- 18 -

Tablica 6

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

O G Ó Ł E M

a

156 309 815

84 343 465

13 248 594

29 220 680

8 464 306

2 037 270

18 995 500

b

156 309 815

85 181 273

13 412 899

28 420 304

8 370 576

2 029 263

18 895 500

c

151 054 929

83 470 302

13 174 657

26 928 512

7 427 748

2 029 172

18 024 538

d

96,6%

99,0%

99,4%

92,2%

87,8%

99,6%

94,9%

e

96,6%

98,0%

98,2%

94,8%

88,7%

100,0%

95,4%

01 - Przemysł

a

43 690

15 929

979

14 982

11 800

-

-

b

181 076

15 929

5 479

147 868

11 800

-

-

c

178 256

15 900

5 464

145 092

11 800

-

-

d

408,0%

99,8%

558,1%

968,4%

100,0%

--

--

e

98,4%

99,8%

99,7%

98,1%

100,0%

--

--

31 - Budownictwo

a

119 370

64 174

809

54 257

130

-

-

b

119 428

64 978

810

53 510

130

-

-

c

114 061

62 853

797

50 288

122

-

-

d

95,6%

97,9%

98,5%

92,7%

94,0%

--

--

e

95,5%

96,7%

98,4%

94,0%

94,0%

--

--

40 - Rolnictwo

a

2 271 644

1 780 767

2 870

376 423

111 584

-

-

b

2 565 803

1 815 864

2 794

397 554

349 590

-

-

c

2 469 257

1 725 502

2 607

395 419

345 730

-

-

d

108,7%

96,9%

90,8%

105,0%

309,8%

--

--

e

96,2%

95,0%

93,3%

99,5%

98,9%

--

--

45 - Le

ś

nictwo

a

151 650

21 840

1 070

125 899

2 841

-

-

b

197 066

21 986

2 407

133 544

39 130

-

-

c

195 829

21 762

2 356

132 588

39 122

-

-

d

129,1%

99,6%

220,2%

105,3%

1377,0%

--

--

e

99,4%

99,0%

97,9%

99,3%

100,0%

--

--

50 - Transport

a

2 476 203

-

10 293

1 453 689

1 012 221

-

-

b

2 977 702

36 323

5 829

1 623 446

1 312 103

-

-

c

2 878 358

36 252

5 822

1 585 346

1 250 937

-

-

d

116,2%

--

56,6%

109,1%

123,6%

--

--

e

96,7%

99,8%

99,9%

97,7%

95,3%

--

--

- 19 -

Tablica 6

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

59 - Ł

ą

czno

ść

a

79 458

-

300

15 208

63 950

-

-

b

79 735

-

306

15 478

63 950

-

-

c

75 266

-

306

14 242

60 718

-

-

d

94,7%

--

102,0%

93,7%

94,9%

--

--

e

94,4%

--

100,0%

92,0%

94,9%

--

--

61 - Handel wewn

ę

trzny

a

844 312

805 285

237

37 852

938

-

-

b

941 752

898 303

178

40 448

2 823

-

-

c

899 694

856 628

153

40 227

2 686

-

-

d

106,6%

106,4%

64,6%

106,3%

286,4%

--

--

e

95,5%

95,4%

86,2%

99,5%

95,2%

--

--

64 - Handel zagraniczny

a

79 748

7 848

4 000

67 900

-

-

-

b

79 748

7 848

4 320

67 580

-

-

-

c

79 709

7 848

4 307

67 554

-

-

-

d

100,0%

100,0%

107,7%

99,5%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

99,7%

100,0%

--

--

--

66 - Ró

ż

ne usługi materialne

a

353 640

22 077

2 087

319 241

10 235

-

-

b

550 347

22 077

2 006

397 645

128 620

-

-

c

537 489

21 815

1 945

387 651

126 079

-

-

d

152,0%

98,8%

93,2%

121,4%

1231,8%

--

--

e

97,7%

98,8%

97,0%

97,5%

98,0%

--

--

70 - Gospodarka komunalna

a

705 925

422 745

-

559

282 621

-

-

b

918 289

365 440

-

1 360

551 489

-

-

c

773 164

308 629

-

1 494

463 042

-

-

d

109,5%

73,0%

--

267,2%

163,8%

--

--

e

84,2%

84,5%

--

109,9%

84,0%

--

--

74 - Gospodarka mieszkaniowa

a

61 269

45 626

816

13 811

1 016

-

-

i niemat.usługi komunalne

b

76 268

52 392

1 137

15 769

6 970

-

-

c

72 187

49 858

1 059

14 369

6 901

-

-

d

117,8%

109,3%

129,7%

104,0%

679,2%

--

--

e

94,6%

95,2%

93,1%

91,1%

99,0%

--

--

- 20 -

Tablica 6

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

77 - Nauka

a

3 050 506

1 805 807

-

808 619

436 080

-

-

b

3 050 506

1 805 808

-

807 902

436 796

-

-

c

2 916 780

1 766 758

-

713 226

436 796

-

-

d

95,6%

97,8%

--

88,2%

100,2%

--

--

e

95,6%

97,8%

--

88,3%

100,0%

--

--

79 - O

ś

wiata i wychowanie

a

742 730

121 218

30 678

455 114

135 670

50

-

b

1 996 405

981 134

41 956

539 770

433 495

50

-

c

1 959 933

978 461

41 420

513 766

426 286

0

-

d

263,9%

807,2%

135,0%

112,9%

314,2%

0,7%

--

e

98,2%

99,7%

98,7%

95,2%

98,3%

0,7%

--

81 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

5 372 351

4 934 093

24 385

19 257

394 616

-

-

b

5 545 137

5 100 938

26 221

16 893

401 085

-

-

c

5 326 730

4 892 586

26 202

15 928

392 014

-

-

d

99,2%

99,2%

107,5%

82,7%

99,3%

--

--

e

96,1%

95,9%

99,9%

94,3%

97,7%

--

--

83 - Kultura i sztuka

a

511 777

331 795

1 579

122 774

55 629

-

-

b

680 577

492 312

693

120 196

67 376

-

-

c

631 739

471 508

693

100 525

59 014

-

-

d

123,4%

142,1%

43,9%

81,9%

106,1%

--

--

e

92,8%

95,8%

100,0%

83,6%

87,6%

--

--

85 - Ochrona zdrowia

a

3 894 646

765 381

11 383

1 952 918

1 164 964

-

-

b

4 598 522

1 151 785

10 180

2 051 385

1 385 172

-

-

c

4 300 019

1 101 279

10 286

1 901 701

1 286 754

-

-

d

110,4%

143,9%

90,4%

97,4%

110,5%

--

--

e

93,5%

95,6%

101,0%

92,7%

92,9%

--

--

86 - Opieka społeczna

a

10 600 200

5 343 318

5 165 910

29 000

61 972

-

-

b

12 060 305

6 662 640

5 275 190

32 580

89 894

-

-

c

11 978 149

6 605 013

5 256 885

27 668

88 583

-

-

d

113,0%

123,6%

101,8%

95,4%

142,9%

--

--

e

99,3%

99,1%

99,7%

84,9%

98,5%

--

--

- 21 -

Tablica 6

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

87 - Kultura fizyczna i sport

a

228 610

155 545

6 700

7 825

58 540

-

-

b

233 907

156 244

8 763

7 667

61 233

-

-

c

223 639

154 077

6 970

6 383

56 209

-

-

d

97,8%

99,1%

104,0%

81,6%

96,0%

--

--

e

95,6%

98,6%

79,5%

83,3%

91,8%

--

--

88 - Turystyka i wypoczynek

a

49 439

45 125

-

3 140

1 174

-

-

b

49 529

45 945

-

2 320

1 264

-

-

c

49 026

45 863

-

1 899

1 264

-

-

d

99,2%

101,6%

--

60,5%

107,7%

--

--

e

99,0%

99,8%

--

81,9%

100,0%

--

--

89 - Ró

ż

na działalno

ść

a

370 118

181 663

9 736

164 854

13 865

-

-

b

465 693

151 831

11 553

262 758

39 552

-

-

c

452 759

150 039

11 389

255 933

35 398

-

-

d

122,3%

82,6%

117,0%

155,2%

255,3%

--

--

e

97,2%

98,8%

98,6%

97,4%

89,5%

--

--

91 - Administracja pa

ń

stwowa

a

6 342 592

820 270

51 161

5 166 929

304 232

-

-

i samorz

ą

dowa

b

6 883 131

839 746

48 554

5 646 613

348 218

-

-

c

6 655 913

828 223

44 969

5 483 996

298 724

-

-

d

104,9%

101,0%

87,9%

106,1%

98,2%

--

--

e

96,7%

98,6%

92,6%

97,1%

85,8%

--

--

92 - Wymiar sprawiedliwo

ś

ci

a

4 144 934

-

276 884

3 582 051

285 999

-

-

i prokuratura

b

4 280 106

-

398 700

3 582 406

298 999

-

-

c

4 144 763

-

390 244

3 481 810

272 709

-

-

d

100,0%

--

140,9%

97,2%

95,4%

--

--

e

96,8%

--

97,9%

97,2%

91,2%

--

--

93 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

7 028 951

3 636 521

384 960

2 827 936

179 534

-

-

b

7 205 449

3 780 248

370 686

2 857 921

196 595

-

-

c

7 040 110

3 773 079

354 063

2 729 328

183 641

-

-

d

100,2%

103,8%

92,0%

96,5%

102,3%

--

--

e

97,7%

99,8%

95,5%

95,5%

93,4%

--

--

- 22 -

Tablica 6

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

94 - Finanse

a

21 641 116

391 745

8 000

208 651

-

2 037 220

18 995 500

b

21 508 107

381 745

8 000

193 649

-

2 029 213

18 895 500

c

20 578 300

380 425

2

144 164

-

2 029 172

18 024 538

d

95,1%

97,1%

0,0%

69,1%

--

99,6%

94,9%

e

95,7%

99,7%

0,0%

74,4%

--

100,0%

95,4%

95 - Ubezpieczenia społeczne

a

37 783 754

30 474 709

6 262 623

1 044 143

2 279

-

-

b

37 784 583

30 515 726

6 327 962

938 616

2 279

-

-

c

36 698 583

29 858 808

6 248 446

589 099

2 230

-

-

d

97,1%

98,0%

99,8%

56,4%

97,9%

--

--

e

97,1%

97,8%

98,7%

62,8%

97,9%

--

--

96 - Dotacje

a

2 981 916

2 981 916

-

-

-

-

-

b

3 091 916

3 091 916

-

-

-

-

-

c

2 832 192

2 832 192

-

-

-

-

-

d

95,0%

95,0%

--

--

--

--

--

e

91,6%

91,6%

--

--

--

--

--

97 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

32 898 654

28 583 264

242 573

1 980 485

2 092 332

-

-

b

26 498 536

26 046 256

95 117

76 300

280 864

-

-

c

25 863 796

25 860 830

278

2 689

-

-

-

d

78,6%

90,5%

0,1%

0,1%

--

--

--

e

97,6%

99,3%

0,3%

3,5%

--

--

--

98 - Obrona narodowa

a

10 297 266

513 015

728 484

7 397 242

1 658 525

-

-

b

10 423 283

538 614

744 022

7 446 626

1 694 021

-

-

c

9 943 745

536 592

739 905

7 251 568

1 415 680

-

-

d

96,6%

104,6%

101,6%

98,0%

85,4%

--

--

e

95,4%

99,6%

99,4%

97,4%

83,6%

--

--

99 - Urz

ę

dy nacz. organów władzy,

a

1 183 346

71 789

20 077

969 921

121 559

-

-

kontroli, s

ą

downictwa

b

1 266 910

137 245

20 033

942 502

167 129

-

-

c

1 185 481

127 523

18 089

874 559

165 310

-

-

d

100,2%

177,6%

90,1%

90,2%

136,0%

--

--

e

93,6%

92,9%

90,3%

92,8%

98,9%

--

--