- 48 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

18 633 696

16 312 953

22 763

1 803 437

327 587

-

-

166 956

b

26 042 697

20 897 416

33 896

2 445 028

2 377 638

-

-

288 720

**)

c

24 606 096

19 837 083

33 265

2 374 808

2 146 918

-

-

214 022

d

132,1%

121,6%

146,1%

131,7%

655,4%

--

--

128,2%

e

94,5%

94,9%

98,1%

97,1%

90,3%

--

--

74,1%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

789 741

274 665

1 055

417 168

50 320

-

-

46 533

b

2 002 442

893 962

1 184

782 063

229 136

-

-

96 097

c

1 914 386

883 014

1 139

726 897

215 348

-

-

87 988

d

242,4%

321,5%

108,0%

174,2%

428,0%

--

--

189,1%

e

95,6%

98,8%

96,2%

92,9%

94,0%

--

--

91,6%

020 - Le

ś

nictwo

a

410

410

-

-

-

-

-

-

b

410

410

-

-

-

-

-

-

c

324

324

-

-

-

-

-

-

d

79,1%

79,1%

--

--

--

--

--

--

e

79,1%

79,1%

--

--

--

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

18 523

-

717

16 199

1 607

-

-

-

b

19 699

-

720

17 178

1 802

-

-

-

c

19 584

-

720

17 067

1 797

-

-

-

d

105,7%

--

100,4%

105,4%

111,9%

--

--

--

e

99,4%

--

100,0%

99,4%

99,8%

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

3

-

3

-

-

-

-

-

b

26 285

-

3

10

-

-

-

26 272

c

14 787

-

1

10

-

-

-

14 777

d

*)

--

25,0%

--

--

--

--

--

e

56,3%

--

25,0%

100,0%

--

--

--

56,2%

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

a

-

-

-

-

-

-

-

-

energi

ę

elektryczn

ą

, gaz i wod

ę

b

434

50

-

-

-

-

-

384

c

434

50

-

-

-

-

-

384

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

100,0%

- 49 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

500 - Handel

a

58 100

-

186

56 387

1 527

-

-

-

b

65 525

-

242

63 653

1 630

-

-

-

c

65 441

-

241

63 592

1 608

-

-

-

d

112,6%

--

129,7%

112,8%

105,3%

--

--

--

e

99,9%

--

99,7%

99,9%

98,6%

--

--

--

600 - Transport i ł

ą

czno

ść

a

632 430

402 590

1 763

124 828

97 440

-

-

5 809

b

1 685 776

639 751

1 356

157 332

878 589

-

-

8 748

c

1 549 260

632 160

1 314

155 171

757 746

-

-

2 869

d

245,0%

157,0%

74,5%

124,3%

777,7%

--

--

49,4%

e

91,9%

98,8%

96,9%

98,6%

86,2%

--

--

32,8%

630 - Turystyka

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

1 491

-

-

-

-

-

-

1 491

c

1 485

-

-

-

-

-

-

1 485

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,6%

--

--

--

--

--

--

99,6%

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

56 350

49 446

29

6 805

70

-

-

-

b

262 203

131 992

29

121 256

8 695

-

-

230

c

256 723

127 589

2

120 597

8 306

-

-

230

d

455,6%

258,0%

5,7%

*)

*)

--

--

--

e

97,9%

96,7%

5,7%

99,5%

95,5%

--

--

100,0%

710 - Działalno

ść

usługowa

a

244 091

200 551

122

40 185

3 233

-

-

-

b

261 082

216 047

99

38 816

4 491

-

-

1 629

c

257 690

213 994

98

38 092

4 247

-

-

1 259

d

105,6%

106,7%

80,3%

94,8%

131,4%

--

--

--

e

98,7%

99,0%

98,8%

98,1%

94,6%

--

--

77,3%

720 - Informatyka

a

4 373

-

2

4 230

141

-

-

-

b

4 689

-

0

4 455

141

-

-

93

c

4 656

-

0

4 455

141

-

-

60

d

106,5%

--

22,5%

105,3%

99,9%

--

--

--

e

99,3%

--

100,0%

100,0%

99,9%

--

--

64,6%

- 50 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

730 - Nauka

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

2 304

-

-

-

-

-

-

2 304

c

1 290

-

-

-

-

-

-

1 290

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

56,0%

--

--

--

--

--

--

56,0%

750 - Administracja publiczna

a

1 072 900

388 040

1 376

572 941

42 634

-

-

67 909

b

1 146 158

405 682

1 463

624 542

48 117

-

-

66 355

c

1 131 491

404 531

1 375

620 667

46 841

-

-

58 076

d

105,5%

104,2%

100,0%

108,3%

109,9%

--

--

85,5%

e

98,7%

99,7%

94,0%

99,4%

97,3%

--

--

87,5%

752 - Obrona narodowa

a

9 772

598

15

6 005

3 154

-

-

-

b

9 772

838

2

5 068

3 863

-

-

-

c

8 595

795

2

4 390

3 407

-

-

-

d

88,0%

133,0%

15,7%

73,1%

108,0%

--

--

--

e

88,0%

94,9%

99,6%

86,6%

88,2%

--

--

--

754 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

1 853 139

1 607 856

5 278

122 356

111 442

-

-

6 207

i ochrona przeciwpo

ż

arowa

b

1 958 403

1 627 888

3 451

122 865

197 694

-

-

6 505

c

1 952 666

1 627 591

3 451

122 546

193 422

-

-

5 655

d

105,4%

101,2%

65,4%

100,2%

173,6%

--

--

91,1%

e

99,7%

100,0%

100,0%

99,7%

97,8%

--

--

86,9%

756 - Dochody od osób prawnych,

a

-

-

-

-

-

-

-

-

od osób fizycznych i od innych

b

6 019

6 019

-

-

-

-

-

-

jednostek nieposiadaj

ą

cych

c

6 019

6 019

-

-

-

-

-

-

osobowo

ś

ci prawnej oraz

d

--

--

--

--

--

--

--

--

wydatki zwi

ą

zane z ich poborem

e

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

--

758 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

33 926

22 562

18

8 463

2 883

-

-

-

b

28 182

21 137

18

588

4 803

-

-

1 636

c

27 869

21 132

18

341

4 802

-

-

1 576

d

82,1%

93,7%

100,0%

4,0%

166,6%

--

--

--

e

98,9%

100,0%

100,0%

58,0%

100,0%

--

--

96,4%

- 51 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 - O

ś

wiata i wychowanie

a

256 645

70 072

5 238

149 297

2 644

-

-

29 394

b

716 719

438 654

5 268

194 628

45 417

-

-

32 752

c

583 632

338 875

5 227

191 395

44 845

-

-

3 290

d

227,4%

483,6%

99,8%

128,2%

*)

--

--

11,2%

e

81,4%

77,3%

99,2%

98,3%

98,7%

--

--

10,0%

803 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

4 088

-

-

30

2 000

-

-

2 058

c

4 077

-

-

30

2 000

-

-

2 048

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,8%

--

--

100,0%

100,0%

--

--

99,5%

851 - Ochrona zdrowia

a

696 908

615 546

6 168

73 792

1 402

-

-

-

b

2 860 267

2 213 564

8 061

86 998

550 871

-

-

773

c

2 739 469

2 165 896

7 693

86 636

478 501

-

-

743

d

393,1%

351,9%

124,7%

117,4%

*)

--

--

--

e

95,8%

97,8%

95,4%

99,6%

86,9%

--

--

96,1%

852 - Pomoc społeczna

a

12 557 052

12 555 563

5

33

1 451

-

-

-

b

13 614 375

13 496 706

11

122

117 489

-

-

46

c

12 813 333

12 704 419

11

86

108 770

-

-

46

d

102,0%

101,2%

223,0%

260,3%

*)

--

--

--

e

94,1%

94,1%

98,2%

70,4%

92,6%

--

--

100,0%

853 - Pozostałe zadania w zakresie

a

88 396

79 287

1

8 672

436

-

-

-

polityki społecznej

b

117 412

92 288

501

8 546

1 456

-

-

14 622

c

105 144

87 743

501

7 702

1 448

-

-

7 749

d

118,9%

110,7%

*)

88,8%

332,2%

--

--

--

e

89,6%

95,1%

99,9%

90,1%

99,5%

--

--

53,0%

854 - Edukacyjna opieka

a

15 972

10 061

-

5 911

-

-

-

-

wychowawcza

b

700 561

673 646

10 597

8 959

3 363

-

-

3 996

c

612 352

585 783

10 586

8 795

3 221

-

-

3 966

d

*)

*)

--

148,8%

--

--

--

--

e

87,4%

87,0%

99,9%

98,2%

95,8%

--

--

99,3%

- 52 -

Tablica 9

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Ś

rodki

Finansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

ś

rodków UE

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 - Gospodarka komunalna

a

130 370

253

272

114 664

4 077

-

-

11 104

i ochrona

ś

rodowiska

b

191 472

1 105

312

127 154

48 024

-

-

14 877

c

187 238

932

309

126 503

46 685

-

-

12 809

d

143,6%

368,4%

113,5%

110,3%

*)

--

--

115,4%

e

97,8%

84,3%

98,9%

99,5%

97,2%

--

--

86,1%

921 - Kultura i ochrona

a

80 737

35 448

69

44 193

1 027

-

-

-

dziedzictwa narodowego

b

108 111

37 361

76

47 323

17 333

-

-

6 018

c

104 862

35 927

76

46 463

16 502

-

-

5 893

d

129,9%

101,4%

110,1%

105,1%

*)

--

--

--

e

97,0%

96,2%

99,9%

98,2%

95,2%

--

--

97,9%

925 - Ogrody botaniczne

a

33 858

5

446

31 308

2 099

-

-

-

i zoologiczne oraz naturalne

b

36 162

63

502

33 442

2 155

-

-

-

obszary i obiekty chronionej

c

36 078

58

501

33 373

2 146

-

-

-

przyrody

d

106,6%

*)

112,3%

106,6%

102,2%

--

--

--

e

99,8%

91,9%

99,8%

99,8%

99,6%

--

--

--

926 - Kultura fizyczna i sport

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

212 657

252

-

-

210 569

-

-

1 837

c

207 211

252

-

-

205 133

-

-

1 827

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

97,4%

100,0%

--

--

97,4%

--

--

99,5%

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000

**)

ł

ą

cznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku