- 28 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

209 703 733

96 135 442

21 944 886

43 620 454

10 199 061

1 117 800

26 465 403

10 220 687

b

209 703 733

102 474 958

20 725 902

40 474 736

10 337 689

1 048 514

24 886 247

9 755 687

**) c

208 132 944

101 801 326

20 498 849

40 063 527

10 167 408

1 037 757

24 810 673

9 753 405

d

99,3%

105,9%

93,4%

91,8%

99,7%

92,8%

93,7%

95,4%

e

99,3%

99,3%

98,9%

99,0%

98,4%

99,0%

99,7%

100,0%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

2 384 509

1 797 675

1 803

413 212

171 819

-

-

-

b

6 269 579

5 232 683

931

769 090

266 874

-

-

-

c

6 220 165

5 209 438

929

760 785

249 013

-

-

-

d

260,9%

289,8%

51,5%

184,1%

144,9%

--

--

--

e

99,2%

99,6%

99,8%

98,9%

93,3%

--

--

--

020 - Leśnictwo

a

31 981

30 020

1

1 835

125

-

-

-

b

35 440

33 318

7

1 989

125

-

-

-

c

35 033

33 147

7

1 759

121

-

-

-

d

109,5%

110,4%

662,0%

95,9%

96,5%

--

--

--

e

98,9%

99,5%

94,6%

88,5%

96,5%

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

26 731

884

665

24 244

938

-

-

-

b

114 713

85 440

679

25 947

2 647

-

-

-

c

114 088

85 060

679

25 781

2 569

-

-

-

d

426,8%

*)

