Załącznik nr 8. Kontrole realizacji projektów
Tryb kontroli
Miejsce
kontroli
Zakres
kontroli
Rekome0acje
Numer
Działania
Liczba
kontroli
D
P
S
KD
KM
W
Z
Procent realizacji
Rocznego planu
kontroli
Stwierdzone
nieprawidłowości
U
WT
Z
Działanie 1.1
Województwo
Dolnośląskie
3
0
3
0
0
3
0
3
13
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
6
1
4(1)
0
3
3
4
2
100
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
31
0
6 (25)
0
0
31
0
31
66
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
3
0
3
0
0
3
0
3
43
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
5
0
5
0
0
5
0
5
23
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
2
0
2
0
0
2
0
2
67
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
2
0
1
1
0
2
1
1
7
0
0
0
0
Województwo Opolskie
3
0
3
0
0
3
0
3
42
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
1
0
1
0
0
1
0
1
11
1
1
0
0
Województwo Podlaskie
1
0
1
0
0
1
0
1
20
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
3
0
3
0
0
3
0
3
75
0
0
0
0
Województwo Śląskie
5
0
4 (1)
0
0
5
0
5
57
1
1
0
409 608,99
Województwo
Ś
więtokrzyskie
9
4
5
0
0
9
1
8
50
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
2
0
2
0
0
2
0
2
20
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
4
0
2(2)
0
0
2(2)
0
2(2)
22
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
6
0
3 (3)
0
0
3 (3)
0
3 (3)
100
0
0
0
0
Działanie 1.2
Województwo
Dolnośląskie
3
0
3
0
0
3
0
3
30
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
4
0
4
2
2
2
2
100
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
3
0
0 (3)
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
3
0
3
0
0
3
0
3
27
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
5
2
3
0
0
5
0
5
75
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
5
0
4
1
0
5
1
4
33
0
0
0
0
Województwo Opolskie
1
0
1
0
0
1
0
1
50
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
3
0
0
3
0
3
60
2
2
0
238.907,55
zł
Województwo Podlaskie
4
0
4
0
0
4
0
4
57
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
1
0
1
0
0
1
0
1
50
0
0
0
0
Województwo Śląskie
4
0
4
0
0
4
0
4
28
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
5
1
3
1
0
5
0
5
38
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
3
0
3
0
0
3
0
3
42
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
4
1
1(2)
0
0
2(2)
0
2(2)
100
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
3
0
2 (1)
0
0
2 (1)
0
2 (1)
100
0
0
0
0
Działanie 1.3
Województwo
Dolnośląskie
2
0
2
0
0
2
0
2
20
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
4
0
4
0
2
2
2
2
Brak
informacji
0
0
0
4
Województwo Lubelskie
12
0
2 (10)
0
0
12
0
12
25
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
3
0
3
0
0
3
0
3
43
1
1
1
0
Województwo Łódzkie
2
0
2
0
0
2
0
2
33
2
0
2
Województwo
Małopolskie
4
2
2
0
0
4
0
4
50
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
7
0
4 (3)
0
0
7
0
7
Brak
informacji
0
0
0
0
Województwo Opolskie
1
0
1
0
0
1
0
1
33
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
7
0
7
0
0
7
0
7
54
5
5
0
0
Województwo Podlaskie
1(2)
0
1(2)
0
0
1(2)
0
1(2)
Brak
informacji
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
2
0
2
0
0
2
0
2
100
0
0
0
0
Województwo Śląskie
8
0
6 (2)
0
0
8
0
8
75
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
2
0
2
0
0
2
0
2
29
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
1
0
1
0
0
1
0
1
12
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
3
0
2(1)
0
0
2(1)
0
2(1)
100
1
0
1
0
Województwo
Zachodniopomorskie
4
1
2 (1)
0
0
3 (1)
1
2 (1)
Brak
informacji
0
0
0
0
Działanie 1.4
Województwo
Dolnośląskie
1
0
1
0
0
1
0
1
50
1
1
0
0
Województwo
3
1
1(1)
0
0
3
1
2
100
0
0
0
0
Kujawsko0Pomorskie
Województwo Lubelskie
2
0
0 (2)
0
0
2
0
2
100
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
3
0
2
1
0
3
0
3
50
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Śląskie
1
0
1
0
0
1
0
1
20
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
2
0
2
0
0
2
0
2
33
Wydatki
niekwalifikowane,
dzielenie
zamówienia
publicznego (325,
812)
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
4
0
1(3)
0
0
1(3)
0(3)
1
50
2
2
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
2
0
1 (1)
0
0
1 (1)
0
1 (1)
100
0
0
0
0
Działanie 1.5
Województwo
Dolnośląskie
2
0
2
0
0
2
0
2
40
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
3
0
2(1)
0
1
2
1
2
50
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
19
0
2 (17)
0
0
19
0
19
11
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
1
0
1
0
0
1
0
1
8
1
0
1
0
Województwo
Małopolskie
4
3
1
0
0
4
0
4
25
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
3
0
0
3
0
3
27
1
1
0
0
Województwo Podlaskie
(1)
0
(1)
0
0
(1)
0
(1)
0
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
2
0
2
0
0
2
0
2
33
1
0
1
0
Województwo Śląskie
2
0
1 (1)
0
0
2
0
2
40
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
4
2
2
0
0
4
2
2
50
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
1
0
1
0
0
1
0
1
50
0
0
0
0
Działanie 1.6
Województwo
Dolnośląskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
1
0
(1)
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Województwo Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Śląskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Działanie 2.1
Województwo
Dolnośląskie
IW 39
IP1
2
0
37
1
0
0
0
0
39
1
28
0
11
1
53
50
1
1
1
0
0
1
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
19
2
8
9
0
19
10
9
73
0
1
0
13 484,88
Województwo Lubelskie
40(1)
17
23(1)
0
0
40(1) 2(1)
17
100
3
0
3
562,14
Województwo Lubuskie
29
2
27
0
17
9
20
9
100
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
43
0
26(17)
0
26
0
11
15
92
