systemy6

Procedura auditu c.d.

Dokumenty związane:

Rozporządzenia i Ustawy, Dyrektywy i Normy Załączniki:

Formularz Nr 1/OAP/1 - Lista pytań auditu HACCP Formularz Nr 1A/OAP/1 - Lista pytań auditu GHP, GMP - mogą być SPIWETy, czy tzw. czek listy Formularz Nr 2/OAP/1 - Raport z auditu wstępnego, wewnętrznego

Formularz Nr 3/OAP/1 - Protokół niezgodności Formularz Nr 4/OAP/1 - Zapisy z auditu Formularz Nr 5/OAP/1 - Polecenia działania korekcyjnego

Zapisy z auditu

■    Miejsce lub przedmiot auditu:...........

•    Dokumenty odniesienia:

•    Zapisy dokumentacyjne

•    Dotyczące samego planu.

•    Realizacji pianu podczas procesu produkcji w zakładzie.

' Ad. 1. Zapisy o zespole HACCP, zastosowaniu produktu, zagrożeń i sposobów ich

•    opanowania, diagramów przepływowych wraz z CCP. kryteriów działań

’    korygujących, rodzaju i częstotliwości nadzoru, zakresu odpowiedzialności.

•    Ad.2 Substancji dodatkowych, bezpiecznego stanu produktu, procesu obróbki

•    wstępnej i dalszego przetwarzania, pakowania, magazynowania i dystrybucji.

•    odchyleń i działań korygujących, szkoleń pracowników.

•    Dokumenty, zapisy.

•    3.1 Wymagania systemu HACCP.

•    3.2. Normy związane. PN/EN 298402: 1994. PN/EN 29OD0: 2000

•    3.3.Zapisy z auditu

•    Badane działania    Nr niezgodności

•    Badane działania    Numer n.ezgodności.,

•    Ogólne spostrzeżenia • podsumowanie:

•    Data auditu

Auditor:

•    Ze sprawozdaniem zapoznał się i zaakceptował:

Zapisy z auditu

♦    Audit v/ przedsiębiorstwie:................................. Nr protokółu 00/00

Wymagania według:    Procedury auditu QAP -2/01

•    Termin auditu:

od 27.03.03. do 28.03 2003r Miejsce stwierdzenia niezgodności: obszar ...

Niezgodność: nr..

Zalecenia: na przykład;

.Należałoby zweryfikować procedury w stosunku do możliwości ich realizacji, opis czynności musi być zgodny ze stanem faktycznym. Niezgodne postępowanie z procedurami czyni te dokumenty ..martwymi" lub świadczy o ich me celowości."

Auditowany:

Auditor; Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Lech Krzysztof Masłowski

5. Auditowanie

•    5.1.2. Częstość auditów

O częstotliwości najczęściej decydują czynniki takie jak:

•    zmiany w zarządzaniu i organizacji,

•    zmiany w technikach i technologiach,

•    zmiany w samym systemie,

•    potrzeby własne organizacji w ramach auditów wewnętrznych.

5.1.3. Wstępny przegląd opisu systemu jakości auditowanego.

Zaleca się aby podstawą do zaplanowania auditu byt wykonany przez auditora przegląd, czy metody spełnienia wymagań systemu jakości opisane przez auditowanego np.. w KJ są odpowiednie. Jeżeli przegląd ten wykaże, że opisany przez auditowanego system nie jest właściwy do spełnienia wymagań nie zaleca się uruchamiać dalszych środków na wykonanie auditu bez uprzedniego rozwiązania podniesionych kwestii w sposób zadawalający auditora.