- 47 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

12 837 982

11 082 028

24 017

1 486 663

245 274

-

-

-

b

16 103 466

13 087 758

28 675

1 676 762

1 310 271

-

-

-

**) c

15 746 308

12 754 596

28 315

1 666 709

1 296 688

-

-

-

d

122,7%

115,1%

117,9%

112,1%

528,7%

--

--

--

e

97,8%

97,5%

98,7%

99,4%

99,0%

--

--

--

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

658 212

279 736

941

320 048

57 487

-

-

-

b

893 271

320 614

698

404 633

167 325

-

-

-

c

886 071

318 097

697

401 982

165 294

-

-

-

d

134,6%

113,7%

74,1%

125,6%

287,5%

--

--

--

e

99,2%

99,2%

99,8%

99,3%

98,8%

--

--

--

020 - Leśnictwo

a

567

530

-

37

-

-

-

-

b

565

528

-

37

-

-

-

-

c

412

412

-

-

-

-

-

-

d

72,7%

77,8%

--

--

--

--

--

--

e

72,9%

78,0%

--

--

--

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

14 437

-

518

13 048

871

-

-

-

b

14 606

-

523

13 242

842

-

-

-

c

14 598

-

523

13 239

836

-

-

-

d

101,1%

--

101,0%

101,5%

96,0%

--

--

--

e

99,9%

--

100,0%

100,0%

99,3%

--

--

--

100 - Górnictwo i kopalnictwo

a

31

-

-

31

-

-

-

-

b

31

-

-

31

-

-

-

-

c

31

-

-

31

-

-

-

-

d

100,0%

--

--

100,0%

--

--

--

--

e

100,0%

--

--

100,0%

--

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

105 013

58 629

24

1 005

45 355

-

-

-

c

99 522

54 558

24

985

43 956

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

94,8%

93,1%

100,0%

98,0%

96,9%

--

--

--

- 48 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

a

-

-

-

-

-

-

-

-

energię elektryczną gaz i wodę

b

65

65

-

-

-

-

-

-

c

40

40

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

61,6%

61,6%

--

--

--

--

--

--

500 - Handel

a

47 128

-

154

45 924

1 050

-

-

-

b

47 293

-

167

46 083

1 043

-

-

-

c

47 288

-

167

46 083

1 039

-

-

-

d

100,3%

--

108,3%

100,3%

98,9%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

99,6%

--

--

--

600 - Transport i łączność

a

69 417

991

81

29 009

39 336

-

-

-

b

532 801

32 301

209

39 836

460 455

-

-

-

c

528 931

32 299

206

39 796

456 630

-

-

-

d

762,0%

*)

254,5%

137,2%

*)

--

--

--

e

99,3%

100,0%

98,7%

99,9%

99,2%

--

--

--

630 - Turystyka

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

3 791

390

-

-

3 400

-

-

-

c

3 733

368

-

-

3 366

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

98,5%

94,3%

--

--

99,0%

--

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

27 438

23 985

28

3 375

50

-

-

-

b

112 897

84 854

2

24 898

3 143

-

-

-

c

111 089

83 476

1

24 705

2 906

-

-

-

d

404,9%

348,0%

4,8%

732,0%

*)

--

--

--

e

98,4%

98,4%

67,2%

99,2%

92,5%

--

--

--

710 - Działalność usługowa

a

163 469

126 576

152

33 312

3 429

-

-

-

b

172 008

132 735

81

31 880

7 312

-

-

-

c

171 051

132 034

81

31 642

7 294

-

-

-

d

104,6%

104,3%

53,5%

95,0%

212,7%

--

--

--

e

99,4%

99,5%

100,0%

99,3%

99,7%

--

--

--

- 49 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

720 - Informatyka

a

4 169

-

-

4 019

150

-

-

-

b

4 188

19

2

4 013

154

-

-

-

c

4 188

19

2

4 013

154

-

-

-

d

100,5%

--

--

99,9%

102,7%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

730 - Nauka

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

8 595

8 580

-

-

15

-

-

-

c

8 572

8 557

-

-

15

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,7%

99,7%

--

--

100,0%

--

--

--

750 - Administracja publiczna

a

937 374

351 684

5 362

541 891

38 437

-

-

-

b

968 260

358 881

1 225

560 683

47 471

-

-

-

c

961 406

357 837

1 039

555 655

46 874

-

-

-

d

102,6%

101,7%

19,4%

102,5%

122,0%

--

--

--

e

99,3%

99,7%

84,9%

99,1%

98,7%

--

--

--

752 - Obrona narodowa

a

9 420

268

25

6 758

2 369

-

-

-

b

9 546

363

2

6 784

2 397

-

-

-

c

9 490

344

2

6 755

2 389

-

-

-

d

100,7%

128,3%

8,5%

100,0%

100,8%

--

--

--

e

99,4%

94,8%

100,0%

99,6%

99,7%

--

--

--

754 - Bezpieczeństwo publiczne

a

1 378 535

1 194 276

9 677

97 722

76 860

-

-

-

i ochrona przeciwpożarowa

b

1 421 150

1 197 544

4 198

98 464

120 944

-

-

-

c

1 420 851

1 197 483

4 198

98 383

120 787

-

-

-

d

103,1%

100,3%

43,4%

100,7%

157,2%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

99,9%

99,9%

--

--

--

758 - Różne rozliczenia

a

7 611

-

50

6 295

1 266

-

-

-

b

3 966

802

22

3 125

17

-

-

-

c

3 711

796

22

2 876

17

-

-

-

d

48,8%

--

44,0%

45,7%

1,3%

--

--

--

e

93,6%

99,3%

100,0%

92,0%

100,0%

--

--

--

- 50 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 - Oświata i wychowanie

a

147 970

-

576

145 575

1 819

-

-

-

b

317 178

63 311

558

155 863

97 446

-

-

-

c

302 123

51 012

515

155 064

95 532

-

-

-

d

204,2%

--

89,5%

106,5%

*)

--

--

--

e

95,3%

80,6%

92,4%

99,5%

98,0%

--

--

--

803 - Szkolnictwo wyższe

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

16 818

13 566

-

-

3 252

-

-

-

c

16 543

13 291

-

-

3 252

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

98,4%

98,0%

--

--

100,0%

--

--

--

851 - Ochrona zdrowia

a

497 383

425 365

5 106

65 124

1 788

-

-

-

b

848 328

539 727

6 691

106 966

194 944

-

-

-

c

832 492

524 560

6 572

106 800

194 561

-

-

-

d

167,4%

123,3%

128,7%

164,0%

*)

--

--

--

e

98,1%

97,2%

98,2%

99,8%

99,8%

--

--

--

852 - Pomoc społeczna

a

8 596 987

8 595 219

69

193

1 506

-

-

-

b

9 656 776

9 618 814

82

222

37 658

-

-

-

c

9 399 137

9 361 795

79

45

37 218

-

-

-

d

109,3%

108,9%

114,4%

23,5%

*)

--

--

--

e

97,3%

97,3%

96,5%

20,4%

98,8%

--

--

--

853 - Pozostałe zadania w zakresie

a

71 277

65 139

583

5 459

96

-

-

-

polityki społecznej

b

191 881

185 031

2

5 648

1 200

-

-

-

c

178 439

171 684

2

5 559

1 193

-

-

-

d

250,3%

263,6%

0,4%

101,8%

*)

--

--

--

e

93,0%

92,8%

99,9%

98,4%

99,5%

--

--

--

854 - Edukacyjna opieka

a

15 680

8 972

-

6 708

-

-

-

-

wychowawcza

b

480 280

454 793

13 484

9 670

2 332

-

-

-

c

455 318

429 987

13 480

9 638

2 213

-

-

-

d

*)

*)

--

143,7%

--

--

--

--

e

94,8%

94,5%

100,0%

99,7%

94,9%

--

--

--

- 51 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 - Gospodarka komunalna

a

115 817

1 600

259

99 078

14 880

-

-

-

i ochrona środowiska

b

167 280

3 731

225

99 947

63 377

-

-

-

c

165 166

3 576

224

99 752

61 615

-

-

-

d

142,6%

223,5%

86,6%

100,7%

414,1%

--

--

--

e

98,7%

95,8%

99,5%

99,8%

97,2%

--

--

--

921 - Kultura i ochrona

a

48 628

7 687

31

38 925

1 985

-

-

-

dziedzictwa narodowego

b

89 521

12 215

16

38 692

38 598

-

-

-

c

88 774

12 105

16

38 679

37 973

-

-

-

d

182,6%

157,5%

51,8%

99,4%

*)

--

--

--

e

99,2%

99,1%

100,0%

100,0%

98,4%

--

--

--

925 - Ogrody botaniczne

a

26 432

-

405

24 132

1 895

-

-

-

i zoologiczne oraz naturalne

b

27 470

82

464

25 039

1 886

-

-

-

obszary i obiekty chronionej

c

27 456

82

463

25 027

1 884

-

-

-

przyrody

d

103,9%

--

114,4%

103,7%

99,4%

--

--

--

e

99,9%

100,0%

99,9%

100,0%

99,9%

--

--

--

926 - Kultura fizyczna i sport

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

9 888

184

-

-

9 704

-

-

-

c

9 875

184

-

-

9 690

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,9%

100,0%

--

--

99,9%

--

--

--

*) wskaźnik powyżej 1000
**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku