostawców (nabywców) oraz kwoty pierwotne. Powyższe dane należy ustalić dla zaszłości zapisanej w rejestrze księgi głównej pod kolejnym numerem równym numerowi studenta na liście grupy (przy określaniu numeru zapisu w rejestrze uwzględniać tylko zapisy związane z zakupem bądź sprzedażą): (wybrać z menu Zarządzanie Finansami → Księga Główna → Historia → Rejestry i w otwartym oknie Rejestry K/G odnaleźć żądany zapis (wiersz). Dla wybranego zapisu wybrać spod klawisza funkcyjnego Rejestr odpowiednią opcję do zaszłości (określenie zaszłości w kolumnie tabeli Kod źródłowy) i z otwartej tabeli Zapisy księgi dostawców (Zapisy księgi nabywców) odczytać numery wszystkich dokumentów, kody i nazwy dostawców (nabywców) oraz kwoty pierwotne).

14. Podać nazwy wszystkich dostawców, których nazwy w bazie rozpoczynają się od jednej z liter A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,S,T,W wybranej według następującej zasady:

Numer litery na przedstawionej liście = (Nr studenta na liście grupy)_{modulo 19} +1

(wybrać z menu Zakupy → Przetwarzanie zamówień →Dostawcy i wykonać czynności jak w pkt. 1).

15. Podać siedzibę (miasto) dostawcy wybranego w pkt. 14 jako pierwszy? (nazwę dostawcy odczytać z odpowiedniego pola zakładki Ogólne w Kartotece dostawcy).

16. Jak wielkie zamówienie złożono u dostawcy z pkt. 15? (wybrać z menu Zakupy → Przetwarzanie zamówień → Zamówienia, przełączyć do widoku listy (klawisz F5 i odnaleźć żądanego dostawcę oraz powrócić do okna Zamówienie zakupu (przycisk funkcyjny OK). Z wykazu umieszczonego w dolnej części okna odczytuje się ilość zamówionych jednostek towaru). Zapisać odczytaną nazwę (symbol) towaru i wielkość jego zamówienia.

17. Jaki jest obecnie stan zapasu i jaka jest jego cena jednostkowa towaru, którego pozycja na liście zapasów jest równa numerowi studenta na liście grupy? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Zapasy i ceny → Zapasy i przełączyć się na widok listy zapasów (klawisz F5). W otwartej liście wyszukać wiersz opisujący żądany towar i wrócić do okna Kartoteka zakupu za pomocą przycisku funkcyjnego OK. Z pola Zapasy zakładki Ogólne tego okna odczytuje się aktualną wielkość zapasu, a z pola Cena jednostkowa zakładki Fakturowanie - cenę jednostkową zapasu).

18. Jak była ostatnia cena zakupu towaru (koszt jednostkowy) i jaki zysk (%) otrzymuje się przy ustalonym koszcie jednostkowym dla towaru z pkt. 17? (w widoku wybranym w poprzednim punkcie w zakładce Fakturowanie odczytuje się żądane wielkości).

19. Ile towaru zamówionego w pkt. 17 dotychczas zakupiono i ile sprzedano? (w widoku wybranym w punkcie 17 w zakładce Ogólne kliknąć pole Zapasy, a następnie kliknąć strzałkę z prawej strony tego pola i odczytać wyświetlone zapisy (liczby ujemne oznaczają sprzedaż, liczby dodatnie zakup zapasu)). Zapisać odczytane liczby zakupu i sprzedaży.

Strona 3 z 3

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (ZIZ) ASI 1,2,3

Zadanie 2: MBS Navision 4.0 SP3 - wyszukiwanie danych w bazie danych

---