1

Instrukcja 39- Zakładanie dostawców 

 

Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego dostawcy, w 

przypadku wprowadzania nowego dostawcy poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą 

automatycznie. 

 

Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Zakupów => Plik Dostawców => Wprowadzenie/korekta 

dostawców. 

 

Rysunek 1. Menu - Wprowadzanie/ korekta dostawców.

 

  

W  polu  1  (Rysunek  2)  wpisać  kod  nowego  dostawcy.  Możliwe  jest  także  pobranie  kolejnego  kodu 

dostawcy z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku „+”. 

 

 

Rysunek 2. Pole kodu dostawcy w funkcji wprowadzania/ edycji dostawców.

 

  

Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3): 

1-

  Nazwa dostawcy, 

2-

  ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana 

jest nazwa dostawcy, 

3-

  Pierwsza linia adresu dostawcy (ulica), 

4-

  Druga linia adresu dostawcy (miasto), 

5-

  Kod pocztowy, 

6-

  Symbol kraju, 

1 

 

2

7-

  Numer telefonu, 

8-

  Numer faksu, 

9-

  Numer NIP. 

 

 

Rysunek 3. Ekran definicji dostawcy- dane podstawowe.

 

 

Po wpisaniu podstawowych danych dostawcy, należy przejść do ekranu „Płatn.” (Rysunek 4). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

3

 

Rysunek 4. Menu- Płatności w definicji dostawcy.

 

 

W ekranie parametrów płatności (Rysunek 4) należy uzupełnić pola: 

1-

  Metoda płatności (faktury)- jest to metoda płatności za faktury dostawcy, 

2-

  Metoda płatności (noty kredytowe)- jest to metoda płatności za faktury korygującej dostawcy. 

 

 

Rysunek 5. Ekran parametrów płatności dostawcy.

 

 

Po wpisaniu powyższych danych dostawcy, należy przejść do ekranu „Kody” (Rysunek 6). 

 

1 

2 

3 

 

4

 

Rysunek 6. Menu – Kody w definicji dostawcy.

 

 

W ekranie kodów dostawcy (Rysunek 7) należy uzupełnić pola: 

1-

  Kategoria- kategoria dostawcy używana do celów statystycznych, 

2-

  Kod importu- 0- dostawca krajowy, dla którego będą stosowane normalne zasady płacenia, 2- 

dostawca z Unii Europejskiej, kody 1 oraz 3-9 to pozostali dostawcy, 

3-

  Kod waluty- domyślny kod waluty zamówień zakupu dla danego dostawcy, 

4-

  Kod języka- domyślny kod języka dokumentów wystawianych dla danego dostawcy, 

5-

  Warunki płatności- domyślne warunki płatności do danego dostawcy, 

6-

  Metoda dostawy- domyślna metoda dostawy od danego dostawcy, 

7-

  Warunki dostawy- domyślne warunki dostawy od danego dostawcy, 

8-

  Podatek lokalny- kod domyślnego podatku VAT dla wprowadzanych faktur dostawcy, 

9-

  Do raportów VAT- parametr wskazujący, czy dane VAT mają się znaleźć w rejestrze VAT. 

 

5

 

Rysunek 7. Ekran kodów dostawcy.

 

 

Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 8) opcję „Księgow.”.  

 

 

Rysunek 8. Menu- Księgow. w definicji dostawcy. 

 

W ekranie parametrów księgowania (Rysunek 9) należy uzupełnić następujące pola: 

1-

  Kod autom. księgowania, 

2-

  Konto- konto dostawcy dla tego dostawcy, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

6

3-

  Produkt- wymiar księgowy. 

 

Rysunek 9. Ekran parametrów księgowania dostawcy. 

 
W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz 

ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown.

 

1 

2 

3