Data nadania: 2009.07.06

2

*025700000000000118*

0257.00000000.0001.18
1:2:1:1:1

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *100

Nabywca:
KRYSTYNA WIAZŁO
OŚ. SZKOLNE 3/41
31-975 KRAKÓW
Numer konta Klienta: 1.652510

Data nadania: 2009.07.06

2

Faktura VAT nr 09060735624651
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2009.07.01

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2009.06.01 - 2009.06.30

Wartość

netto

Stawka

VAT

Kwota

VAT

Wartość

brutto

Usługi telekomunikacyjne

60,66

22%

13,34

74,00

Usługi internetowe

98,36

22%

21,64

120,00

Razem

159,02

34,98

194,00

Płatność do 2009.07.15

Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Do zapłaty:

PLN 194,00

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote, zero groszy

Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)
Poprzednie saldo

333,37

Wpłaty

-400,00

Bieżąca faktura

194,00

Saldo PLN

127,37

06

PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a,

01-230 Warszawa

Konto Klienta: 1.652510

Konto Klienta:
1.652510

97 1140 1241 1068 0000 0101 9283

97 1140 1241 1068 0000 0101 9283

PLN

*194,00

*194,00

sto dziewiêædziesi¹t cztery z³ote, zero groszy

KRYSTYNA WIAZ£O

OŒ. SZKOLNE 3/41, 31-975 KRAKÓW

KRYSTYNA WIAZ£O

OŒ. SZKOLNE 3/41

31-975 KRAKÓW

/KTR/ 5901 1001 0192 8309 0607 3562 4651

/KTR/ 5901 1001 0192 8309 0607 3562 4651

§;@""}t*'(D_OT!!4I'¨

§;@""}t*'(D_OT!!4I'¨

Podpis

Opłata

Op³ata za fakturê
09060735624651

09060735624651

Termin p³atnoœci:

2009.07.15

*025800000000000217*

0258.00000000.0002.17

1:2:3:1:2