Załącznik Nr 2
Do Instrukcji Obiegu Dokumentów
Księgowych
i Kontroli Finansowej
w Klinice Zdrowotnej w Rybniku
LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH do KONTROLI MERYTORYCZNEJ
DOKUMENTÓW FINANSOWYCH :
Osoba uprawniona |
Zakres kontroli |
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. administracyjno - technicznych |
-całokształt zakupów i usług oraz wynagrodzeń i delegacji służbowych dotyczących Szpitala |
Ordynatorzy Oddziałów
|
zakupy dla potrzeb Oddziału: - usługi medyczne nie posiadające załączników potwierdzających wykonanie danej usługi |
Kierownik Centralnego Laboratorium
|
Zakupy : - odczynniki laboratoryjne - probówki - inny asortyment - usługi dla Laboratorium |
Kierownik Apteki
|
Zakupy : - produkty lecznicze - produkty biobójcze - wyroby medyczne - inny asortyment - usługi dla Apteki |
Pracownik Działu Administracji
|
Usługi z tytułu: - najmu - dzierżawy - użyczenia - znaczki pocztowe - napraw sprzętu gospodarczego |
Oddziałowa Bloku Operacyjnego |
Zakupy dla potrzeb Bloków Operacyjnych: - materiały szewne - inny asortyment medyczny - usługi dla Bloków Operacyjnych |
Pracownik Magazynów
|
Zakupy dla potrzeb Magazynów: - produkty spożywcze - artykuły biurowe - druki - środki czystości - sprzęt jednorazowego użytku - artykuły elektryczne - inny asortyment - usługi dla Magazynów |
Kierownik Działu Eksploatacji
|
Zakupy dla potrzeb warsztatu: - energii elektrycznej - ciepła - wody - odpadów medycznych - odpadów pokonsumpcyjnych - gazy medyczne i techniczne - naprawa sprzętu medycznego - konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego Centralnej Klimatyzacji |
Kierownik Działu Organizacji
Pracownik Działu Płacowo - Kadrowego
|
- transport sanitarny - badania histopatologiczne - badania specjalistyczne - zużycie osocza (wg . wykazu wydania z laboratorium)
Zakup usług medycznych: - dyżury lekarskie - usługi medyczne z umów cywilnych kontraktowych
|
Specjalista ds. zaopatrzenia
|
Zakup usług: - transport gospodarczy
|
Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
|
Zakup usług: - roboty remontowo-budowlane - inwestycje(zakup) |
Inspektor ds. BHP I P.POŻ
|
Zakup usług: -naprawa i konserwacja sygn. p. pożarowej -sygnalizacji alarmowej -inne w sprawie BHP |
Informatyk
|
Zakup usług i materiałów: -komputeryzacja -oprogramowanie użytkowe i operacyjne -zabezpieczanie danych -telefonizacja przewodowa i komórkowa |
Radca Prawny
|
Koszty z tyt.: - kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych - postępowań sądowych, egzekucyjnych i prokuratorskich |
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Naczelna Pielęgniarka
|
Koszty z tyt. opłat: - kontrole SANEPID - kontrole PIP - badanie sporali - szkolenia pielęgniarek i położnych
|
LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH do KONTROLI FORMALNO- RACHUNKOWEJ DOKUMENTÓW FINANSOWYCH :
Starszy Księgowy/ Starszy Inspektor |
Bez upoważnień |
Kontrola formalno - rachunkowa |
WYKAZ OSÓB
UPOWAŻNIONYCH do DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
i ZATWIERDZANIA DOWODÓW KSIĘGOWYCH
LP |
Imię i nazwisko |
Stanowisko |
Wzór podpisu |
1.
2.
3.
4. |
Lek. Med. Józef Hilary
Dr n. med. Oleksy Kleks
Mgr inż. Henryk Brzechwa
Mgr Patrycja Gruszka |
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych
Główny Księgowy
|
…………………..
…………………..
…………………..
………………….. |
1
Wyszukiwarka