Dane podmiotu realizującego projekt data i miejsce złożenia projektu

Biblioteka Publiczna Gminy Korytnica 1 marzec 2011 rok, Korytnica

Ul. Małkowskiego 20 A

07-120 Korytnica

OFERTA

ORGANZIACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANZIACYJNEJ

REALIZACJI PROJEKTU

„ Chcesz być gruby jedz pączki , chcesz być mądry czytaj książki”-

-INFRASTRUKTURA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY Korytnica

(rodzaj zadania - nazwa projektu)

W okresie od 1 marzec 2011 do 1 wrzesień 2011

W kwocie 60 000,00 złotych

( z budżetu)

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*

1. Pełna nazwa: Biblioteka Publiczna Gminy Korytnica

2. Forma prawna: samorządowa instytucja kultury

3. Adres: Ul. Małkowskiego 20 A, 07-120 Korytnica

4. Tel.: [phone]

5. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu :

A

B

C

D

E

F

II. Opis zadania

1) Nazwa zadania (projektu )

Modernizacja budynku i zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Gminy Korytnica

2. Miejsce wykonania zadania

Korytnica

3. Cele zadania

Projekt obejmuje remont, modernizację, adaptację nieruchomości -w celu stworzenia dostępnej użytkownikom przestrzeni ( funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej), w której będzie można udostępnić sprzęt komputerowy- oraz zakup wyposażenia ( meble). Dzięki temu będzie można wydłużyć czas pracy biblioteki, co pozwoli jej użytkownikom na lepszą dostępność do zbiorów bibliotecznych i stanowisk komputerowych, a co za tym idzie podniesienie możliwości rozwoju społeczeństwa.

4. Szczegółowy opis zadania (spójny z budżetem)

Biblioteka Publiczna Gminy Korytnica s obsługuje gminę liczącą 7 800 mieszkańców. Obsługuje także wypoczywających w sezonie na terenie gminy letników. Rocznie z usług biblioteki korzysta 1 300 czytelników, a także inne osoby nie będące czytelnikami. Biblioteka poza działalnością podstawową prowadzi również działalność kulturalną : konkursy, warsztaty z lokalnymi i zaproszonymi twórcami, realizowane są również projekty mające na celu aktywizację środowiska lokalnego.

Pozyskana dotacja pomoże nam dostosować lokal w Korytnicy do ogólnych standardów bibliotek a także otworzy szerzej na potrzeby osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi.

W ramach projektu będą wykonywane następujące zadania:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- położenie terakoty, uzupełnienie tynków,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- założenie alarmu,

- demontaż grzejników,

- zakup regałów bibliotecznych, krzeseł,

- malowanie.

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana drzwi głównych,

- zakup regałów bibliotecznych.

Wykonanie wyżej wymienionych zadań wymagać będzie zaangażowania bibliotekarzy, władz lokalnych i innych instytucji.

W związku z przeprowadzanym remontem w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 30 sierpnia 2010 roku biblioteka będzie nieczynna. Pracownicy biblioteki zajmą się pracami związanymi z remontem, tj. przeniesienie zbiorów bibliotecznych do przechowywalni, wynoszenie mebli.

Następnie pracownicy stworzą zespół projektowy, który będzie koordynował wykonanie projektu. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów, ponieważ nie będą ponoszone wydatki dotyczące zatrudnienia specjalistów nadzorujących prace projektowe.

Wykonanie poszczególnych etapów będzie kontrolował specjalista ds. technicznych - -p. Joanna Rucińska . P. Rucińska posiada wykształcenie średnie zawodowe handlowe, 2 lata pracowała w sklepie z materiałami budowlanymi. Koordynatorem projektu będzie dyrektor biblioteki- p. Agnieszka Gąska. Powołany zespół projektowy będzie współpracował z Urzędem Gminy Jadów, a dokładniej- ze Skarbnikiem Gminy i działem księgowości. Do współpracy zostaną powołani specjaliści ds. ekonomicznych:

p. Teresa Zalewska p. Beata Jasińska p. Wioleta Pikulska p. Paweł Dylewski p. Paulina Chudoń . Wszyscy ukończyli techniku ekonomiczne. P. Jasińska pracowała 1 rok w księgowości budżetowej.

Prace remontowe będą wykonywane przez jednego wykonawcę zatrudnionego na umowę zlecenie - „Usługi ogólnobudowlane-Tomasz Myszkowski”, ul. Zwycięstwa 32, 07-132 Ostrówek.

Wyżej wymieniony wykonawca oszacuje dla nas ilość potrzebnych do remontu materiałów, natomiast powołany specjalista ds. technicznych dokona rozpoznania na rynku i wybierze najlepszą ofertę sklepów budowlanych, w których zaopatrzymy się w materiały budowlane.

Wymiana okien i drzwi oraz założenie alarmu zostanie zlecone firmom zajmującym się tymi usługami tj.:

• usługi alarmowe - STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej Warszawa, ul. Mołdawska 9.

• montaż okien, drzwi - „ EKO DOM”, Ul. 1 Maja 98, Wołomin

Po zakończeniu projektu planujemy uroczyste otwarcie biblioteki. Na tym spotkaniu pragniemy podziękować osobom, które pomogły w realizacji projektu. Następnie zaprosimy wszystkich na występ laureatów konkursu recytatorskiego, po którym organizowany będzie poczęstunek.

5. HARMONOGRAM

Termin realizacji	Opis zadania
1.03.2011	Złożenie wniosku o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 45.000,00 złotych
1.06.2011- - 11.06.2011	Prace przygotowawcze -przygotowanie pomieszczeń do remontu ( tj. przeniesienie zbiorów bibliotecznych do przechowywalni, wyniesienie mebli) oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu.
14.06.2011	Podpisanie umowy zlecenia z wykonawcą- Myszkowski Tadeusz
14.06.2011- - 25.06.2011	Wyburzenie ściany, montaż płyt G-K, tynkowanie
28.06.2011- - 19.07.2011	Przygotowanie podłoża do położenia terakoty, odgrzybianie, wyrównanie, wylewka, ułożenie terakoty
20.07.2011- - 26.07.2011	Wylanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych
27.07.2011- - 30.07.2011	Naprawa termy, czyszczenie rur, demontaż grzejników
2.08.2011- -6.08.2011	Wymiana okien
9.08.2011- - 13.08.2011	Montaż drzwi
16.08.2011 - - 17.08.2011	Założenie alarmu
20.08.2011- - 23.08.2011	Usługi wykończeniowe przygotowujące lokal do eksploatacji
24.08.2011	Dostawa regałów, ich montaż i ustawienie
27.08.2011- -30.08.2011	Prace porządkowe, tj.: układanie zbiorów bibliotecznych, wieszanie firanek itp.
1.09.2011	Uroczyste otwarcie biblioteki

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania

1. Organizowanie, bądź współuczestnictwo w imprezach i inicjatywach lokalnych.

2. Upowszechnianie informacji.

3. Organizowanie okolicznościowych wystaw, ekspozycji książek.

4. Promocja działalności bibliotecznej związanej z książką.

Po przeprowadzeniu remontu w bibliotece głównej planujemy uruchomić punkt dostępu do Internetu, ponadto zamierzamy rozpocząć działalność kulturalną w postaci zajęć plastycznych i konkursów literackich, jak również zajęcia rozwijające potencjał intelektualny pn. „Giętki umysł”. Ponadto planujemy także rozpocząć działalność teatrzyku „ Stokrotka”. Planowana modernizacja będzie się wiązać z lepszym dostosowaniem godzin otwarcia biblioteki do potrzeb mieszkańców ( 5 dni w tygodniu, biblioteka w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek będzie czynna do godziny 19.00).

Przeprowadzona modernizacja pozwoli na dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych a co za tym idzie otworzy bibliotekę na potrzeby nowej grupy czytelników. Zamierzamy rozpocząć zajęcia biblioterapii dla dzieci i młodzieży wypoczywających na wakacjach oraz w roku szkolnym zapraszać będziemy dzieci na zajęcia plastyczne. Planujemy także założyć koło honorowych krwiodawców przy bibliotece. Pragniemy pobudzać świadomość społeczną mieszkańców poprzez różnego rodzaju imprezy i zawody. Biblioteka w wyniku projektu wydłuży swą pracę i będzie czynna przez 41 godzin tygodniowo, w tym w sobotę.

CZAS PLANOWANY REALIZACJI PROJEKTU

Termin realizacji	Opis zadania	Nr zadania
1.03.2011	Złożenie wniosku o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 45.000,00 złotych	1
1.06.2011-11.06.2011	Prace przygotowawcze- przygotowanie pomieszczeń do remontu ( tj. przeniesienie zbiorów bibliotecznych do przechowywalni, wyniesienie mebli) oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu.	2
14.06.2011	Podpisanie umowy zlecenia z wykonawcą- Myszkowski Tadeusz	3
14.06.2011-25.06.2011	Wyburzenie ściany, montaż płyt G-K, tynkowanie	4
28.06.2011- - 19.07.2011	Przygotowanie podłoża do położenia terakoty, odgrzybianie, wyrównanie, wylewka, ułożenie terakoty	5
20.07.2011- - 26.07.2011	Wylanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	6
27.07.2011-30.07.2011	Naprawa termy, czyszczenie rur, demontaż grzejników	7
2.08.2011-6.08.2011	Wymiana okien	8
9.08.2011-13.08.2011	Montaż drzwi	9
16.08.2011 -17.08.2011	Założenie alarmu	10
20.08.201-23.08.2011	Usługi wykończeniowe przygotowujące lokal do eksploatacji ( tj. montaż karniszy itp.)	11
24.08.2011	Dostawa regałów, ich montaż i ustawienie	12
27.08.2011-30.08.2011	Prace porządkowe, tj.: układanie zbiorów bibliotecznych, wieszanie firanek itp.	13
1.09.2011	Uroczyste otwarcie biblioteki	14

RZECZYWISTY CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Termin realizacji	Opis zadania	Nr zadania
1.03.2011	Złożenie wniosku o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 45.000,00 złotych	1
1.06.2011-15.06.2011	Prace przygotowawcze- przygotowanie pomieszczeń do remontu ( tj. przeniesienie zbiorów bibliotecznych do przechowywalni, wyniesienie mebli) oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu.	2
14.06.2011	Podpisanie umowy zlecenia z wykonawcą- Myszkowski Tadeusz	3
16.06.2011-30.06.2011	Wyburzenie ściany, montaż płyt G-K, tynkowanie	4
28.06.2011-18.07.2011	Przygotowanie podłoża do położenia terakoty, odgrzybianie, wyrównanie, wylewka, ułożenie terakoty	5
21.07.2011-27.07.2011	Wylanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	6
25.07.2011-30.07.2011	Naprawa termy, czyszczenie rur, demontaż grzejników	7
2.08.2011-4.08.2011	Wymiana okien	8
13.08.2011-15.08.2011	Montaż drzwi	9
13.08.2011 -16.08.2011	Założenie alarmu	10
18.08.2011-22.08.2011	Usługi wykończeniowe przygotowujące lokal do eksploatacji	11
26.08.2011	Dostawa regałów, ich montaż i ustawienie	12
26.08.2011- -30.08.2011	Prace porządkowe, tj.: układanie zbiorów bibliotecznych, wieszanie firanek itp.	13
1.09.2011	Uroczyste otwarcie biblioteki	14

WKLEJIĆ WYKRES

7. Uzasadnienie biznesowe i oczekiwane korzyści biznesowe:

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w społeczności.

2. Rozbudowa zainteresowań czytelniczych, pozyskanie nowych użytkowników.

3. Poszerzanie wiedzy, budowa więzi społecznych, wykorzystywanie biblioteki jako miejsca relaksu i dobrego samopoczucia.

Jest to projekt zwany miękkim, więc rezultatów tego typu nie da się jednoznacznie wyliczyć. Działania tego typu promują kulturę gminy i jej dbałość o możliwości rozwojowe społeczności. Korzyści finansowych nie da się zmierzyć.

