Kolokwium

35.	Faktur* od firmy Mil POI. za zakupione meble biurowe, które beda wy korzy Myw ane przez dział admimuracji. a)    wart netto b)    VAT 235. c)    Wait brutto Meble odebrano od kontrahenta. ale mc rozpoczęto teh ua (kowania	25 000 5750 30.750	012 221	253
36	W\nagrodzenie dla zkmuobiorcy Marka Nowackiego za
	monUZ mebli biurowych
	n) wynagrodzenie brutto	300	012
	b) dcl na ubezp zdrowotne	27		220-
	C> zaliczka na podatek dochodowy od ot fi z	20		220-
	d> Kwota do wypłaty IwyjMacouajiotówK^	253		101
37.	Ptajjc* do użytkowania mebli biurowych od M l POI	25 300	011	012
38	Faktura za materiały biurowe zakupione przez pracownika z
	ou/emancj na len cel zaliczki:
	o> uran. netto	500	311
	b> VAT	115	221
	c) Wart brutto	615		253
*39.	Aktualizacji wyceny akcji firmy OMF.GA ipowodowana trwała	1.000	758	032
■10	Faktura od firmv KGM za w\najem hali »przcda/) za m-c
	a) wart netto	1000	402
	b) VAT23%	230	221
	c) Wart brutto	1230		202
		_	520	490
41.	Faktura od luro-Komp za zcetaw komputerowy zakupiony dla
	d/uilu sprzedaA
	a) wart. netto	6.000	011
	b) VAT	1-380	221
	c) Wart brutto	7.3SO		253
	- /Cłtaw przyjęto do un (kowania
42	Faktura od KAMI X za zakupione towary
	ai wart netto	14.009	331
	b) VAT 23%	3 220	221
	o) Wart brutto - tow ary prAjeto do maga/\nu	17 220		202
43	Wedame lowatww *przedamch odbiorcy <K<»M>	8000	731	331
44	Faktura za towaru w % dane KOM:
	ai wart netto	12000		730
	b) VA T 23%	2.760		222
	c) Wart brutto	14.760	201
45	Naliczenie na rzecz KGM kan za mcdotiaieczna jakoic	1000	766	253
	towarów we danieli		902	999
46	Weka/ operacji na r-ku bie/aom
	• oplata za prowad/emc r-ku	•50	402	131
	* przelew karę na rzecz KGM	-1000	253
		(-50)	550	490
47	Amortyzacja zetpołu komputerowego za m-c	2000	406	014
			520	490