Nazwa
Warto
ść
w 2013 r.
Warto
ść
w 2014 r.
1
2
3
4
6
7
8
1. Zarz
ą
dzanie pa
ń
stwem
*)
*)
*)
*)
4,3
Zapewnienie bezpiecze
ń
stwa powszechnego
i porz
ą
dku publicznego
Wska
ź
nik zagro
Ŝ
enia przest
ę
pczo
ś
ci
ą
na 100
tys. ludno
ś
ci
nie wi
ę
cej ni
Ŝ
w roku
poprzednim
nie wi
ę
cej ni
Ŝ
w roku
poprzednim
Wska
ź
nik wykrywalno
ś
ci przest
ę
pstw ogółem
nie mniej ni
Ŝ
68%
nie mniej ni
Ŝ
68%
Procent interwencji, w którym stra
Ŝ
po
Ŝ
arna
dotarła na miejsce zdarzenia (poni
Ŝ
ej 15 minut)
stabilny
75
Liczba aktywnych zawodowo pracuj
ą
cych z
wy
Ŝ
szym wykształceniem w liczbie aktywnych
zawodowo pracuj
ą
cych
ogółem
wzrost
29%
Liczba absolwentów poszczególnych typów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin
potwierdzaj
ą
cy kwalifikacje zawodowe (1) lub
maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyst
ą
pili do
egzaminu (%)
1) wzrost
2) stabilny
1) 67%
2) 82%
1) wzrost
2) wzrost
3) wzrost
(PISA 2012)
1) 510
2) 500
3) 505
(PISA 2012)
Osi
ą
gni
ę
cie do 2020 roku 90% wska
ź
nika
upowszechnienia przedszkolnego
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat obj
ę
tych
wychowaniem przedszkolnym
wzrost
82%
4. Zarz
ą
dzanie finansami pa
ń
stwa
Minister Finansów
Stabilno
ść
finansów publicznych
Deficyt sektora finansów publicznych w mld zł
spadek
15,0
410,3
Zwi
ę
kszanie konkurencyjno
ś
ci polskiej
gospodarki poprzez zmian
ę
struktury
własno
ś
ciowej
Warto
ść
planowanych przychodów z
prywatyzacji
spadek
5 mld zł
Wywi
ą
zywanie si
ę
ze zobowi
ą
za
ń
Skarbu
Pa
ń
stwa w stosunku do obywateli
Liczba zaspokojonych roszcze
ń
w stosunku do wniosków
stabilny
100%
spadek
stabilny
Planowane wydatki bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
w latach
2012-2014
(w mld zł)
Wyniki z: 1) nauk przyrodniczych, 2) matematyki, 3) czytania
wzrost
spadek
3. Edukacja, wychowanie i opieka
Minister Edukacji Narodowej
Minister Skarbu Pa
ń
stwa
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Pa
ń
stwa
Wyniki badania populacji 15-latków
przeprowadzone w ramach Programu
Mi
ę
dzynarodowego Oceny Uczniów (PISA)
Podniesienie poziomu jako
ś
ci kształcenia
5
2. Bezpiecze
ń
stwo wewn
ę
trzne i porz
ą
dek publiczny
Poprawa funkcjonowania słu
Ŝ
b
bezpiecze
ń
stwa powszechnego i porz
ą
dku
publicznego
*)
nie wi
ę
cej ni
Ŝ
w roku
poprzednim
nie mniej ni
Ŝ
68%
Minister Spraw Wewn
ę
trznych i
Administracji
Miernik
Minister nadzoruj
ą
cy
Cel
Warto
ść
w 2012 r.
44,5
44,9
0,5
Funkcja
stabilny
1) wzrost
2) wzrost
3) wzrost
(PISA 2012)
1) wzrost
2) stabilny
wzrost
1/5
Nazwa
Warto
ść
w 2013 r.
Warto
ść
w 2014 r.
1
2
3
4
6
7
8
Planowane wydatki bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
w latach
2012-2014
(w mld zł)
5
Miernik
Minister nadzoruj
ą
cy
Cel
Warto
ść
w 2012 r.
Funkcja
PKB per capita w relacji do UE-27 (%)
wzrost
67,3%**
Nakłady na działalno
ść
badawczo-rozwojow
ą
i
innowacyjn
ą
wzrost
56,8 mld zł
Udział produkcji energii elektrycznej z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji
energii elektrycznej
stabilny
powy
Ŝ
ej 85%
Nadwy
Ŝ
ka mocy dyspozycyjnych elektrowni
krajowych w stosunku do maksymalnego
krajowego zapotrzebowania mocy
spadek
powy
Ŝ
ej 10%
Liczba mieszka
ń
przypadaj
ą
ca na 1000
mieszka
ń
ców (w szt.)
wzrost
369
Liczba nowobudowanych mieszka
ń
na 1000
mieszka
ń
ców (w szt.)
stabilny
4
Liczba obiektów sportowych dofinansowanych
ze
ś
rodków b
ę
d
ą
cych w dyspozycji Ministra
Sportu i Turystyki ogółem oddanych do u
Ŝ
ytku
w stosunku do roku poprzedniego (w %)
stabilny
7%
Liczba kompleksów boisk zrealizowanych w
ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik
2012”
750
-
Wzrost pozycji Polski we współzawodnictwie
mi
ę
dzynarodowym w sportach olimpijskich
Miejsce w rankingu
ś
wiatowym w sportach
olimpijskich
wzrost
13 – 20
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
muzycznych, które otrzymuj
ą
dotacje
podmiotowe na 1000 osób w danym roku
wzrost
51,59
Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych,
pozyskanych i wyposa
Ŝ
onych obiektów
słu
Ŝą
cych kulturze
w roku/na rok poprzedni (%)
spadek
100
Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych
nieruchomych obiektów dziedzictwa
narodowego w kraju i za granic
ą
w danym roku
wzrost
527
Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych),
odrestaurowanych ruchomych obiektów
dziedzictwa
narodowego w kraju i za granic
ą
wdanym roku
wzrost
41 861 555
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
Minister Infrastruktury
Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych
stabilny
wzrost
spadek
wzrost
5,7
Minister Gospodarki
9. Kultura i dziedzictwo narodowe
6. Polityka gospodarcza kraju
Ochrona i poprawa stanu zachowania
dziedzictwa narodowego
8. Kultura fizyczna
Minister Sportu i Turystyki
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Wzrost aktywno
ś
ci fizycznej społecze
ń
stwa
poprzez rozwój nowoczesnej
ogólnodost
ę
pnej infrastruktury
sportowej
Rozwój i efektywne wykorzystanie
potencjału kulturowego i kreatywnego
Stabilny i zrównowa
Ŝ
ony rozwój polskiej
gospodarki
Bezpiecze
ń
stwo energetyczne kraju
8,7
1,7
5,6
wzrost
wzrost
spadek
wzrost
wzrost
750
stabilny
stabilny
wzrost
2/5
Nazwa
Warto
ść
w 2013 r.
Warto
ść
w 2014 r.
1
2
3
4
6
7
8
Planowane wydatki bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
w latach
2012-2014
(w mld zł)
5
Miernik
Minister nadzoruj
ą
cy
Cel
Warto
ść
w 2012 r.
Funkcja
Nakłady całkowite na B+R jako % PKB
(GERD/GDP)
wzrost
0,35%
Liczba mi
ę
dzynarodowych udzielonych
patentów w Europejskim Urz
ę
dzie Patentowym
(EPO), Urz
ę
dzie Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z
realizowanych projektów
stabilny
54 EPO
45 USPTO
Liczba polskich publikacji w mi
ę
dzynarodowych
(indeksowanych) czasopismach na 1 mln
mieszka
ń
ców (wg GUS/Scopus)
wzrost
900
Udział publikacji polskich naukowców w
ś
wiatowej liczbie publikacji naukowych w
czasopismach obj
ę
tych National Science
Indicators
wzrost
1,59%
Wska
ź
nik ukompletowania
Ŝ
ołnierzami
zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan
ewidencyjny
Ŝ
ołnierzy zawodowych do liczby
stanowisk etatu czasu „P”)
stabilny
100%
Relacja wska
ź
nika potencjału bojowego do jego
poziomu z roku poprzedniego
spadek
1,044
Ś
rednioroczna liczba
Ŝ
ołnierzy skierowanych do
PKW w stosunku do poziomu ambicji
narodowych ("Strategia udziału SZ RP w
operacjach poza granicami kraju")
spadek
0,60
stabilny
100 000 SZ RP
stabilny
20 000 NSR
Zaspokojenie potrzeb wodnych ludno
ś
ci i
gospodarki narodowej oraz ograniczenie
zagro
Ŝ
e
ń
wywołanych przez powodzie i
susze, w poł
ą
czeniu z utrzymaniem dobrego
stanu wód i zwi
ą
zanych z nim ekosystemów
Udział nakładów na gospodark
ę
wodn
ą
w PKB
spadek
0,058
Powierzchnia obszarów obj
ę
ta ró
Ŝ
nymi formami
ochrony przyrody (w ha)
stabilny
13 097 420
Masa składowanych odpadów w skali
kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju
(w %)
spadek
21,0
Zapewnienie pomocy rodzinom oraz
osobom b
ę
d
ą
cym w trudnej sytuacji
Ŝ
yciowej
Liczba rodzin obj
ę
tych obligatoryjnymi
ś
wiadczeniami na rzecz rodziny
stabilny
2,1 mln
Ochrona obywateli przed skutkami ró
Ŝ
nego
rodzaju ryzyka zwi
ą
zanego z aktywno
ś
ci
ą
zawodow
ą
Zasi
ę
g ubezpiecze
ń
społecznych
wzrost
0,62
Stan osobowy Sił Zbrojnych (na koniec roku)
stabilny
Zapewnienie niepodległo
ś
ci i
nienaruszalno
ś
ci terytorialnej RP
Zwi
ę
kszenie wykorzystania wyników bada
ń
naukowych w praktyce gospodarczej
Wzrost jako
ś
ci prowadzonych bada
ń
10. Nauka polska
Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy
Ŝ
szego
Ochrona i poprawa stanu
ś
rodowiska w
szczególno
ś
ci poprzez zachowanie
ró
Ŝ
norodno
ś
ci biologicznej oraz wła
ś
ciw
ą
gospodark
ę
odpadami
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
12.
Ś
rodowisko
Minister
Ś
rodowiska
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
11. Bezpiecze
ń
stwo zewn
ę
trzne i nienaruszalno
ść
granic
Minister Obrony Narodowej
16,3
72,3
3,3
278,0
wzrost
stabilny
wzrost
wzrost
stabilny
spadek
spadek
spadek
stabilny
spadek
stabilny
wzrost
stabilny
3/5
Nazwa
Warto
ść
w 2013 r.
Warto
ść
w 2014 r.
1
2
3
4
6
7
8
Planowane wydatki bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
w latach
2012-2014
(w mld zł)
5
Miernik
Minister nadzoruj
ą
cy
Cel
Warto
ść
w 2012 r.
Funkcja
Wska
ź
nik zatrudnienia
wzrost
52,4%***
Współczynnik aktywno
ś
ci zawodowej
wzrost
57,1%***
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec
roku
spadek
8,5%***
Poprawa bezpiecze
ń
stwa i warunków pracy
Wska
ź
nik wypadkowo
ś
ci
spadek
8,5%***
Poziom satysfakcji z działalno
ś
ci dyplomacji RP
(badanie opinii publicznej)
dobra
dobra
Analiza ocen dyplomacji polskiej w
ś
rodowiskach opiniotwórczych (media, o
ś
rodki
naukowo-eksperckie)
dobra
dobra
Liczba osób zajmuj
ą
cych najwy
Ŝ
sze stanowiska
w UE, NATO, systemie NZ
wzrost
40
Analiza postrzegania Polski w mediach
zagranicznych
dobra
dobra
Liczba decyzji administracyjnych
zaskar
Ŝ
onych do S
ą
dów Administracyjnych
w stosunku do liczby decyzji administracyjnych
wydanych ogółem
stabilny
43%
Liczba decyzji uchylaj
ą
cych organu II instancji
do liczby wniesionych odwoła
ń
stabilny
5%
Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby
skarg ogółem
stabilny
13% (Cz. 17)
6% (Cz. 42)
Liczba usług realizowanych drog
ą
elektroniczn
ą
w stosunku do liczby usług
przyj
ę
tych do informatyzacji
wzrost
20%
Warto
ść
ś
rodków certyfikowanych w ramach
programów do warto
ś
ci alokacji wkładu pomocy
zagranicznej na program
wzrost
86,91%
Warto
ść
ś
rodków zakontraktowanych w ramach
programów do warto
ś
ci alokacji wkładu pomocy
zagranicznej na program
wzrost
105,12%
Wzrost PKB w porównaniu do roku
poprzedniego (rok poprzedni = 100; w cenach
stałych; w %)
spadek
3,9****
PKB per capita (w PPS) w porównaniu do
ś
redniej UE-27 (w %)
wzrost
67,3****
17. Równomierny rozwój kraju
16. Sprawy obywatelskie
Minister Spraw Wewn
ę
trznych i
Administracji
Efektywne wykorzystanie przez Polsk
ę
ś
rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
w ramach programów zarz
ą
dzanych lub
koordynowanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego
Minister Rozwoju Regionalnego
Efektywne wykorzystanie specyficznych
regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osi
ą
gania
celów rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i
spójno
ś
ci w horyzoncie długookresowym
Zapewnienie przysługuj
ą
cych praw
obywatelskich przez organy administracji
publicznej oraz poprawa obsługi
administracyjnej obywatela
Polska w gronie licz
ą
cych si
ę
krajów w
stosunkach mi
ę
dzynarodowych
15. Polityka zagraniczna
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
Minister Spraw Zagranicznych
Zwi
ę
kszenie aktywno
ś
ci zawodowej
14. Rynek pracy
Dyplomacja RP w słu
Ŝ
bie obywatela i innych
polskich podmiotów
3,0
5,2
4,4
6,3
wzrost
stabilny
stabilny
stabilny
wzrost
wzrost
dobra
wzrost
spadek
spadek
dobra
wzrost
dobra
wzrost
wzrost
spadek
4/5
Nazwa
Warto
ść
w 2013 r.
Warto
ść
w 2014 r.
1
2
3
4
6
7
8
Planowane wydatki bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa
w latach
2012-2014
(w mld zł)
5
Miernik
Minister nadzoruj
ą
cy
Cel
Warto
ść
w 2012 r.
Funkcja
Odsetek obywateli pozytywnie oceniaj
ą
cych
prac
ę
s
ą
dów
wzrost
37
Odsetek spraw, w których uwzgl
ę
dniono skargi
na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w post
ę
powaniu s
ą
dowym bez
nieuzasadnionej zwłoki
spadek
0,012
% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach
ś
ledczych
wzrost
99
Powrotno
ść
wychowanków zakładów
poprawczych na drog
ę
przest
ę
pstwa
spadek
56,5%
Długo
ść
wybudowanych dróg ekspresowych i
autostrad, długo
ść
przebudowanych dróg
krajowych w km
spadek
57,9
Długo
ść
przebudowanych/zmodernizowanych
linii kolejowych (w km)
wzrost
450
Poprawa stanu bezpiecze
ń
stwa w
transporcie
Liczba ofiar
ś
miertelnych wypadków drogowych
na 100 tys. mieszka
ń
ców oraz w liczbie
bezwzgl
ę
dnej
spadek
2610
Ilo
ść
donacji krwi wydanej do lecznictwa
wzrost
1 173 337
Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego spełniaj
ą
ca parametr czasu
dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w
uj
ę
ciu procentowym
wzrost
94%
Liczba wykonanych
ś
wiadcze
ń
wysokospecjalistycznych finansowanych z
bud
Ŝ
etu pa
ń
stwa na 1 mln mieszka
ń
ców
wzrost
405,2
Liczba przeprowadzonych post
ę
powa
ń
rejestracyjnych w zakresie produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
wzrost
35 103
% wykorzystania limitu
ś
rodków (70% z bie
Ŝą
cej
kampanii i 30 % z poprzedniej kampanii)
stabilny
100
% wykorzystania limitu
ś
rodków EFRROW
(narastaj
ą
co)
wzrost
95
wykorzystania limitu
ś
rodków EFR
(narastaj
ą
cow %)
wzrost
90,07
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i
techniczna
Prezes Rady Ministrów
*)
*)
*)
*)
11,6
* Ze wzgl
ę
du na specyfik
ę
i charakter funkcji nie prezentuje si
ę
celów i mierników
** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i (**) Ministerstwa Finansów
***Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i (***) Ministerstwa Finansów
**** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i (****) Ministerstwa Gospodarki
WYDATKI NA REALIZACJ
Ę
FUNKCJI 3 I FUNKCJI 4 S
Ą
NIEPORÓWNYWALNE Z WYDATKAMI ZAPREZENTOWANYMI W TABLICY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD
ś
ETOWYCH W ROKU 2012 ZE WZGL
Ę
DU NA ZMIAN
Ę
METODOLOGICZN
Ą
PREZENTACJI SUBWENCJI O
Ś
WIATOWEJ W
UKŁADZIE ZADANIOWYM
D
ąŜ
enie do zrównowa
Ŝ
onego
mi
ę
dzygał
ę
ziowo rozwoju transportu
19. Infrastruktura transportowa
Minister Sprawiedliwo
ś
ci
21. Polityka rolna i rybacka
20. Zdrowie
Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Minister Infrastruktury
Minister Zdrowia
Wzrost konkurencyjno
ś
ci gospodarstw
rolnych
Zwi
ę
kszenie bezpiecze
ń
stwa zdrowotnego
społecze
ń
stwa poprzez zapewnienie
trwałego dost
ę
pu do
ś
wiadcze
ń
opieki
zdrowotnej, ze szczególnym
uwzgl
ę
dnieniem
ś
wiadcze
ń
ratuj
ą
cych
Ŝ
ycie
Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do s
ą
du
18. Sprawiedliwo
ść
Zapewnienie bezpiecze
ń
stwa społecznego
poprzez izolacj
ę
osób tymczasowo
aresztowanych i skazanych na kar
ę
pozbawienia wolno
ś
ci oraz resocjalizacj
ę
wychowanków zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich
25,5
17,9
28,2
22,1
*)
wzrost
wzrost
stabilny
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
spadek
spadek
wzrost
wzrost
spadek
spadek
wzrost
5/5