- 48 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA W BUD

Ż

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

22 342 562

18 902 166

24 451

2 793 045

316 044

-

-

306 856

b

28 488 809

22 095 910

39 394

3 403 854

2 555 304

-

-

394 347

c

27 920 234

21 747 369

39 111

3 341 125

2 476 724

-

-

315 907

d

125,0%

115,1%

160,0%

119,6%

783,7%

--

--

102,9%

e

98,0%

98,4%

99,3%

98,2%

96,9%

--

--

80,1%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

1 120 250

299 084

843

497 601

111 421

-

-

211 301

b

2 736 111

1 237 998

1 306

923 287

339 297

-

-

234 222

c

2 575 692

1 175 740

1 298

881 437

321 504

-

-

195 713

d

229,9%

393,1%

153,9%

177,1%

288,5%

--

--

92,6%

e

94,1%

95,0%

99,3%

95,5%

94,8%

--

--

83,6%

020 - Le

ś

nictwo

a

240

240

-

-

-

-

-

-

b

336

336

-

-

-

-

-

-

c

226

226

-

-

-

-

-

-

d

94,1%

94,1%

--

--

--

--

--

--

e

67,3%

67,3%

--

--

--

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

29 537

209

722

18 744

267

-

-

9 595

b

33 284

237

770

21 895

672

-

-

9 710

c

30 341

147

768

21 859

658

-

-

6 908

d

102,7%

70,6%

106,4%

116,6%

246,5%

--

--

72,0%

e

91,2%

62,1%

99,9%

99,8%

97,9%

--

--

71,1%

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

1 165

1 165

-

-

-

-

-

-

b

1 214

1 165

-

-

-

-

-

49

c

1 169

1 120

-

-

-

-

-

49

d

100,4%

96,1%

--

--

--

--

--

--

e

96,3%

96,1%

--

--

--

--

--

100,0%

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

a

-

-

-

-

-

-

-

-

energi

ę

elektryczn

ą

, gaz i wod

ę

b

903

163

-

-

740

-

-

-

c

863

163

-

-

700

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

95,6%

100,0%

--

--

94,6%

--

--

--

- 49 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA W BUD

Ż

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

500 - Handel

a

63 950

214

63 266

470

-

-

-

b

64 107

-

220

63 302

585

-

-

-

c

64 094

-

220

63 301

573

-

-

-

d

100,2%

--

102,7%

100,1%

121,9%

--

--

--

e

100,0%

--

99,9%

100,0%

97,9%

--

--

--

600 - Transport i ł

ą

czno

ść

a

826 031

573 994

2 006

124 969

124 634

-

-

428

b

2 902 818

953 939

2 580

151 783

1 767 767

-

-

26 748

c

2 848 150

928 530

2 574

150 419

1 740 322

-

-

26 305

d

344,8%

161,8%

128,3%

120,4%

*)

--

--

*)

e

98,1%

97,3%

99,7%

99,1%

98,4%

--

--

98,3%

630 - Turystyka

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

100

-

-

-

100

-

-

-

c

100

-

-

-

100

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

100,0%

--

--

--

100,0%

--

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

47 087

36 051

29

7 987

3 020

-

-

b

289 506

191 388

2

63 924

34 191

-

-

-

c

282 979

185 977

2

63 311

33 689

-

-

-

d

601,0%

515,9%

6,5%

792,7%

*)

--

--

--

e

97,7%

97,2%

94,4%

99,0%

98,5%

--

--

--

710 - Działalno

ść

usługowa

a

256 300

211 891

158

42 543

1 708

-

-

-

b

262 050

218 821

161

40 703

2 331

-

-

34

c

259 922

217 049

160

40 360

2 323

-

-

30

d

101,4%

102,4%

101,4%

94,9%

136,0%

--

--

--

e

99,2%

99,2%

99,5%

99,2%

99,7%

--

--

87,0%

720 - Informatyka

a

1 582

2

1 580

-

-

-

-

b

1 687

-

1

1 686

-

-

-

-

c

1 687

-

1

1 686

-

-

-

-

d

106,6%

--

54,6%

106,7%

--

--

--

--

e

100,0%

--

99,9%

100,0%

--

--

--

--

- 50 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA W BUD

Ż

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

730 - Nauka

a

72

72

-

-

-

-

-

-

b

72

72

-

-

-

-

-

-

c

72

72

-

-

-

-

-

-

d

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

--

750 - Administracja publiczna

a

1 178 375

411 400

1 382

692 601

29 370

-

-

43 622

b

1 208 443

412 359

2 614

713 268

33 464

-

-

46 737

c

1 191 901

411 614

2 587

706 352

32 890

-

-

38 459

d

101,1%

100,1%

187,2%

102,0%

112,0%

--

--

88,2%

e

98,6%

99,8%

99,0%

99,0%

98,3%

--

--

82,3%

752 - Obrona narodowa

a

8 849

910

40

6 227

1 672

-

-

-

b

8 839

941

61

6 009

1 828

-

-

-

c

6 179

874

59

3 617

1 629

-

-

-

d

69,8%

96,1%

147,2%

58,1%

97,5%

--

--

--

e

69,9%

92,9%

96,6%

60,2%

89,1%

--

--

--

754 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

2 076 923

1 849 910

4 876

148 865

32 778

-

-

40 494

i ochrona przeciwpo

ż

arowa

b

2 206 222

1 874 257

3 480

134 749

130 462

-

-

63 274

c

2 171 849

1 872 415

3 476

133 820

126 662

-

-

35 476

d

104,6%

101,2%

71,3%

89,9%

386,4%

--

--

87,6%

e

98,4%

99,9%

99,9%

99,3%

97,1%

--

--

56,1%

756 - Dochody od osób prawnych,

a

-

-

-

-

-

-

-

-

od osób fizycznych i od innych

b

7 759

7 759

-

-

-

-

-

-

jednostek nieposiadaj

ą

cych

c

7 759

7 759

-

-

-

-

-

-

osobowo

ś

ci prawnej oraz

d

--

--

--

--

--

--

--

--

wydatki zwi

ą

zane z ich poborem

e

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

--

758 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

55 339

39 278

14 261

1 800

-

-

-

b

107 471

89 834

-

60

11 551

-

-

6 026

c

107 310

89 789

-

25

11 482

-

-

6 013

d

193,9%

228,6%

--

0,2%

637,9%

--

--

--

e

99,8%

100,0%

--

42,5%

99,4%

--

--

99,8%

- 51 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA W BUD

Ż

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 - O

ś

wiata i wychowanie

a

170 253

80

6 227

163 569

146

-

-

231

b

304 471

21 134

6 651

167 210

108 744

-

-

731

c

272 256

16 833

6 579

163 505

84 778

-

-

562

d

159,9%

*)

105,6%

100,0%

*)

--

--

243,4%

e

89,4%

79,6%

98,9%

97,8%

78,0%

--

--

76,9%

803 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

854

54

-

-

800

-

-

-

c

849

53

-

-

796

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,4%

98,2%

--

--

99,5%

--

--

--

851 - Ochrona zdrowia

a

3 682 018

2 861 110

7 578

807 086

5 627

-

-

617

b

3 835 613

2 881 940

10 240

890 632

52 457

-

-

343

c

3 828 532

2 878 903

10 087

887 735

51 719

-

-

89

d

104,0%

100,6%

133,1%

110,0%

919,1%

--

--

14,4%

e

99,8%

99,9%

98,5%

99,7%

98,6%

--

--

26,0%

852 - Pomoc społeczna

a

12 491 993

12 491 233

9

35

385

-

-

331

b

13 561 997

13 540 826

12

28

18 021

-

-

3 110

c

13 430 565

13 410 321

12

21

17 247

-

-

2 964

d

107,5%

107,4%

133,3%

59,9%

*)

--

--

895,6%

e

99,0%

99,0%

98,4%

74,9%

95,7%

--

--

95,3%

853 - Pozostałe zadania w zakresie

a

73 649

64 024

3

9 622

-

-

-

-

polityki społecznej

b

110 143

82 486

504

9 481

17 673

-

-

-

c

105 049

79 282

503

9 284

15 980

-

-

-

d

142,6%

123,8%

*)

96,5%

--

--

--

--

e

95,4%

96,1%

99,9%

97,9%

90,4%

--

--

--

854 - Edukacyjna opieka

a

29 194

16 226

-

12 968

-

-

-

-

wychowawcza

b

542 962

519 258

10 319

12 735

650

-

-

-

c

433 175

409 708

10 317

12 528

622

-

-

-

d

*)

*)

--

96,6%

--

--

--

--

e

79,8%

78,9%

100,0%

98,4%

95,7%

--

--

--

- 52 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA W BUD

Ż

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 - Gospodarka komunalna

a

131 067

862

268

127 324

2 376

-

-

237

i ochrona

ś

rodowiska

b

191 997

12 655

381

149 447

26 150

-

-

3 364

c

190 601

12 606

378

148 336

25 942

-

-

3 339

d

145,4%

*)

141,2%

116,5%

*)

--

--

*)

e

99,3%

99,6%

99,2%

99,3%

99,2%

--

--

99,2%

921 - Kultura i ochrona

a

80 792

26 541

84

53 797

370

-

-

-

dziedzictwa narodowego

b

85 154

29 750

81

53 508

1 815

-

-

-

c

85 032

29 717

80

53 426

1 808

-

-

-

d

105,2%

112,0%

95,0%

99,3%

488,8%

--

--

--

e

99,9%

99,9%

99,0%

99,8%

99,6%

--

--

--

925 - Ogrody botaniczne

a

17 896

17 886

10

-

-

-

-

-

i zoologiczne oraz naturalne

b

18 043

17 888

10

145

-

-

-

-

obszary i obiekty chronionej

c

17 931

17 820

10

102

-

-

-

-

przyrody

d

100,2%

99,6%

96,0%

--

--

--

--

--

e

99,4%

99,6%

96,0%

70,0%

--

--

--

--

926 - Kultura fizyczna

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

6 655

650

-

-

6 005

-

-

-

c

5 950

650

-

-

5 300

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

89,4%

100,0%

--

--

88,3%

--

--

--

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000