102,0%

106,3%

273,8%

--

--

--

e

99,5%

99,6%

100,0%

99,4%

97,0%

--

--

--

100 - Górnictwo i kopalnictwo

a

912 149

909 200

44

405

2 500

-

-

-

b

1 185 559

1 181 610

44

405

3 500

-

-

-

c

943 262

939 415

16

331

3 500

-

-

-

d

103,4%

103,3%

35,5%

81,7%

140,0%

--

--

--

e

79,6%

79,5%

35,5%

81,7%

100,0%

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

262 429

117 615

622

30 106

114 086

-

-

-

b

1 009 895

566 889

468

63 773

258 766

120 000

-

-

c

989 718

551 170

466

61 023

257 059

120 000

-

-

d

377,1%

468,6%

75,0%

202,7%

225,3%

--

--

--

e

98,0%

97,2%

99,7%

95,7%

99,3%

100,0%

--

--

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

a

-

-

-

-

-

-

-

-

energię elektryczną gaz i wodę

b

65

65

-

-

-

-

-

-

- 29 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

c

40

40

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

61,6%

61,6%

--

--

--

--

--

--

500 - Handel

a

722 905

620 446

6 374

90 917

5 168

-

-

-

b

824 982

722 365

6 080

91 375

5 161

-

-

-

c

809 913

709 630

6 079

90 001

4 202

-

-

-

d

112,0%

114,4%

95,4%

99,0%

81,3%

--

--

--

e

98,2%

98,2%

100,0%

98,5%

81,4%

--

--

--

550 - Hotele i restauracje

a

18 000

18 000

-

-

-

-

-

-

b

18 000

18 000

-

-

-

-

-

-

c

17 703

17 703

-

-

-

-

-

-

d

98,3%

98,3%

--

--

--

--

--

--

e

98,3%

98,3%

--

--

--

--

--

--

600 - Transport i łączność

a

3 229 867

397 991

8 947

1 846 370

976 559

-

-

-

b

4 608 428

421 909

8 041

2 458 180

1 720 299

-

-

-

c

4 573 201

421 906

7 911

2 445 213

1 698 171

-

-

-

d

141,6%

106,0%

88,4%

132,4%

173,9%

--

--

--

e

99,2%

100,0%

98,4%

99,5%

98,7%

--

--

--

630 - Turystyka

a

34 103

31 305

-

2 798

-

-

-

-

b

41 044

34 798

19

2 827

3 400

-

-

-

c

40 481

34 382

19

2 714

3 366

-

-

-

d

118,7%

109,8%

--

97,0%

--

--

--

--

e

98,6%

98,8%

97,5%

96,0%

99,0%

--

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

1 448 061

315 117

679

11 735

36 030

1 084 500

-

-

b

1 376 860

395 808

22

34 041

19 123

927 867

-

-

c

1 361 540

394 430

21

31 060

18 886

917 143

-

-

d

94,0%

125,2%

3,1%

264,7%

52,4%

84,6%

--

--

e

98,9%

99,7%

97,0%

91,2%

98,8%

98,8%

--

--

710 - Działalność usługowa

a

388 714

131 838

2 912

241 085

12 879

-

-

-

b

775 504

137 997

2 065

541 446

93 996

-

-

-

c

773 508

136 815

2 064

540 934

93 696

-

-

-

d

199,0%

103,8%

70,9%

224,4%

727,5%

--

--

--

- 30 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

e

99,7%

99,1%

100,0%

99,9%

99,7%

--

--

--

720 - Informatyka

a

145 537

-

159

139 772

5 606

-

-

-

b

156 135

19

132

140 964

15 020

-

-

-

c

147 374

19

130

135 808

11 417

-

-

-

d

101,3%

--

81,5%

97,2%

203,7%

--

--

--

e

94,4%

100,0%

98,2%

96,3%

76,0%

--

--

--

730 - Nauka

a

2 892 329

1 835 645

9 070

747 813

299 801

-

-

-

b

2 901 417

1 900 611

-

700 990

299 816

-

-

-

c

2 901 081

1 900 554

-

700 725

299 802

-

-

-

d

100,3%

103,5%

--

93,7%

100,0%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

100,0%

100,0%

--

--

--

750 - Administracja publiczna

a

8 270 846

369 906

358 189

7 130 613

412 138

-

-

-

b

8 553 110

438 758

302 673

7 336 448

475 231

-

-

-

c

8 335 031

424 779

278 774

7 183 514

447 964

-

-

-

d

100,8%

114,8%

77,8%

100,7%

108,7%

--

--

--

e

97,5%

96,8%

92,1%

97,9%

94,3%

--

--

--

751 - Urzędy naczelnych organów

a

1 619 967

39 240

24 601

1 374 799

181 327

-

-

-

władzy państwowej,

b

1 817 170

213 268

21 239

1 395 349

187 315

-

-

-

kontroli i ochrony prawa

c

1 737 318

208 619

20 432

1 328 061

180 205

-

-

-

oraz sądownictwa

d

107,2%

531,6%

83,1%

96,6%

99,4%

--

--

--

e

95,6%

97,8%

96,2%

95,2%

96,2%

--

--

--

752 - Obrona narodowa

a

12 154 961

14 250

892 000

8 103 455

3 145 256

-

-

-

b

12 428 026

19 088

543 266

8 085 508

3 780 163

-

-

-

c

12 420 767

19 069

543 039

8 081 627

3 777 031

-

-

-

d

102,2%

133,8%

60,9%

99,7%

120,1%

--

--

--

e

99,9%

99,9%

100,0%

100,0%

99,9%

--

--

--

753 - Obowiązkowe ubezpieczenia

a

42 976 242

32 885 150

8 837 575

1 249 666

3 851

-

-

-

społeczne

b

45 014 767

34 824 937

8 953 942

1 232 561

3 328

-

-

-

c

44 965 665

34 824 937

8 942 216

1 195 186

3 326

-

-

-

d

104,6%

105,9%

101,2%

95,6%

86,4%

--

--

--

e

99,9%

100,0%

99,9%

97,0%

100,0%

--

--

--

754 - Bezpieczeństwo publiczne

a

9 132 222

1 247 134

761 602

6 886 703

236 783

-

-

-

- 31 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i ochrona przeciwpożarowa

b

9 449 186

1 255 514

420 144

7 116 611

656 916

-

-

-

c

9 437 668

1 255 336

420 119

7 114 968

647 245

-

-

-

d

103,3%

100,7%

55,2%

103,3%

273,3%

--

--

--

e

99,9%

100,0%

100,0%

100,0%

98,5%

--

--

--

755 - Wymiar sprawiedliwości

a

7 052 694

579

520 476

6 051 278

480 361

-

-

-

b

7 026 551

579

278 533

6 255 228

492 211

-

-

-

c

6 998 767

578

277 857

6 228 721

491 611

-

-

-

d

99,2%

99,8%

53,4%

102,9%

102,3%

--

--

--

e

99,6%

99,8%

99,8%

99,6%

99,9%

--

--

--

756 - Dochody od osób prawnych,

a

180 000

-

-

180 000

-

-

-

-

od osób fizycznych i od innych

b

221 521

-

3

221 518

-

-

-

-

jednostek nieposiadających

c

220 184

-

3

220 181

-

-

-

-

osobowości prawnej oraz

d

122,3%

--

--

122,3%

--

--

--

--

wydatki związane z ich poborem

e

99,4%

--

100,0%

99,4%

--

--

--

--

757 - Obsługa długu publicznego

a

26 665 300

-

-

199 897

-

-

26 465 403

-

b

25 053 506

-

-

167 259

-

-

24 886 247

-

c

24 976 210

-

-

165 537

-

-

24 810 673

-

d

93,7%

--

--

82,8%

--

--

93,7%

--

e

99,7%

--

--

99,0%

--

--

99,7%

--

758 - Różne rozliczenia

a

55 199 395

35 060 383

1 315 200

5 445 452

3 157 673

-

-

10 220 687

b

42 538 583

32 657 504

22

41 976

83 395

-

-

9 755 687

c

42 412 737

32 631 606

22

4 387

23 317

-

-

9 753 405

d

76,8%

93,1%

0,0%

0,1%

0,7%

--

--

95,4%

e

99,7%

99,9%

100,0%

10,5%

28,0%

--

--

100,0%

801 - Oświata i wychowanie

a

869 449

37 078

10 327

808 235

13 809

-

-

-

b

1 268 257

103 509

9 664

970 921

184 162

-

-

-

c

1 242 692

90 920

9 616

959 963

182 193

-

-

-

d

142,9%

245,2%

93,1%

118,8%

*)

--

--

--

e

98,0%

87,8%

99,5%

98,9%

98,9%

--

--

--

803 - Szkolnictwo wyższe

a

9 620 439

9 008 989

212 032

97 598

301 820

-

-

-

b

9 715 025

9 122 945

98 272

110 118

383 690

-

-

-

c

9 714 001

9 122 669

98 272

110 107

382 954

-

-

-

- 32 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d

101,0%

101,3%

46,3%

112,8%

126,9%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,8%

--

--

--

851 - Ochrona zdrowia

a

3 090 472

553 260

13 400

1 979 228

541 284

3 300

-

-

b

3 920 673

699 813

10 925

2 126 655

1 082 632

647

-

-

c

3 863 883

683 065

10 757

2 096 164

1 073 283

614

-

-

d

125,0%

123,5%

80,3%

105,9%

198,3%

18,6%

--

--

e

98,6%

97,6%

98,5%

98,6%

99,1%

94,9%

--

--

852 - Pomoc społeczna

a

10 886 383

8 635 700

2 216 919

32 137

1 627

-

-

-

b

11 882 280

9 665 781

2 128 767

49 953

37 779

-

-

-

c

11 456 044

9 406 294

1 962 982

49 525

37 243

-

-

-

d

105,2%

108,9%

88,5%

154,1%

*)

--

--

--

e

96,4%

97,3%

92,2%

99,1%

98,6%

--

--

--

853 - Pozostałe zadania w zakresie

a

7 957 051

1 220 807

6 730 689

5 459

96

-

-

-

polityki społecznej

b

9 316 595

1 400 420

7 907 082

7 893

1 200

-

-

-

c

9 277 612

1 386 476

7 883 592

6 351

1 193

-

-

-

d

116,6%

113,6%

117,1%

116,3%

*)

--

--

--

e

99,6%

99,0%

99,7%

80,5%

99,5%

--

--

--

854 - Edukacyjna opieka

a

168 916

16 919

1 385

146 142

4 470

-

-

-

wychowawcza

b

638 993

466 360

14 888

149 942

7 802

-

-

-

c

613 708

441 552

14 860

149 613

7 683

-

-

-

d

363,3%

*)

*)

102,4%

171,9%

--

--

--

e

96,0%

94,7%

99,8%

99,8%

98,5%

--

--

--

900 - Gospodarka komunalna

a

185 048

1 600

277

128 131

25 040

30 000

-

-

i ochrona środowiska

b

236 776

3 731

228

130 280

102 537

-

-

-

c

233 976

3 576

226

129 510

100 664

-

-

-

d

126,4%

223,5%

81,7%

101,1%

402,0%

--

--

--

e

98,8%

95,8%

99,5%

99,4%

98,2%

--

--

--

921 - Kultura i ochrona

a

920 600

678 779

3 127

175 401

63 293

-

-

-

dziedzictwa narodowego

b

1 037 472

712 458

3 011

165 729

156 274

-

-

-

c

1 032 087

709 361

3 008

164 301

155 417

-

-

-

d

112,1%

104,5%

96,2%

93,7%

245,6%

--

--

--

e

99,5%

99,6%

99,9%

99,1%

99,5%

--

--

--

- 33 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa

b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

925 - Ogrody botaniczne

a

79 558

2 104

2 593

71 712

3 149

-

-

-

i zoologiczne oraz naturalne

b

82 122

2 176

2 647

74 248

3 052

-

-

-

obszary i obiekty chronionej

c

82 099

2 176

2 646

74 228

3 050

-

-

-

przyrody

d

103,2%

103,4%

102,0%

103,5%

96,8%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,9%

--

--

--

926 - Kultura fizyczna i sport

a

176 875

157 828

13 218

4 256

1 573

-

-

-

b

185 501

156 606

12 109

5 513

11 273

-

-

-

c

185 387

156 605

12 109

5 449

11 225

-

-

-

d

104,8%

99,2%

91,6%

128,0%

713,6%

--

--

--

e

99,9%

100,0%

100,0%

98,8%

99,6%

--

--

--

*) wskaźnik powyżej 1000
**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku