Nazwa

Warto

ść

w 2013 r.

Warto

ść

w 2014 r.

1

2

3

4

6

7

8

1. Zarz

ą

dzanie pa

ń

stwem

*)

*)

*)

*)

4,3

Zapewnienie bezpiecze

ń

stwa powszechnego

i porz

ą

dku publicznego

Wska

ź

nik zagro

ż

enia przest

ę

pczo

ś

ci

ą

na 100

tys. ludno

ś

ci

nie wi

ę

cej ni

ż

w roku

poprzednim

nie wi

ę

cej ni

ż

w roku

poprzednim

Wska

ź

nik wykrywalno

ś

ci przest

ę

pstw ogółem

nie mniej ni

ż

68%

nie mniej ni

ż

68%

Procent interwencji, w którym stra

ż

po

ż

arna

dotarła na miejsce zdarzenia (poni

ż

ej 15 minut)

stabilny

75

Liczba aktywnych zawodowo pracuj

ą

cych z

wy

ż

szym wykształceniem w liczbie aktywnych

zawodowo pracuj

ą

cych

ogółem

wzrost

29%

Liczba absolwentów poszczególnych typów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin
potwierdzaj

ą

cy kwalifikacje zawodowe (1) lub

maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyst

ą

pili do

egzaminu (%)

1) wzrost

2) stabilny

1) 67%
2) 82%

1) wzrost
2) wzrost
3) wzrost

(PISA 2012)

1) 510
2) 500
3) 505

(PISA 2012)

Osi

ą

gni

ę

cie do 2020 roku 90% wska

ź

nika

upowszechnienia przedszkolnego

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat obj

ę

tych

wychowaniem przedszkolnym

wzrost

82%

4. Zarz

ą

dzanie finansami pa

ń

stwa

Minister Finansów

Stabilno

ść

finansów publicznych

Deficyt sektora finansów publicznych w mld zł

spadek

15,0

410,3

Zwi

ę

kszanie konkurencyjno

ś

ci polskiej

gospodarki poprzez zmian

ę

struktury

własno

ś

ciowej

Warto

ść

planowanych przychodów z

prywatyzacji

spadek

5 mld zł

Wywi

ą

zywanie si

ę

ze zobowi

ą

za

ń

Skarbu

Pa

ń

stwa w stosunku do obywateli

Liczba zaspokojonych roszcze

ń

w stosunku do wniosków

stabilny

100%

spadek

stabilny

Planowane wydatki bud

ż

etu pa

ń

stwa

w latach

2012-2014

(w mld zł)

Wyniki z: 1) nauk przyrodniczych, 2) matematyki, 3) czytania

wzrost

spadek

3. Edukacja, wychowanie i opieka

Minister Edukacji Narodowej

Minister Skarbu Pa

ń

stwa

5. Ochrona praw i interesów Skarbu Pa

ń

stwa

Wyniki badania populacji 15-latków
przeprowadzone w ramach Programu
Mi

ę

dzynarodowego Oceny Uczniów (PISA)

Podniesienie poziomu jako

ś

ci kształcenia

5

2. Bezpiecze

ń

stwo wewn

ę

trzne i porz

ą

dek publiczny

Poprawa funkcjonowania słu

ż

b

bezpiecze

ń

stwa powszechnego i porz

ą

dku

publicznego

*)

nie wi

ę

cej ni

ż

w roku

poprzednim

nie mniej ni

ż

68%

Minister Spraw Wewn

ę

trznych i

Administracji

Miernik

Minister nadzoruj

ą

cy

Cel

Warto

ść

w 2012 r.

44,5

44,9

0,5

Funkcja

stabilny

1) wzrost
2) wzrost
3) wzrost

(PISA 2012)

1) wzrost

2) stabilny

wzrost

1/5

Nazwa

Warto

ść

w 2013 r.

Warto

ść

w 2014 r.

1

2

3

4

6

7

8

Planowane wydatki bud

ż

etu pa

ń

stwa

w latach

2012-2014

(w mld zł)

5

Miernik

Minister nadzoruj

ą

cy

Cel

Warto

ść

w 2012 r.

Funkcja

PKB per capita w relacji do UE-27 (%)

wzrost

67,3%**

Nakłady na działalno

ść

badawczo-rozwojow

ą

i

innowacyjn

ą

wzrost

56,8 mld zł

Udział produkcji energii elektrycznej z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji
energii elektrycznej

stabilny

powy

ż

ej 85%

Nadwy

ż

ka mocy dyspozycyjnych elektrowni

krajowych w stosunku do maksymalnego
krajowego zapotrzebowania mocy

spadek

powy

ż

ej 10%

Liczba mieszka

ń

przypadaj

ą

ca na 1000

mieszka

ń

ców (w szt.)

wzrost

369

Liczba nowobudowanych mieszka

ń

na 1000

mieszka

ń

ców (w szt.)

stabilny

4

Liczba obiektów sportowych dofinansowanych
ze

ś

rodków b

ę

d

ą

cych w dyspozycji Ministra

Sportu i Turystyki ogółem oddanych do u

ż

ytku

w stosunku do roku poprzedniego (w %)

stabilny

7%

Liczba kompleksów boisk zrealizowanych w
ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik
2012”

750

-

Wzrost pozycji Polski we współzawodnictwie
mi

ę

dzynarodowym w sportach olimpijskich

Miejsce w rankingu

ś

wiatowym w sportach

olimpijskich

wzrost

13 – 20

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
muzycznych, które otrzymuj

ą

dotacje

podmiotowe na 1000 osób w danym roku

wzrost

51,59

Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych,
pozyskanych i wyposa

ż

onych obiektów

słu

żą

cych kulturze

w roku/na rok poprzedni (%)

spadek

100

Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych
nieruchomych obiektów dziedzictwa
narodowego w kraju i za granic

ą

w danym roku

wzrost

527

Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych),
odrestaurowanych ruchomych obiektów
dziedzictwa
narodowego w kraju i za granic

ą

wdanym roku

wzrost

41 861 555

7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Minister Infrastruktury

Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych

stabilny

wzrost

spadek

wzrost

5,7

Minister Gospodarki

9. Kultura i dziedzictwo narodowe

6. Polityka gospodarcza kraju

Ochrona i poprawa stanu zachowania
dziedzictwa narodowego

8. Kultura fizyczna

Minister Sportu i Turystyki

Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

Wzrost aktywno

ś

ci fizycznej społecze

ń

stwa

poprzez rozwój nowoczesnej
ogólnodost

ę

pnej infrastruktury

sportowej

Rozwój i efektywne wykorzystanie
potencjału kulturowego i kreatywnego

Stabilny i zrównowa

ż

ony rozwój polskiej

gospodarki

Bezpiecze

ń

stwo energetyczne kraju

8,7

1,7

5,6

wzrost

wzrost

spadek

wzrost

wzrost

750

stabilny

stabilny

wzrost

2/5

Nazwa

Warto

ść

w 2013 r.

Warto

ść

w 2014 r.

1

2

3

4

6

7

8

Planowane wydatki bud

ż

etu pa

ń

stwa

w latach

2012-2014

(w mld zł)

5

Miernik

Minister nadzoruj

ą

cy

Cel

Warto

ść

w 2012 r.

Funkcja

Nakłady całkowite na B+R jako % PKB
(GERD/GDP)

wzrost

0,35%

Liczba mi

ę

dzynarodowych udzielonych

patentów w Europejskim Urz

ę

dzie Patentowym

(EPO), Urz

ę

dzie Stanów Zjednoczonych

Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z
realizowanych projektów

stabilny

54 EPO

45 USPTO

Liczba polskich publikacji w mi

ę

dzynarodowych

(indeksowanych) czasopismach na 1 mln
mieszka

ń

ców (wg GUS/Scopus)

wzrost

900

Udział publikacji polskich naukowców w

ś

wiatowej liczbie publikacji naukowych w

czasopismach obj

ę

tych National Science

Indicators

wzrost

1,59%

Wska

ź

nik ukompletowania

ż

ołnierzami

zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan
ewidencyjny

ż

ołnierzy zawodowych do liczby

stanowisk etatu czasu „P”)

stabilny

100%

Relacja wska

ź

nika potencjału bojowego do jego

poziomu z roku poprzedniego

spadek

1,044

Ś

rednioroczna liczba

ż

ołnierzy skierowanych do

PKW w stosunku do poziomu ambicji
narodowych ("Strategia udziału SZ RP w
operacjach poza granicami kraju")

spadek

0,60

stabilny

100 000 SZ RP

stabilny

20 000 NSR

Zaspokojenie potrzeb wodnych ludno

ś

ci i

gospodarki narodowej oraz ograniczenie
zagro

ż

e

ń

wywołanych przez powodzie i

susze, w poł

ą

czeniu z utrzymaniem dobrego

stanu wód i zwi

ą

zanych z nim ekosystemów

Udział nakładów na gospodark

ę

wodn

ą

w PKB

spadek

0,058

Powierzchnia obszarów obj

ę

ta ró

ż

nymi formami

ochrony przyrody (w ha)

stabilny

13 097 420

Masa składowanych odpadów w skali
kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju
(w %)

spadek

21,0

Zapewnienie pomocy rodzinom oraz
osobom b

ę

d

ą

cym w trudnej sytuacji

ż

yciowej

Liczba rodzin obj

ę

tych obligatoryjnymi

ś

wiadczeniami na rzecz rodziny

stabilny

2,1 mln

Ochrona obywateli przed skutkami ró

ż

nego

rodzaju ryzyka zwi

ą

zanego z aktywno

ś

ci

ą

zawodow

ą

Zasi

ę

g ubezpiecze

ń

społecznych

wzrost

0,62

Stan osobowy Sił Zbrojnych (na koniec roku)

stabilny

Zapewnienie niepodległo

ś

ci i

nienaruszalno

ś

ci terytorialnej RP

Zwi

ę

kszenie wykorzystania wyników bada

ń

naukowych w praktyce gospodarczej

Wzrost jako

ś

ci prowadzonych bada

ń

10. Nauka polska

Minister Nauki i Szkolnictwa

Wy

ż

szego

Ochrona i poprawa stanu

ś

rodowiska w

szczególno

ś

ci poprzez zachowanie

ró

ż

norodno

ś

ci biologicznej oraz wła

ś

ciw

ą

gospodark

ę

odpadami

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

12.

Ś

rodowisko

Minister

Ś

rodowiska

Minister Pracy i Polityki

Społecznej

11. Bezpiecze

ń

stwo zewn

ę

trzne i nienaruszalno

ść

granic

Minister Obrony Narodowej

16,3

72,3

3,3

278,0

wzrost

stabilny

wzrost

wzrost

stabilny

spadek

spadek

spadek

stabilny

spadek

stabilny

wzrost

stabilny

3/5

Nazwa

Warto

ść

w 2013 r.

Warto

ść

w 2014 r.

1

2

3

4

6

7

8

Planowane wydatki bud

ż

etu pa

ń

stwa

w latach

2012-2014

(w mld zł)

5

Miernik

Minister nadzoruj

ą

cy

Cel

Warto

ść

w 2012 r.

Funkcja

Wska

ź

nik zatrudnienia

wzrost

52,4%***

Współczynnik aktywno

ś

ci zawodowej

wzrost

57,1%***

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec
roku

spadek

8,5%***

Poprawa bezpiecze

ń

stwa i warunków pracy

Wska

ź

nik wypadkowo

ś

ci

spadek

8,5%***

Poziom satysfakcji z działalno

ś

ci dyplomacji RP

(badanie opinii publicznej)

dobra

dobra

Analiza ocen dyplomacji polskiej w

ś

rodowiskach opiniotwórczych (media, o

ś

rodki

naukowo-eksperckie)

dobra

dobra

Liczba osób zajmuj

ą

cych najwy

ż

sze stanowiska

w UE, NATO, systemie NZ

wzrost

40

Analiza postrzegania Polski w mediach
zagranicznych

dobra

dobra

Liczba decyzji administracyjnych
zaskar

ż

onych do S

ą

dów Administracyjnych

w stosunku do liczby decyzji administracyjnych
wydanych ogółem

stabilny

43%

Liczba decyzji uchylaj

ą

cych organu II instancji

do liczby wniesionych odwoła

ń

stabilny

5%

Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby
skarg ogółem

stabilny

13% (Cz. 17)

6% (Cz. 42)

Liczba usług realizowanych drog

ą

elektroniczn

ą

w stosunku do liczby usług

przyj

ę

tych do informatyzacji

wzrost

20%

Warto

ść

ś

rodków certyfikowanych w ramach

programów do warto

ś

ci alokacji wkładu pomocy

zagranicznej na program

wzrost

86,91%

Warto

ść

ś

rodków zakontraktowanych w ramach

programów do warto

ś

ci alokacji wkładu pomocy

zagranicznej na program

wzrost

105,12%

Wzrost PKB w porównaniu do roku
poprzedniego (rok poprzedni = 100; w cenach
stałych; w %)

spadek

3,9****

PKB per capita (w PPS) w porównaniu do

ś

redniej UE-27 (w %)

wzrost

67,3****

17. Równomierny rozwój kraju

16. Sprawy obywatelskie

Minister Spraw Wewn

ę

trznych i

Administracji

Efektywne wykorzystanie przez Polsk

ę

ś

rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

w ramach programów zarz

ą

dzanych lub

koordynowanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Efektywne wykorzystanie specyficznych
regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osi

ą

gania

celów rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i
spójno

ś

ci w horyzoncie długookresowym

Zapewnienie przysługuj

ą

cych praw

obywatelskich przez organy administracji
publicznej oraz poprawa obsługi
administracyjnej obywatela

Polska w gronie licz

ą

cych si

ę

krajów w

stosunkach mi

ę

dzynarodowych

15. Polityka zagraniczna

Minister Pracy i Polityki

Społecznej

Minister Spraw Zagranicznych

Zwi

ę

kszenie aktywno

ś

ci zawodowej

14. Rynek pracy

Dyplomacja RP w słu

ż

bie obywatela i innych

polskich podmiotów

3,0

5,2

4,4

6,3

wzrost

stabilny

stabilny

stabilny

wzrost

wzrost

dobra

wzrost

spadek

spadek

dobra

wzrost

dobra

wzrost

wzrost

spadek

4/5

Nazwa

Warto

ść

w 2013 r.

Warto

ść

w 2014 r.

1

2

3

4

6

7

8

Planowane wydatki bud

ż

etu pa

ń

stwa

w latach

2012-2014

(w mld zł)

5

Miernik

Minister nadzoruj

ą

cy

Cel

Warto

ść

w 2012 r.

Funkcja

Odsetek obywateli pozytywnie oceniaj

ą

cych

prac

ę

s

ą

dów

wzrost

37

Odsetek spraw, w których uwzgl

ę

dniono skargi

na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w post

ę

powaniu s

ą

dowym bez

nieuzasadnionej zwłoki

spadek

0,012

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach

ś

ledczych

wzrost

99

Powrotno

ść

wychowanków zakładów

poprawczych na drog

ę

przest

ę

pstwa

spadek

56,5%

Długo

ść

wybudowanych dróg ekspresowych i

autostrad, długo

ść

przebudowanych dróg

krajowych w km

spadek

57,9

Długo

ść

przebudowanych/zmodernizowanych

linii kolejowych (w km)

wzrost

450

Poprawa stanu bezpiecze

ń

stwa w

transporcie

Liczba ofiar

ś

miertelnych wypadków drogowych

na 100 tys. mieszka

ń

ców oraz w liczbie

bezwzgl

ę

dnej

spadek

2610

Ilo

ść

donacji krwi wydanej do lecznictwa

wzrost

1 173 337

Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego spełniaj

ą

ca parametr czasu

dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w
uj

ę

ciu procentowym

wzrost

94%

Liczba wykonanych

ś

wiadcze

ń

wysokospecjalistycznych finansowanych z
bud

ż

etu pa

ń

stwa na 1 mln mieszka

ń

ców

wzrost

405,2

Liczba przeprowadzonych post

ę

powa

ń

rejestracyjnych w zakresie produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych

wzrost

35 103

% wykorzystania limitu

ś

rodków (70% z bie

żą

cej

kampanii i 30 % z poprzedniej kampanii)

stabilny

100

% wykorzystania limitu

ś

rodków EFRROW

(narastaj

ą

co)

wzrost

95

wykorzystania limitu

ś

rodków EFR

(narastaj

ą

cow %)

wzrost

90,07

22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i
techniczna

Prezes Rady Ministrów

*)

*)

*)

*)

11,6

* Ze wzgl

ę

du na specyfik

ę

i charakter funkcji nie prezentuje si

ę

celów i mierników

** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i (**) Ministerstwa Finansów
***Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i (***) Ministerstwa Finansów
**** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i (****) Ministerstwa Gospodarki

WYDATKI NA REALIZACJ

Ę

FUNKCJI 3 I FUNKCJI 4 S

Ą

NIEPORÓWNYWALNE Z WYDATKAMI ZAPREZENTOWANYMI W TABLICY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD

ś

ETOWYCH W ROKU 2012 ZE WZGL

Ę

DU NA ZMIAN

Ę

METODOLOGICZN

Ą

PREZENTACJI SUBWENCJI O

Ś

WIATOWEJ W

UKŁADZIE ZADANIOWYM

D

ąż

enie do zrównowa

ż

onego

mi

ę

dzygał

ę

ziowo rozwoju transportu

19. Infrastruktura transportowa

Minister Sprawiedliwo

ś

ci

21. Polityka rolna i rybacka

20. Zdrowie

Minister Rolnictwa i

Rozwoju Wsi

Minister Infrastruktury

Minister Zdrowia

Wzrost konkurencyjno

ś

ci gospodarstw

rolnych

Zwi

ę

kszenie bezpiecze

ń

stwa zdrowotnego

społecze

ń

stwa poprzez zapewnienie

trwałego dost

ę

pu do

ś

wiadcze

ń

opieki

zdrowotnej, ze szczególnym
uwzgl

ę

dnieniem

ś

wiadcze

ń

ratuj

ą

cych

ż

ycie

Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do s

ą

du

18. Sprawiedliwo

ść

Zapewnienie bezpiecze

ń

stwa społecznego

poprzez izolacj

ę

osób tymczasowo

aresztowanych i skazanych na kar

ę

pozbawienia wolno

ś

ci oraz resocjalizacj

ę

wychowanków zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

25,5

17,9

28,2

22,1

*)

wzrost

wzrost

stabilny

wzrost

wzrost

wzrost

wzrost

spadek

spadek

wzrost

wzrost

spadek

spadek

wzrost

5/5