Załącznik nr 8. Kontrole realizacji projektów
Tryb kontroli
Miejsce
kontroli
Zakres
kontroli
Rekomendacje
Numer
Działania
Liczba
kontroli
D P S
KD
KM
W
Z
Procent
realizacji
Rocznego
planu kontroli
Stwierdzone
nieprawidłowości
U WT
Z
Działanie 1.1
Województwo Dolnośląskie
4 1
3
0
0
4
0
4 18%
1
0
1 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
2 1
1
0
0
2
1
1 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie
2 0
2
0
0
2
0
2 28,57%
0
0 0
0
Województwo Lubuskie
6 0
6
0
0
6
0
6 100%
0
0 0
0
Województwo Łódzkie
7 0
3
(4)
0
0
7
0
7 100%
0
0 0
0
Województwo Małopolskie
8 0
4
(4)
0
0
8
0
8 100%
0
0 0
0
Województwo Mazowieckie
2 1
1
0
0
2
1
1 50%
0
0 0
0
Województwo Opolskie
2 0
2
0
0
2
0
2 40
%
0
0
0 0
Województwo
Podkarpackie
3 0
3
0
0
3
0
3 33,3%
0
1
0 0
Województwo Podlaskie
9 0
9
0
0
9
4
5 -*
0
0
0 0
Województwo Pomorskie
4 1
3
0
0
4
1
3 30,00%
0
0
0
0
Województwo Śląskie
4 1
(3)
0
4
4
1
3 -*
0
0
0 0
Województwo
Świętokrzyskie
6 1
5
0
6
6
0
6 62,51%
1
1
0
15.097,50
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
9 0
9
0
0
9
4
5 30
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
1 0
1
0
0
1
0
1 12,5%
0
0
0
0
Działanie 1.2
Województwo Dolnośląskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
2 0
2
0
0
2
0
2 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0 0
0
Województwo Lubuskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0 0
0
Województwo Łódzkie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0 0
0
Województwo Małopolskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 3 0 3
0
0 3 0 3 43%
0
0
0
0
Województwo Opolskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 4
0
4
0
0
4
3
1
28,57%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
Województwo Śląskie 2
1
(1)
0
2
2
1
1
-
1 1
0
273
597,10
Województwo
Świętokrzyskie
1 0
1
0
1
1
0
1 16,76%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
2 0
2
0
0
2
0
2 33,33%
0
0
0 0
Mazurskie
Województwo
Wielkopolskie
3 0
3
0
0
3
0
3 30
%
1
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
1 0
1
0
0
1
0
1 25%
0
0
0
0
Działanie 1.3
Województwo Dolnośląskie
5 0
5
0
0
5
0
5 16%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
1 0
1
0
0
1
0
1 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 2
0
2
0
0
2
0
2
66,7%
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 3
0
2
1
0
3
1
2
60%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 9
0
9
0
0
9
0
9
90%
1 0
1
0
Województwo Małopolskie 4 0
3
(1)
0
0
4
0
4 75%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 7 0 7
0
0 7 0 7
-*
0
0
0 0
Województwo Opolskie 2
0
2
0
0
2
0
2
25%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3 0
3
0
0
3
0
3 25%
0
4
0 0
Województwo Podlaskie 4
0
4
0
0
4
1
3 -*
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 1
0
1
0
0
1
0
1
16,67%
0
0
0
0
Województwo Śląskie 11
1
5(5)
0
11
11
1
10
50%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
6 0
5
1
6
6
1
5 41,7%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
3 0
3
0
0
3 0 3
75%
0
0 0
0
Województwo
Wielkopolskie
2 0
2
0
0
2
0
2 14,28
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
2 0
2
0
0
2
0
2 22,2%
0
0
0
0
Działanie 1.4
Województwo Dolnośląskie
1 0
1
0
0
1
0
1 25%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
1 1
0
0
0
1
1
0
-
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0
100%
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
1 1
0
0
0
1
1
0
-
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 0 0 0
0
0 0 0 0
-
0
0
0 0
Województwo Opolskie 1
0
1
0
0
1
0
1
100%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0 0
0
0
0
0
0
0 100%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 3
0
3
(2)
0
0
3
2
1 25%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 1
0
(1)
0
0
1
0
1 -
0 0
0
0
Województwo Śląskie 0
0
0
0
0
0
0
0
-
0 0
0
0
Województwo
1 0
1
0
1
1
0
1 50%
0
0
0 0
Świętokrzyskie
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
1 0
1
0
0
1
0
1 14,28
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Działanie 1.5
Województwo Dolnośląskie
5 0
5
0
0
5
0
5 71%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 5
0
5
0
0
5
0
5 -*
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 1
0
1
0
0
1
0
1
100%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
Województwo Mazowieckie 0 0 0
0
0 0 0 0
-
0
0
0 0
Województwo Opolskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
2 0
2
0
0
2
0
2 50%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 1
0
1
0
0
1
1
0 50%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 3
0
3
0
0
3
0
3
42,86%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 1
0
1
0
1
1
0
1
50%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
2 0
2
0
0
2
0
2 25%
0
0
0
0
Działanie 1.6
Województwo Dolnośląskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
1 1
0
0
0
1
1
0
-
0 0
0
0
Województwo Mazowieckie 0 0 0
0
0 0 0 0
-
0
0
0 0
Województwo Opolskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Śląskie 0
0
0
0
0
0
0
0
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
1 0
1
0
0
1
0
1 100
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Działanie 2.1
Województwo Dolnośląskie
**
***
6
3
0
2
6
1
0
0
0
0
6
3
1
0
5
3
25%
75%
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
26 5
13
8
0
26
18
8 84%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 20
8
12
0
0
20
18
2 100%
3
0
3 0
Województwo Lubuskie 26
0
20
(6)
0
18
8
24
2
100%
0 0
0 0
Województwo Łódzkie 9
1
8
0
9
0
7
2
16,07%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
25 0
25
0
0
25
14
11 83,2%
0 0
0
0
Województwo Mazowieckie 31 5 12
(14)
0 0 31 8 23
100%
1
6 12 46395,86
Województwo Opolskie**
***
20
2
1
0
19
2
0
0
0
0
20
2
10
0
10
2
59%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
33 2
31
0
0
33
22
11 94,28%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 21
11
10
0
21
21
14
7
80,77%
2
1
1
64880,00
Województwo Pomorskie 17
7
9
1
13
4
11
6 20%
1
0
1
0
Województwo Śląskie 17
1
16
0
0
17
8
9
100%
1 0
1
0
Województwo
Świętokrzyskie
19 3
16
0
0
19
15
4 61,39%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie **
***
18
1
0
1
18
0
0
0
0
0
18
1
11
0
7
1
38%
0
0
0
0
0
0
0
0
70 516,00
Województwo
Wielkopolskie **
***
10
7
2
(2)
8
(5)
0
0
0
0
10
7
4
7
6
0
36,36 %
0
0
2
0
1
0
2
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
8 6
2
0
0
8
5
3 21,05%
0
0
0
0
Działanie 2.2
Województwo Dolnośląskie
**
***
14
1
0
0
14
1
0
0
14
0
14
1
9
0
5
1
25%
17%
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
5 0
5
0
3
2
4
1 100%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 40
1
39
0
0
40
32
8 100%
0
0
0 0
Województwo Lubuskie 25
0
25
0
0
25
0
25
60%
0 0
0 0
Województwo Łódzkie 18
0
18
0
12
6
0
18
31,57%
2 0
2
0
Województwo Małopolskie
28 0
28
0
0
28
28
0 100%
0 0
0
0
Województwo Mazowieckie 60 4 56
0
0 60 4 56 85%
7 0
7
2056,06
Województwo Opolskie**
***
16
5
0
5
16
0
0
0
0
0
16
5
7
1
9
4
35%
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
15 0
15
0
0
15
7
8 60%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 22
0
22
0
0
22
0
22
78,57%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 14
0
14
0
14
0
6
8 56,00%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 0
0
0
0
0
0
0
0
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
13 0
13
0
0
13
13
0 65%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
5 0
5
0
0
5
5
0 100%
1
0
1 0
Województwo
Wielkopolskie **
***
18
8
0
0
18
(8)
0
0
0
0
18
8
0
8
18
0
12,33 %
0
0
0
0
1
0
2
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
38 18
17
3
0 38
0
38 80,85%
0
0
0 0
Działanie 2.3
Województwo Dolnośląskie
3 0
3
0
0
3
3
0 75%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
2 0
1
1
0
2
1
1 20%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 16
6
10
0
0
16
12
4 60%
0
0
0 0
Województwo Lubuskie 5
0
2
(3)
0
5
0
5
0
100%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 3
0
3
0
3
0
3
0
37,5%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
11 0
11
0
0
11
11
0 100%
0 0
0
0
Województwo Mazowieckie 11 2 9 0
11 0 6 5 100%
1
0
6
0
Województwo Opolskie**
***
5
1
0
0
5
1
0
0
0
0
5
1
2
0
3
1
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
6 0
6
0
6
0
5
1 26%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 13
6
7
0
13
13
10
3
92,85%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 3
1
2
0
2
1
2
1
16,70%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 7
0
7
0
0
7
1
6
100%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
5 0
5
0
0
5
3
2 71,4%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
7 0
7
0
0
7
4
3 70%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie **
***
7
5
0
0
7
(5)
0
0
0
0
7
5
4
5
3
0
41,18 %
0
0
0
0
1
0
1
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
2 1
1
0
0
2
1
1 10%
0
2
0 0
Działanie 2.4
Województwo Dolnośląskie
1 0
1
0
0
1
1
0 25%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
1 0
1
0
0
1
1
0 17%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 14
8
6
0
0
14
12
2
66,7%
0
0
0 0
Województwo Lubuskie 5
0
4
1
5
0
4
1
100%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 3
2
1
0
3
0
3
0
75%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 4 0
4
0
2
2
2
0 100%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 3 2 1
0
0 3 2 1 100%
1
1
1
11626,70
Województwo Opolskie 5
2
3
0
0
5
3
2
100%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
4 0
4
0
4
0
3
1 100%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 13
(12+1**)
6 7 0 12 13 11 1
85,71
0
0 0
0
Województwo Pomorskie 3
2
1
0
1
2
3
0 10%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 6
0
6
0
0
6
6
0
100%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
6 3
3
0
0
6
6
0 75%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
2 0
2
0
0
2
2
0 33%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie **
***
9
3
4
0
5
(3)
0
0
0
0
9
3
9
3
0
0
29,41 %
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
2 1
1
0
0
2
2
0 2,77%
0
2
0 0
Działanie 2.5
Województwo Dolnośląskie
11 11
0
0
0 11
4 7
-
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
9 1
8
0
0
9
9
0 56,25%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0 0
Województwo Lubuskie 7
7
0
0
0
7
7
0
35%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 5
1
4
0
0
5
5
0
71%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 1 0
1
0
0
1
1
0 29%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 3 3 0
0
0 3 3 0 57%
0
0
0 0
Województwo Opolskie 9
2
5
2
0
9
9
0
53%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
6 2
4
0
0
6
6
0 46%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 11
1
10
0
0
11
11
0 100%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 6
6
0
0
0
6
6
0
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
23 17
4
(2)
0
0 23
23
0 22,22%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
RIF-22
IW- 2
6
0
14
1
0
1
0
0
20
2
20
2
0
0
58 %
29 %
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
10 0
1
(9)
0
0
10
10
0 20%
0
0
0 0
Działanie 2.6
Województwo Dolnośląskie
2 1
1
0
0
2
2
0 11,11
%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
4 0
2
0
2
2
2
2 100%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 5
0
5
0
0
5
1
4
83,33%
1 0
1 0
Województwo Lubuskie 2
1
1
0
0
2
1
1
7,6%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 1
1
0
0
0
1
0
1
100%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
1 0
1
0
0
1
1
0 29%
0 0
0
0
Województwo Mazowieckie 1 1 0
0
0 1 1 0 100%
0
1
0 0
Województwo Opolskie**
***
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0%
0%
1
0
1
0
0
0
88.924,92
PLN
0
Województwo
Podkarpackie
4 1
3
0
0
4
2
2 100%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 3
(2+1**)
0 3 0
0 3 2 0 66,67%
0
0 0
0
Województwo Pomorskie 6
0
6
0
0
6
6
0
54,54%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 1
1
0
0
0
1
1
0
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
2 1
1
0
0
2
2
0 20%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
7 5
2
0
0
7
6
1 30%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
RIF-0
IW -1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
25%
0
1
0
0
0
0
0
1
Województwo
Zachodniopomorskie
3 0
(3)
0
0
3
3
0
-
0
0
0
0
Działanie 3.1
Województwo Dolnośląskie
23 0
23
0
0
23
0
23 27%
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
49 1
48
0
0
49
1
48 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 8
0
8
0
0
8
0
8 -*
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 5
0
5
0
0
5
0
5
42%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 18
0
16
(2)
0 0 18 0 18
100%
2
0 2
0
Województwo Małopolskie 31 0
18
(13)
0
0
31
0
31 90%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 75 1 74
0
0 75 1 74 80%
0
0
0
0
Województwo Opolskie 6
0
6
0
0
6
0
6
40%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
22 0
22
0
0
22
0
22 32,8%
0
2
0 0
Województwo Podlaskie 7
0
7
(5)
0
0
7
0
7 25%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 12
2
10
0
0
12
2
10
52,63%
0
0
0
0
Województwo Śląskie 16
1
10
(5)
0
16
16
1
15
67%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
35 0
24
(11)
0 35 35 0 35
100%
0
0 0
0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
10 0
10
0
0
10
0
10 41,38%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
12 0
12
0
0
12
0
12 44,44
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
14 0
14
0
0
14
0
14 32,6%
0
0
0
0
Działanie 3.2
Województwo Dolnośląskie
9 0
9
0
0
9
0
9 53%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
17 0
17
0
0
17
0
17 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 8
0
9
0
0
9
0
9 -*
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 2
0
2
0
0
2
0
2
100%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 5
0
5
0
0
5
0
5
100%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
8 0
8
0
0
8
0
8 73%
0 0
0
0
Województwo Mazowieckie 4 0 4
0
0 4 0 4 100%
0
0
0 0
Województwo Opolskie 1
0
1
0
0
1
0
1
50%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
9 0
9
0
0
9
0
9 69,2%
0
5
0 0
Województwo Podlaskie 3
0
3
0
0
3
2
1
27,27%
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 1
0
1
0
0
1
0
1 20%
0
0
0
0
Województwo Śląskie 4
0
1
(3)
0
4
4
0
4
33%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
8 0
8
0
8
8
0
8 80%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
1 0
1
0
0
1
0
1 33,33%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
1 0
1
0
0
1
0
1 50
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
2 0
2
0
0
2
0
2 33,3%
0
0
0
0
Działanie 3.3
Województwo Dolnośląskie
1 0
1
0
0
1
0
1 9%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
2 0
2
0
0
2
0
2 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 2
0
2
0
0
2
0
2 -*
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 2
0
2
0
0
2
0
2
67%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie
4 0
(4)
0
0
4
0
4
-
0
0 0
0
Województwo Mazowieckie 1 0 1
0
0 1 0 1 50%
0
0
0 0
Województwo Opolskie 2
0
2
0
0
2
0
2
40%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0 0
Województwo Śląskie 3
0
(3)
0
3
3
0
3
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
1 0
1
0
0
1
0
1 14,3%
0
0
0
0
Działanie 3.4
Województwo Dolnośląskie
**
***
44
2
0
0
44
2
0
0
0
1
38
1
6
0
38
2
42%
50%
2
0
1
0
1
0
0
0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
23 0
23
0
0
23
5
18 100%
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 83
7
76
0
0
83
7
76 84%
0
0
0 0
Województwo Lubuskie 47
2
45
0
0
47
2
45
127%
0 0
0 0
Województwo Łódzkie 9
1
7
1
0
9
2
7
37,5%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 20 2
18
0
0
20
1
19 48%
1
0
1 0
Województwo Mazowieckie 39 1 38
0
0 39 1 38 100%
0
0
0
0
Województwo Opolskie 23
4
15
4
0
23
4
19
27%
0 0
0 0
Województwo
Podkarpackie
49 0
48
1
0
49
1
48 43%
0
0
0 0
Województwo Podlaskie 37
(36+1**)
0 37 0 0 37 0 37
-*
0
0 0
0
Województwo Pomorskie 33
11
22
0
0
33
11
22
38,82%
2
0
2
0
Województwo Śląskie 129
1
128
0
0
129
1
128
100%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
27 0
27
0
0
27
0
27 58,7%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie **
***
46
1
1
1
5 (40)
0
0
0
0
0
46
1
13
0
33
1
17,24%
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie **
***
RIF-29
13
2
1
1
0
28
12
(2)
0
0
0
0
0
0
29
13
2
3
1
2
26
12
0
89,77 %
34%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
31 6
(22)**
3
0
31
13
18
-
0
0
0 0
Działanie 3.5
Województwo Dolnośląskie
6 0
6
0
0
6
0
6 30%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
7 0
7
0
0
7
0
7 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 9
0
9
0
0
9
0
9 -*
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 1
0
0
(1)
0
0
1
1
0
50%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 9
0
8(1)
0
0
9
0
9
100%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 20 0
12
(8)
0
0
20
1
19 92%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 8 0 8
0
0 8 8
-*
1
0
1 0
Województwo Opolskie 1
0
1
0
0
1
0
1
14%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
6 0
6
0
0
6
0
6 30%
0
4
2 0
Województwo Podlaskie 3
0
3
(1)
0
0
3
3
0 -*
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 6
0
6
0
0
6
0
6 40%
1 0
1
0
Województwo Śląskie 10
0
4
(6)
0
10
10
0
10
43%
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
10 0
3
(7)
0 10 10 0 10
100%
0
0 0
0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
5 0
5
0
0
5 0 5
-*
0
0 0
0
Województwo
Wielkopolskie
6 0
6
0
0
6
0
6 75
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
4 0
4
0
0
4
0
4 30,8%
0
0
0 0
Działanie 4.1
Województwo Dolnośląskie
4 0
4
0
0
4
0
4 44%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
3 0
3
0
0
3
0
3 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 2
0
2
0
0
2
0
2
50%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 1
0
1
0
0
1
0
1
25%
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 13 0
13
0
7 6 0
13 100%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 0 0 0
0
0 0 0 0
-
0
0
0 0
Województwo Opolskie 3
0
3
0
0
3
0
3
60%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
6 0
6
0
0
6
0
6 100%
0
5
0 0
Województwo Podlaskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 7
2
5
0
0
7
2
5
45,45%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 2
0
(2)
0
2
2
0
2
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
5 0
5
0
5
5
0
5 55,5%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
7 0
7
0
0
7
0
7 100%
0 0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
1 0
1
0
0
1
0
1 9,09
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Działanie 4.2
Województwo Dolnośląskie
4 0
4
0
0
4
0
4 36%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0 0
** Kontrole przeprowadzone przez IW
*** Kontrole przeprowadzone przez IPoś
(12+1**)** Kontrole przeprowadzone przez IPoś obok kontroli IW.
Numer Działania - należy podać numer działania.
Liczba kontroli- należy wpisać sumę przeprowadzonych kontroli w danym działaniu.
Tryb kontroli –należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:
D- doraźnych,
P- planowych,
S- sprawdzających.
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 1
0
1
0
0
1
0
1
11%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 18 0
18
0
11
7 0
18 100%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 0 0 0
0
0 0 0 0
-
0
0
0 0
Województwo Opolskie 3
0
3
0
0
3
0
3
43%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
1 0
1
0
0
1
0
1 33,3%
0
2
0 0
Województwo Podlaskie 1
0
1
(1)
0
0
1
0
1 -*
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 3
0
(3)
0
0
3
0
3 -
0 0
0
0
Województwo Śląskie 2
0
(2)
0
2
2
0
2
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
3 0
3
0
3
3
0
3 50%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
3 0
3
0
0
3
0
3 50%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
5 0
5
0
0
5
0
5
83,33
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
0 0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Działanie 4.3
Województwo Dolnośląskie
4 0
4
0
0
4
0
4 40%
0
0
0 0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
3 0
3
0
0
3
0
3 -*
0
0
0 0
Województwo Lubelskie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0 0
Województwo Lubuskie 4
0
4
0
0
4
0
4
40%
0 0
0
0
Województwo Łódzkie 0
0
0
0
0
0
0
0 -
0 0
0
0
Województwo Małopolskie 8 0
8
0
4
4
0
8 100%
0
0
0 0
Województwo Mazowieckie 0 0 0
0
0 0 0 0
-
0
0
0 0
Województwo Opolskie 2
0
2
0
0
2
0
2
40%
0 0
0
0
Województwo
Podkarpackie
2 0
2
0
0
2
0
2 40%
0
2
0 0
Województwo Podlaskie 3
0
3
(3)
0
0
3
0
3 -*
0
0
0 0
Województwo Pomorskie 2
0
2
0
0
2
0
2
66,67%
0
0
0 0
Województwo Śląskie 1
0
(1)
0
1
1
0
1
-
0 0
0
0
Województwo
Świętokrzyskie
4 0
4
0
4
4
0
4 50%
0
0
0 0
Województwo Warmińsko-
Mazurskie
4 0
4
0
0
4
0
4 100%
0
0
0 0
Województwo
Wielkopolskie
4 0
4
0
0
4
0
4 50
%
0
0
0 0
Województwo
Zachodniopomorskie
1 0
1
0
0
1
0
1 16,66%
0
0
0 0
Miejsce kontroli - należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:
KD- na dokumentach,
KM- na miejscu realizacji projektu.
Zakres kontroli – należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:
W- w trakcie realizacji projektu,
Z- na zakończenie realizacji projektu.
Procent realizacji Rocznego planu kontroli- należy podać procent realizacji w odniesieniu do Danego działania.
Stwierdzone nieprawidłowości – należy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości. Dotyczy jedynie nieprawidłowości podlegającej raportowaniu (raporty bieżące).
Rekomendacje: należy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości:
U– usuniętych,
WT- w trakcie usuwania,
Z- zwrot, należy wpisać kwoty jakie zostały zwrócone
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
ZPORR zalacznik8 kontrolerealizacjiprojektow 241207
ZPORR zalacznik1a Stanrealizacjiprojektowwgpriorytetowiwojewodztw 200407
ZPORR zalacznik5 Zatrudnienie 200407
ZPORR zalacznik7 Wartoscudzielonejpomocypublicznej 200407
ZPORR zalacznik4 Prognozowaneplatnosci 200407
ZPORR zalacznik9 systemzarzadzaniaikontroli 200407
ZPORR zalacznik6 SprawozdaniezrealizacjiPlanuPromocjiZPORR 200407
ZPORR zalacznik1 Stanrealizacjiprojektowwramachpriorytetow dzialan 200407
ZPORR zalacznik3 Platnoscinarzeczbeneficjentow wedlugwspolfinansowaniakrajowego 200407
ZPORR zalacznik3a Platnoscinarzeczbeneficjentow wedlugwojewodztw 200407
ZPORR zalacznik2 Wskaznikpostepurzeczowegorealizacji priorytet dzialanie 200407
ZPORR zalacznik3 zestawieniewartosciplatnoscinarzeczbeneficjentow 120307
ZPORR zalacznik1 stanrealizacjiprojektowwramachpriorytetowidzialan 1303007
ZPORR Zalacznik 4
ZPORR zalacznik3a zestawienieplatnoscinarzeczbeneficjentow wojewodztwa 211207
ZPORR Zalacznik 2
ZPORR zalacznik5 zatrudnienie 241207
więcej podobnych podstron