- 28 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

308 982 737

132 789 563

22 237 506

51 842 372

16 941 586

27 809 610

12 091 766

45 270 334

b

308 982 737

133 448 978

22 116 886

51 414 640

18 729 854

27 709 539

12 224 884

43 337 955

**)

c

277 893 478

130 788 381

21 172 332

48 505 723

14 919 649

25 116 723

12 224 019

25 166 651

d

89,9%

98,5%

95,2%

93,6%

88,1%

90,3%

101,1%

55,6%

e

89,9%

98,0%

95,7%

94,3%

79,7%

90,6%

100,0%

58,1%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

16 455 071

1 672 724

1 361

549 991

117 481

-

11 643

14 101 871

b

18 341 569

2 942 764

1 448

914 473

379 018

-

11 643

14 092 224

c

17 778 612

2 834 069

1 393

850 520

364 881

-

10 778

13 716 971

d

108,0%

169,4%

102,4%

154,6%

310,6%

--

92,6%

97,3%

e

96,9%

96,3%

96,2%

93,0%

96,3%

--

92,6%

97,3%

020 - Le

ś

nictwo

a

37 167

28 317

-

1 170

-

-

-

7 680

b

42 058

33 077

2

1 233

67

-

-

7 680

c

36 061

32 651

2

1 220

67

-

-

2 121

d

97,0%

115,3%

--

104,3%

--

--

--

27,6%

e

85,7%

98,7%

100,0%

99,0%

100,0%

--

--

27,6%

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

171 198

-

870

34 447

7 707

-

-

128 174

b

172 642

3 400

929

33 053

7 087

-

-

128 174

c

165 644

3 264

917

32 363

2 221

-

-

126 879

d

96,8%

--

105,4%

94,0%

28,8%

--

--

99,0%

e

95,9%

96,0%

98,7%

97,9%

31,3%

--

--

99,0%

100 - Górnictwo i kopalnictwo

a

448 713

446 000

13

200

2 500

-

-

-

b

458 546

455 833

13

200

2 500

-

-

-

c

447 803

445 101

11

200

2 491

-

-

-

d

99,8%

99,8%

83,3%

100,0%

99,7%

--

--

--

e

97,7%

97,6%

83,3%

100,0%

99,7%

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

3 077 532

220 194

437

173 041

66 900

-

-

2 616 960

b

1 795 114

245 977

433

184 761

115 890

-

-

1 248 053

c

1 404 801

192 546

427

169 134

79 236

-

-

963 457

d

45,6%

87,4%

97,8%

97,7%

118,4%

--

--

36,8%

e

78,3%

78,3%

98,8%

91,5%

68,4%

--

--

77,2%

- 29 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

a

-

-

-

-

-

-

-

-

energi

ę

elektryczn

ą

, gaz i wod

ę

b

434

50

-

-

-

-

-

384

c

434

50

-

-

-

-

-

384

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

100,0%

500 - Handel

a

1 649 402

341 334

6 831

97 727

8 133

-

-

1 195 377

b

1 659 586

465 230

6 890

92 450

8 890

-

-

1 086 127

c

1 486 604

404 776

6 739

90 879

8 675

-

-

975 534

d

90,1%

118,6%

98,7%

93,0%

106,7%

--

--

81,6%

e

89,6%

87,0%

97,8%

98,3%

97,6%

--

--

89,8%

550 - Hotele i restauracje

a

22 000

22 000

-

-

-

-

-

-

b

22 000

22 000

-

-

-

-

-

-

c

21 755

21 755

-

-

-

-

-

-

d

98,9%

98,9%

--

--

--

--

--

--

e

98,9%

98,9%

--

--

--

--

--

--

600 - Transport i ł

ą

czno

ść

a

12 674 393

2 530 595

9 355

2 818 630

4 611 277

-

-

2 704 536

b

17 659 240

2 777 158

9 504

3 069 416

5 826 884

-

-

5 976 278

c

16 268 217

2 756 932

9 120

2 834 132

5 196 125

-

-

5 471 908

d

128,4%

108,9%

97,5%

100,5%

112,7%

--

--

202,3%

e

92,1%

99,3%

96,0%

92,3%

89,2%

--

--

91,6%

630 - Turystyka

a

44 544

40 898

40

3 606

-

-

-

-

b

47 238

42 486

18

3 243

-

-

-

1 491

c

46 899

42 331

18

3 065

-

-

-

1 485

d

105,3%

103,5%

44,4%

85,0%

--

--

--

--

e

99,3%

99,6%

98,8%

94,5%

--

--

--

99,6%

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

1 444 022

1 326 896

39

15 452

100 070

-

-

1 565

b

1 676 072

1 341 616

39

128 926

203 695

-

-

1 795

c

1 541 158

1 236 697

2

126 823

177 406

-

-

230

d

106,7%

93,2%

4,2%

820,8%

177,3%

--

--

14,7%

e

92,0%

92,2%

4,2%

98,4%

87,1%

--

--

12,8%

- 30 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710 - Działalno

ść

usługowa

a

704 448

238 542

2 646

291 352

67 244

-

-

104 664

b

775 277

269 136

2 712

320 197

122 763

-

-

60 469

c

710 517

261 614

2 663

308 824

111 209

-

-

26 206

d

100,9%

109,7%

100,7%

106,0%

165,4%

--

--

25,0%

e

91,6%

97,2%

98,2%

96,4%

90,6%

--

--

43,3%

720 - Informatyka

a

179 915

-

201

156 433

8 821

-

-

14 460

b

230 645

1 406

205

190 107

21 127

-

-

17 799

c

209 382

103

203

180 376

12 786

-

-

15 914

d

116,4%

--

101,2%

115,3%

145,0%

--

--

110,1%

e

90,8%

7,3%

99,0%

94,9%

60,5%

--

--

89,4%

730 - Nauka

a

4 102 206

2 353 022

1 190

1 210 932

355 425

-

-

181 637

b

4 144 430

2 458 114

1 575

1 105 456

355 425

-

-

223 861

c

3 862 107

2 261 728

1 529

1 055 628

343 227

-

-

199 996

d

94,1%

96,1%

128,5%

87,2%

96,6%

--

--

110,1%

e

93,2%

92,0%

97,1%

95,5%

96,6%

--

--

89,3%

750 - Administracja publiczna

a

10 426 110

414 899

326 577

8 006 952

514 148

-

-

1 163 534

b

10 923 406

507 489

278 795

8 632 993

495 390

-

-

1 008 739

c

10 160 811

500 455

270 042

8 230 611

404 588

-

-

755 115

d

97,5%

120,6%

82,7%

102,8%

78,7%

--

--

64,9%

e

93,0%

98,6%

96,9%

95,3%

81,7%

--

--

74,9%

751 - Urz

ę

dy naczelnych organów

a

1 866 359

70 806

22 276

1 632 191

139 816

-

-

1 270

władzy pa

ń

stwowej,

b

1 875 903

74 924

22 026

1 640 397

137 108

-

-

1 448

kontroli i ochrony prawa

c

1 787 313

72 761

21 194

1 578 799

114 382

-

-

177

oraz s

ą

downictwa

d

95,8%

102,8%

95,1%

96,7%

81,8%

--

--

14,0%

e

95,3%

97,1%

96,2%

96,2%

83,4%

--

--

12,2%

752 - Obrona narodowa

a

16 565 388

101 912

848 285

10 889 125

4 726 066

-

-

-

b

17 062 405

101 374

887 041

10 816 976

5 257 015

-

-

-

c

13 812 158

91 850

878 299

9 736 542

3 105 467

-

-

-

d

83,4%

90,1%

103,5%

89,4%

65,7%

--

--

--

e

81,0%

90,6%

99,0%

90,0%

59,1%

--

--

--

- 31 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

753 - Obowi

ą

zkowe ubezpieczenia

a

64 320 411

48 275 831

15 039 412

999 105

6 063

-

-

-

społeczne

b

64 478 399

48 437 831

14 999 354

1 023 719

17 495

-

-

-

c

64 049 938

48 146 742

14 879 401

1 010 513

13 282

-

-

-

d

99,6%

99,7%

98,9%

101,1%

219,1%

--

--

--

e

99,3%

99,4%

99,2%

98,7%

75,9%

--

--

--

754 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

13 015 688

1 662 315

431 476

9 603 828

1 238 766

-

-

79 303

i ochrona przeciwpo

ż

arowa

b

13 238 704

1 683 368

404 248

9 688 279

1 373 448

-

-

89 361

c

12 517 027

1 683 033

388 441

9 362 224

1 020 245

-

-

63 083

d

96,2%

101,2%

90,0%

97,5%

82,4%

--

--

79,5%

e

94,5%

100,0%

96,1%

96,6%

74,3%

--

--

70,6%

755 - Wymiar sprawiedliwo

ś

ci

a

9 363 288

628

316 986

8 110 388

883 059

-

-

52 227

b

9 372 969

628

280 782

8 072 850

952 596

-

-

66 113

c

9 090 188

628

276 791

7 882 364

895 483

-

-

34 922

d

97,1%

100,0%

87,3%

97,2%

101,4%

--

--

66,9%

e

97,0%

100,0%

98,6%

97,6%

94,0%

--

--

52,8%

756 - Dochody od osób prawnych,

a

315 177

-

-

299 257

15 920

-

-

-

od osób fizycznych i od innych

b

361 892

6 019

5

339 232

15 920

-

-

717

jednostek nieposiadaj

ą

cych

c

343 192

6 019

5

324 958

11 495

-

-

716

osobowo

ś

ci prawnej oraz

d

108,9%

--

--

108,6%

72,2%

--

--

--

wydatki zwi

ą

zane z ich poborem

e

94,8%

100,0%

97,9%

95,8%

72,2%

--

--

99,8%

757 - Obsługa długu publicznego

a

27 809 610

-

-

-

-

27 809 610

-

-

b

27 709 610

-

-

71

-

27 709 539

-

-

c

25 116 751

-

-

28

-

25 116 723

-

-

d

90,3%

--

--

--

--

90,3%

--

--

e

90,6%

--

--

39,6%

--

90,6%

--

--

758 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

85 274 239

46 845 339

16 712

2 641 692

2 471 410

-

12 080 123

21 218 963

b

72 315 349

41 317 209

3 854

432 660

548 571

-

12 213 241

17 799 813

c

55 331 016

40 757 803

45

138 168

428 452

-

12 213 241

1 793 306

d

64,9%

87,0%

0,3%

5,2%

17,3%

--

101,1%

8,5%

e

76,5%

98,6%

1,2%

31,9%

78,1%

--

100,0%

10,1%

- 32 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 - O

ś

wiata i wychowanie

a

1 610 397

114 564

19 955

1 038 985

67 675

-

-

369 218

b

2 383 324

483 503

20 742

1 224 292

114 719

-

-

540 068

c

2 200 034

382 032

20 607

1 202 708

113 024

-

-

481 663

d

136,6%

333,5%

103,3%

115,8%

167,0%

--

--

130,5%

e

92,3%

79,0%

99,3%

98,2%

98,5%

--

--

89,2%

803 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

10 744 700

9 998 492

206 619

28 955

425 903

-

-

84 731

b

11 198 520

10 416 611

184 173

21 971

471 515

-

-

104 250

c

11 091 009

10 345 094

183 807

21 741

446 904

-

-

93 463

d

103,2%

103,5%

89,0%

75,1%

104,9%

--

--

110,3%

e

99,0%

99,3%

99,8%

99,0%

94,8%

--

--

89,7%

851 - Ochrona zdrowia

a

4 633 589

1 146 334

7 770

2 521 363

851 377

-

-

106 745

b

7 067 730

2 748 234

12 084

2 689 020

1 507 086

-

-

111 306

c

6 692 163

2 656 705

11 662

2 589 257

1 332 988

-

-

101 551

d

144,4%

231,8%

150,1%

102,7%

156,6%

--

--

95,1%

e

94,7%

96,7%

96,5%

96,3%

88,4%

--

--

91,2%

852 - Pomoc społeczna

a

12 649 422

12 575 712

11 333

56 135

1 486

-

-

4 756

b

13 766 691

13 536 235

21 537

84 124

117 677

-

-

7 118

c

12 958 209

12 742 233

20 814

80 195

108 956

-

-

6 010

d

102,4%

101,3%

183,7%

142,9%

*)

--

--

126,4%

e

94,1%

94,1%

96,6%

95,3%

92,6%

--

--

84,4%

853 - Pozostałe zadania w zakresie

a

6 691 761

1 091 770

4 942 168

11 303

436

-

-

646 084

polityki społecznej

b

6 289 806

1 163 049

4 942 547

12 948

1 461

-

-

169 801

c

5 373 462

1 108 927

4 163 143

10 696

1 453

-

-

89 242

d

80,3%

101,6%

84,2%

94,6%

333,3%

--

--

13,8%

e

85,4%

95,3%

84,2%

82,6%

99,5%

--

--

52,6%

854 - Edukacyjna opieka

a

245 403

17 898

1 729

194 110

9 845

-

-

21 821

wychowawcza

b

946 902

690 191

12 616

204 512

13 766

-

-

25 817

c

845 963

598 336

12 599

203 994

13 623

-

-

17 410

d

344,7%

*)

728,7%

105,1%

138,4%

--

--

79,8%

e

89,3%

86,7%

99,9%

99,7%

99,0%

--

--

67,4%

- 33 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 - Gospodarka komunalna

a

555 264

253

294

140 833

18 590

-

-

395 294

i ochrona

ś

rodowiska

b

686 797

1 150

352

163 636

66 344

-

-

455 314

c

359 516

932

345

160 192

60 736

-

-

137 311

d

64,7%

368,4%

117,5%

113,7%

326,7%

--

--

34,7%

e

52,3%

81,0%

98,0%

97,9%

91,5%

--

--

30,2%

921 - Kultura i ochrona

a

1 430 998

1 025 879

3 325

178 422

158 432

-

-

64 940

dziedzictwa narodowego

b

1 572 604

985 912

3 222

194 601

284 762

-

-

104 107

c

1 486 713

964 852

3 172

191 645

244 994

-

-

82 050

d

103,9%

94,1%

95,4%

107,4%

154,6%

--

--

126,3%

e

94,5%

97,9%

98,4%

98,5%

86,0%

--

--

78,8%

925 - Ogrody botaniczne

a

109 556

455

2 816

97 555

4 206

-

-

4 524

i zoologiczne oraz naturalne

b

115 428

513

2 825

100 040

4 238

-

-

7 812

obszary i obiekty chronionej

c

115 109

508

2 823

99 917

4 141

-

-

7 720

przyrody

d

105,1%

111,6%

100,2%

102,4%

98,5%

--

--

170,7%

e

99,7%

99,0%

99,9%

99,9%

97,7%

--

--

98,8%

926 - Kultura fizyczna i sport

a

344 766

225 954

16 790

39 192

62 830

-

-

-

b

591 446

236 491

16 916

28 804

307 399

-

-

1 837

c

582 914

235 854

16 117

28 004

301 111

-

-

1 827

d

169,1%

104,4%

96,0%

71,5%

479,2%

--

--

--

e

98,6%

99,7%

95,3%

97,2%

98,0%

--

--

99,5%

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000

**)

ł

ą

cznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku