- 19 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

O G Ó Ł E M

a

185 444 665

104 572 427

14 979 359

31 687 421

8 807 483

3 651 830

21 746 145

b

185 444 665

105 231 597

15 027 780

31 153 551

8 760 493

3 525 098

21 746 145

c

172 885 211

98 265 611

14 747 673

29 273 871

6 420 009

3 279 482

20 898 565

d

93,2%

94,0%

98,5%

92,4%

72,9%

89,8%

96,1%

e

93,2%

93,4%

98,1%

94,0%

73,3%

93,0%

96,1%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

3 062 982

2 560 512

4 027

392 124

106 319

-

-

b

3 297 816

2 621 743

3 470

405 978

266 624

-

-

c

3 046 486

2 393 733

3 383

402 092

247 278

-

-

d

99,5%

93,5%

84,0%

102,5%

232,6%

--

--

e

92,4%

91,3%

97,5%

99,0%

92,7%

--

--

020 - Le

ś

nictwo

a

61 204

59 611

39

1 554

-

-

-

b

62 318

59 611

1 124

1 583

-

-

-

c

57 550

55 029

1 124

1 398

-

-

-

d

94,0%

92,3%

*)

89,9%

--

--

--

e

92,4%

92,3%

100,0%

88,3%

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

27 722

7 900

689

18 184

949

-

-

b

27 822

7 849

688

18 235

1 049

-

-

c

27 002

7 271

672

18 090

969

-

-

d

97,4%

92,0%

97,5%

99,5%

102,1%

--

--

e

97,1%

92,6%

97,6%

99,2%

92,4%

--

--

100 - Górnictwo i kopalnictwo

a

1 535 908

1 534 839

50

69

950

-

-

b

1 546 708

1 545 639

50

69

950

-

-

c

1 479 962

1 478 913

31

68

950

-

-

d

96,4%

96,4%

62,6%

98,6%

100,0%

--

--

e

95,7%

95,7%

62,6%

98,6%

100,0%

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

188 581

160 404

2 392

22 571

3 214

-

-

b

195 140

160 858

2 384

23 015

8 883

-

-

c

163 307

133 067

2 363

21 907

5 970

-

-

d

86,6%

83,0%

98,8%

97,1%

185,8%

--

--

e

83,7%

82,7%

99,1%

95,2%

67,2%

--

--

- 20 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi

ę

a

-

-

-

-

-

-

-

elektryczn

ą

gaz i wod

ę

b

1 191

-

-

-

1 191

-

-

c

1 124

-

-

-

1 124

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

94,4%

--

--

--

94,4%

--

--

500 - Handel

a

1 102 890

973 028

6 321

118 733

4 808

-

-

b

1 105 320

973 538

6 275

120 772

4 736

-

-

c

1 016 344

916 499

6 243

92 176

1 426

-

-

d

92,2%

94,2%

98,8%

77,6%

29,7%

--

--

e

92,0%

94,1%

99,5%

76,3%

30,1%

--

--

550 - Hotele i restauracje

a

19 700

19 700

-

-

-

-

-

b

19 700

19 700

-

-

-

-

-

c

16 779

16 779

-

-

-

-

-

d

85,2%

85,2%

--

--

--

--

--

e

85,2%

85,2%

--

--

--

--

--

600 - Transport i ł

ą

czno

ść

a

4 079 763

1 328 279

8 972

1 594 911

1 147 601

-

-

b

5 114 785

1 647 432

9 718

1 776 144

1 681 490

-

-

c

4 694 326

1 514 276

8 508

1 679 113

1 492 430

-

-

d

115,1%

114,0%

94,8%

105,3%

130,0%

--

--

e

91,8%

91,9%

87,5%

94,5%

88,8%

--

--

630 - Turystyka

a

45 908

43 050

120

1 835

903

-

-

b

53 965

43 068

120

9 704

1 073

-

-

c

51 324

42 118

-

8 235

970

-

-

d

111,8%

97,8%

--

448,8%

107,4%

--

--

e

95,1%

97,8%

--

84,9%

90,4%

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

4 018 340

290 467

1 449

4 200

70 794

3 651 430

-

b

4 032 237

293 562

876

140 057

72 644

3 525 098

-

c

3 774 253

290 906

769

139 062

64 034

3 279 482

-

d

93,9%

100,2%

53,1%

*)

90,5%

89,8%

--

e

93,6%

99,1%

87,9%

99,3%

88,1%

93,0%

--

- 21 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

710 - Działalno

ść

usługowa

a

386 730

118 935

4 431

258 001

5 363

-

-

b

675 793

123 076

3 112

363 008

186 597

-

-

c

642 211

117 732

2 960

351 010

170 509

-

-

d

166,1%

99,0%

66,8%

136,0%

*)

--

--

e

95,0%

95,7%

95,1%

96,7%

91,4%

--

--

720 - Informatyka

a

118 793

-

339

117 254

1 200

-

-

b

118 796

-

194

117 402

1 200

-

-

c

118 525

-

191

117 147

1 187

-

-

d

99,8%

--

56,4%

99,9%

98,9%

--

--

e

99,8%

--

98,5%

99,8%

98,9%

--

--

730 - Nauka

a

3 302 222

1 868 666

7 409

975 147

451 000

-

-

b

3 302 291

1 915 799

7 161

928 331

451 000

-

-

c

3 089 928

1 908 487

7 160

760 819

413 463

-

-

d

93,6%

102,1%

96,6%

78,0%

91,7%

--

--

e

93,6%

99,6%

100,0%

82,0%

91,7%

--

--

750 - Administracja publiczna

a

6 289 548

375 515

122 729

5 453 675

337 629

-

-

b

6 563 457

418 089

97 435

5 680 879

367 053

-

-

c

6 149 952

404 036

87 310

5 427 169

231 437

-

-

d

97,8%

107,6%

71,1%

99,5%

68,5%

--

--

e

93,7%

96,6%

89,6%

95,5%

63,1%

--

--

751 - Urz

ę

dy naczelnych organów

a

1 267 900

35 035

34 367

1 090 976

107 522

-

-

władzy pa

ń

stwowej,

b

1 339 212

90 172

27 251

1 093 800

127 989

-

-

kontroli i ochrony prawa

c

1 255 866

89 136

25 033

1 027 047

114 649

-

-

oraz s

ą

downictwa

d

99,1%

254,4%

72,8%

94,1%

106,6%

--

--

e

93,8%

98,9%

91,9%

93,9%

89,6%

--

--

752 - Obrona narodowa

a

9 546 002

7 794

670 779

7 284 044

1 583 385

-

-

b

9 746 098

37 863

679 603

7 280 361

1 748 271

-

-

c

8 875 050

37 750

673 740

6 917 403

1 246 157

-

-

d

93,0%

484,4%

100,4%

95,0%

78,7%

--

--

e

91,1%

99,7%

99,1%

95,0%

71,3%

--

--

- 22 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

753 - Obowi

ą

zkowe ubezpieczenia

a

51 606 248

42 599 764

7 338 570

1 665 075

2 839

-

-

społeczne

b

51 626 931

42 643 383

7 417 739

1 562 970

2 839

-

-

c

46 065 609

37 242 756

7 364 902

1 455 810

2 141

-

-

d

89,3%

87,4%

100,4%

87,4%

75,4%

--

--

e

89,2%

87,3%

99,3%

93,1%

75,4%

--

--

754 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

7 908 813

3 898 107

406 443

3 400 215

204 048

-

-

i ochrona przeciwpo

ż

arowa

b

7 954 592

4 175 586

333 681

3 236 620

208 704

-

-

c

7 757 679

4 147 509

324 207

3 094 496

191 468

-

-

d

98,1%

106,4%

79,8%

91,0%

93,8%

--

--

e

97,5%

99,3%

97,2%

95,6%

91,7%

--

--

755 - Wymiar sprawiedliwo

ś

ci

a

4 539 330

-

397 795

3 964 072

177 463

-

-

b

4 696 294

700

492 518

4 044 420

158 657

-

-

c

4 404 971

700

406 377

3 869 968

127 925

-

-

d

97,0%

--

102,2%

97,6%

72,1%

--

--

e

93,8%

100,0%

82,5%

95,7%

80,6%

--

--

757 - Obsługa długu publicznego

a

21 872 645

-

-

126 500

-

-

21 746 145

b

21 872 645

-

-

126 500

-

-

21 746 145

c

21 004 951

-

-

106 385

-

-

20 898 565

d

96,0%

--

--

84,1%

--

--

96,1%

e

96,0%

--

--

84,1%

--

--

96,1%

758 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

37 967 593

32 589 036

438 213

1 473 809

3 466 185

350

-

b

31 699 186

30 244 166

146 910

284 810

1 023 301

-

-

c

29 606 353

29 567 295

6 376

32 682

-

-

-

d

78,0%

90,7%

1,5%

2,2%

--

--

--

e

93,4%

97,8%

4,3%

11,5%

--

--

--

801 - O

ś

wiata i wychowanie

a

1 485 648

204 211

85 192

1 030 745

165 450

50

-

b

1 824 304

248 711

85 425

1 191 858

298 310

-

-

c

1 780 440

246 922

76 141

1 170 147

287 231

-

-

d

119,8%

120,9%

89,4%

113,5%

173,6%

--

--

e

97,6%

99,3%

89,1%

98,2%

96,3%

--

--

- 23 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

803 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

6 484 042

5 559 391

253 644

234 322

436 685

-

-

b

6 705 625

5 751 958

258 264

242 537

452 866

-

-

c

6 370 662

5 663 555

184 161

240 005

282 941

-

-

d

98,3%

101,9%

72,6%

102,4%

64,8%

--

--

e

95,0%

98,5%

71,3%

99,0%

62,5%

--

--

851 - Ochrona zdrowia

a

3 592 503

1 440 701

25 247

1 807 763

318 792

-

-

b

4 864 299

1 880 912

15 936

1 853 098

1 114 353

-

-

c

4 600 760

1 831 012

15 362

1 732 625

1 021 762

-

-

d

128,1%

127,1%

60,8%

95,8%

320,5%

--

--

e

94,6%

97,3%

96,4%

93,5%

91,7%

--

--

853 - Opieka społeczna

a

13 123 065

7 894 729

5 150 352

32 982

45 002

-

-

b

14 613 595

9 109 705

5 406 873

35 491

61 527

-

-

c

14 634 517

9 025 180

5 519 939

32 026

57 372

-

-

d

111,5%

114,3%

107,2%

97,1%

127,5%

--

--

e

100,1%

99,1%

102,1%

90,2%

93,2%

--

--

854 - Edukacyjna opieka

a

191 863

20 407

1 392

157 483

12 581

-

-

wychowawcza

b

285 667

98 569

15 647

155 532

15 918

-

-

c

281 081

97 040

15 470

153 695

14 876

-

-

d

146,5%

475,5%

*)

97,6%

118,2%

--

--

e

98,4%

98,4%

98,9%

98,8%

93,5%

--

--

900 - Gospodarka komunalna

a

554 476

393 715

343

101 536

58 882

-

-

i ochrona

ś

rodowiska

b

755 335

383 710

461

102 264

268 900

-

-

c

688 257

351 892

410

100 366

235 589

-

-

d

124,1%

89,4%

119,6%

98,8%

400,1%

--

--

e

91,1%

91,7%

89,0%

98,1%

87,6%

--

--

921 - Kultura i ochrona

a

822 923

445 535

7 531

286 385

83 472

-

-

dziedzictwa narodowego

b

1 036 679

592 547

4 827

280 570

158 735

-

-

c

937 731

553 679

4 817

246 432

132 803

-

-

d

114,0%

124,3%

64,0%

86,0%

159,1%

--

--

e

90,5%

93,4%

99,8%

87,8%

83,7%

--

--

- 24 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

925 - Ogrody botaniczne

a

91 701

12 508

2 680

66 724

9 789

-

-

i zoologiczne oraz naturalne

b

96 508

12 508

2 133

68 598

13 269

-

-

obszary i obiekty chronionej

c

92 217

11 186

2 119

67 607

11 305

-

-

przyrody

d

100,6%

89,4%

79,1%

101,3%

115,5%

--

--

e

95,6%

89,4%

99,3%

98,6%

85,2%

--

--

926 - Kultura fizyczna i sport

a

149 622

130 588

7 844

6 532

4 658

-

-

b

210 356

131 140

7 905

8 945

62 366

-

-

c

199 993

121 154

7 905

8 891

62 044

-

-

d

133,7%

92,8%

100,8%

136,1%

*)

--

--

e

95,1%

92,4%

100,0%

99,4%

99,5%

--

--

*) - wska

ź

nik powy

ż

ej tysi

ą

ca.