8.  Ograniczenia i założenia projektu:

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
- jedyna biblioteka na terenie gminy -dobra współpraca z władzami lokalnymi -wyposażenie w sprzęt komputerowy i Internet -duża baza zbiorów bibliotecznych -duże zainteresowanie wśród mieszkańców	-bariery architektoniczne uniemożliwiające korzystanie z biblioteki osobom niepełnosprawnym -niskie zaangażowanie środków własnych -brak możliwości zatrudnienia dobrze wykwalifikowanych specjalistów projektowych
SZANSE	ZAGROŻENIA
- uzyskanie dotacji - rozwój społeczeństwa -promocja regionu	-negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację -wzrost cen materiałów i usług budowlanych

9.  Wstępny Rejestr Ryzyka:

Od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym planujemy rozpocząć projekt może nastąpić wzrost cen materiałów budowlanych. To ryzyko nie jest zbyt duże, a jego wystąpienie nie spowoduje drastycznych zmian w projekcie.

Natomiast negatywna odpowiedź na wniosek o dotację jest wielkim zagrożeniem dla wykonalności projektu. Dotacja stanowi aż 75 % środków finansowych. Wystąpienie tego typu ryzyka może spowodować to, że projekt nie zostanie wykonany.

Struktura organizacyjna projektu








10. Sposoby kontroli prac projektowych:

Specjalista ds. technicznych będzie dokonywał przeglądów prac remontowych. Będzie sprawdzał zakończenie danego etapu projektu i zezwalał na rozpoczęci kolejnego. Kontrola będzie także dokonywana codziennie, aby sprawdzić wykonanie poszczególnych prac i ewentualnie dostarczenie brakujących materiałów remontowych.

11.  Plany awaryjne:

Jeśli wystąpi wzrost cen materiałów budowlanych, wtedy dokona się przeniesienia wydatków z działu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na BIBLIOTEKĘ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH na ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH w wysokości 10 000,00 złotych.

Natomiast jeśli nie uzyskamy dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wtedy złożymy wniosek o dotację do Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 6.1-Kultura Województwa Mazowieckiego lub do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji działania

1. Całkowity koszt zadania 60 000,00 złotych

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków władnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)
USŁUGI					33 300,00	33 300,00	0,00
1.	Usługi glazurnicze, przygotowanie podłoża do ułożenia terakoty: wylewka, odgrzybianie, wyrównanie.	Umowa zlecenie			11 400,00	11 400,00	0,00
2.	Demontaż grzejników.	Umowa zlecenie			500,00	500,00	0,00
3.	Montaż płyt G-K, tynkowanie, usługi wykończeniowe.	Umowa zlecenie			12 300,00	12 300,00	0,00
4.	Wylanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	Umowa zlecenie			4 500,00	4 500,00	0,00
5.	Montaż drzwi i okien.	Faktura			1 400,00	1 400,00	0,00
6.	Założenie alarmu	Faktura			3 200,00	3 200,00	0,00
MATERIAŁY					25 363,23	11 700,00	13 663,23
7.	Płyta G-K	42	19,00	szt.	798,00	0,00	798,00
8.	Farba biała	4	74,00	10 l	296,00	0,00	296,00
9.	Klej gipsowy	22	20,00	25 kg	440,00	0,00	440,00
10.	Uni-Grunt Atlas	14	28,00	5 kg	392,00	0,00	392,00
11.	Kołek szybkiego montażu	700	0,10	szt.	70,00	0,00	70,00
12.	Gips	7	35,00	30 kg	245,00	0,00	245,00
13.	Gips szpachlowy Cekol	12	86,00	40 kg	1 032,00	0,00	1 032,00
14.	Taśma fizelina	10	4,00	szt.	40,00	0,00	40,00
15.	Taśma spoinowa do płyt G-K	13	11,00	szt.	143,00	0,00	143,00
16.	Profil główny	6	5,20	szt.	31,20	0,00	31,20
17.	Profil przyścienny	8	4,60	szt.	36,80	0,00	36,80
18.	Listwa podtynkowa	5	1,80	szt.	9,00	0,00	9,00
19.	Listwa aluminiowa	60	2,60	szt.	156,00	0,00	156,00
20.	Siatka	6	7,50	90 m	45,00	0,00	45,00
21.	Cement	0,5	430	T	215,00	0,00	215,00
22.	Zaprawa klej Atlas	20	20,50	25 kg	410,00	0,00	410,00
23.	Zaprawa murarska	4	9,00	25 kg	36,00	0,00	36,00
24.	Gres	7	21,00	m^2	147,00	0,00	147,00
25.	Styropian	0,5	115,00	m^3	57,50	0,00	57,50
26.	Kłódka	1	26,96	szt.	26,96	0,00	26,96
27.	Zamek	1	16,99	szt.	16,99	0,00	16,99
28.	Wałek	2	6,50	szt.	13,00	0,00	13,00
29.	Furtka	1	204,75	szt.	204,75	0,00	204,75
30.	Fuga	1	17,00	2 kg	17,00	0,00	17,00
31.	Kliny do glazury	4	2,00	50 szt.	8,00	0,00	8,00
32.	Tynk	3	145,00	25 kg	435,00	0,00	435,00
33.	Środki grzybobójcze	8	13,00	szt.	104,00	0,00	104,00
34.	Papier ścierny	28	1,50	szt.	42,00	0,00	42,00
35.	Glazura	80	35,50	m^2	2 840,00	0,00	2 840,00
36.	Okna	6	1160,00	szt.	6 960,00	6 960,00	0,00
37.	Parapet	6	48,80	szt.	292,80	0,00	292,80
38.	Drzwi antywłamaniowe	2	449,00	szt.	898,00	0,00	898,00
39.	Regał na książki	3	1 952,00	szt.	5 856,00	4 740,00	1 116,00
40.	Firanki	30	22,50	mb	675,00	0,00	675,00
41.	Krzesła	6	100,00	szt.	600,00	0,00	600,00
42.	Fuga Atlas	5	37,28	szt.	186,40	0,00	186,40
43.	Farba żółta/zielona	17	49,99	5 l	849,83	0,00	849,83
44.	Drzwi wewnętrzne	2	369,00	szt.	738,00	0,00	738,00
45.	Słodycze, napoje	-	-	-	1 336,77	0,00	1 336,77
OGÓŁEM					60 000,00	45 000,00	15 000,00

Kosztorys materiałów remontowych został ustalony w opraciu o ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „BOREK”, Marek Borkowski, Drgicz 50A, 07-104 Stoczek, która okazała się najkorzystniejszą na rynku.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1)

Źródło finansowania	Zł	%
Wnioskowana kwota z dotacji	45 000,00	75,0
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów	15 000,00	25,0
Ogółem	60 000,00	100%

2) Informacja o uzyskanych przez organizację od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych 9 000,00 złotych

3) Rzeczowy (np.: lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np.: wolontariusze, specjaliści) wkład własny w realizację zadania w orientacyjną wyceną 13 000,00 złotych.

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

-zaopatrzenie w materiały, organizacja dostaw,

-kontrola prac projektowych,

-opisywanie faktur, rachunków

- organizacja otwarcia biblioteki

-sporządzenie harmonogramu

KOORDYNATOR DS. EKONOMICZNYCH

- zbieranie dokumentów księgowych i dostarczanie ich do działu księgowości,

-kontrola wydatków, współpraca z księgowością

-przygotowanie wniosków, zamówień, umów zleceń, protokołu odbioru

Usługi ogólnobudowlane-Tomasz Myszkowski -ustalenie zapotrzebowania na materiały, wykinanie prac remontowych

EKO-DOM

-montaż okien i drzwi

STEKOP SA

- założenie alarmu

WÓJT

SKARBNIK GMINY

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

-dokonywanie zapłaty za faktury, rachunki

-nadzór nad wydatkami projektu

-dokonywanie rozliczeń umów zleceń, wypłata wynagrodzeń.

KOORDYNATOR PROJEKTU

-planowanie i koordynowanie prac zespołu,

-podpisywanie umów, wniosków,

- funkcje reprezentacyjne

-monitorowanie realizacji projektu

Podmiot współpracujący

Podmiot współpracujący

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

---