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
45
3
42
0
0
45
29
16
70
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
44
1
43
0
0
44
27
16
91
2
17
10
120 904,14
Województwo Opolskie**
***
15
0
15
0
0
15
6
9
100
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
29
1
28
0
0
29
13
16
85
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
24
2
22
0
24
24
10
14
55
1
1
0
106 417,50
PLN
Województwo Pomorskie
15
1
13
1
15
0
4
11
48
3
1
2
0
Województwo Śląskie
24
0
22
2
0
24
10
14
51
1
0
1
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
28
6
22
0
0
28
19
9
50
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
17
0
17
0
0
17
1
16
63
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
IW014
IP04
1
0
13
3(1)
0
0
1
0
13
3(1)
8
3(1)
6
0
44
75
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
27
5
22
0
0
27
18
9
73
0
0
0
0
Działanie 2.2
Województwo
Dolnośląskie
IW11
IP1
3
0
8
1
0
0
0
0
11
1
5
0
6
1
0,07
14
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
15
1
14
0
0
15
1
14
37
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
18
0
18
0
0
18
0
18
22
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
38
0
38
0
36
2
0
38
90
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
64
1
61
2
0
64
1
63
90
3
0
3
0
Województwo Opolskie**
***
13
0
10
3
0
13
0
13
28
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
1
0
1
0
0
1
0
1
9
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
1
11
0
0
1
11
0
0
0
0
1
11
1
2
0
9
50
73
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
2
0
2
0
2
0
0
2
50
0
0
0
0
Województwo Śląskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
14
1
13
0
0
14
14
0
48
Stwierdzona 1
nieprawidłowość
nie podlegająca
raportowaniu
1
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
5
0
5
0
0
5
5
0
15
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
IW014
2
12
0
0
14
2
12
23
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
7
0
6
(1)
0
6 (1) 6(1)
0
21
0
0
0
0
Działanie 2.3
Województwo
Dolnośląskie
3
0
3
0
0
3
1
2
25
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
7
0
6
1
0
7
6
1
86
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
34(1)
22
12(1)
0
2
32(1) 2(1)
8
100
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
5
1
4
0
5
0
5
0
100
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
16
0
5(11)
0
5
0
3
2
62
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
6
1
5
0
0
6
5
1
46
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
14
0
14
0
1
13
8
6
82
0
8
3
90 666,19
Województwo Opolskie
4
0
4
0
0
4
2
2
57
1
0
1
0
Województwo
Podkarpackie
9
1
8
0
0
9
6
3
81
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
10
2
5 (3)
0
10
10
4
6
50
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
2
1
1
0
2
0
1
1
17
0
0
0
0
Województwo Śląskie
6
0
6
0
0
6
5
1
38
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
10
1
9
0
0
10
7
3
100
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
15
0
15
0
0
15
9
6
39
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
IW09
IP05
0
0
9
3(2)
0
0
0
0
9
3(2)
5
3(2)
4
0
50
75
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
8
1
7
0
0
8
5
3
Brak danych
0
0
0
0
Działanie 2.4
Województwo
Dolnośląskie
5
2
3
0
0
5
4
1
33
2
2
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
3
0
2
1
0
3
2
1
67
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
21
15
6
0
1
20
17
4
100
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
13
2
11
0
5
7
13
0
100
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
17
0
2(15)
0
2
0
1
1
66
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
18
2
16
0
0
18
17
1
86
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
4
0
2 (2)
0
0
4
3
1
100
1
1
1
14,56
Województwo Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
2
0
2
0
0
2
1
1
66
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
22
2
20
0
22
22
16
6
72
0
0
22
2
Województwo Pomorskie
3
0
2
1
3
0
0
3
33
0
0
0
0
Województwo Śląskie
16
1
15
0
0
16
11
5
58
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
5
0
5
0
0
5
0
5
56
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
1
0
1
0
0
1
1
0
9
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
IW09
IP08
3
0
6
3(5)
0
0
0
0
9
3(5)
8
3(5)
1
0
27
75
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
7
1
6
0
0
7
5
2
58
0
0
0
0
Działanie 2.5
Województwo
Dolnośląskie
2
0
2
0
0
2
1
1
15
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
5
0
5
0
0
5
5
0
17
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
1
(1)
0
0
0
1
1
0
100
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
4
3
1
0
0
4
4
0
21
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
5
4
1
0
0
5
3
2
63
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
6
5
1
0
0
6
5
1
70
0
0
0
0
Województwo Opolskie
7
0
7
0
0
7
6
1
25
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
7
1
5
1
0
7
7
0
20
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
13
1
12
0
0
13
13
0
75
0
0
0
0
Województwo Śląskie
12
12
0
0
0
12
12
0
Brak danych
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
7
1
6
0
0
7
7
0
35
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko0Mazurskie
14
9
5
0
0
14
9
5
33
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
RIF011
IW04
IP03
6
0
0
5
4
2(1)
0
0
0
0
0
0
11
4
2(1)
11
4
2(1)
0
0
0
27
50
50
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
7
0
7
0
0
7
7
0
28
0
0
0
0
Działanie 2.6
Województwo
Dolnośląskie
1
0
1
0
0
1
0
1
8
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
8
2
6
0
1
7
7
1
89
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
3
1
2
0
0
3
1
2
20
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
6
5
1
0
0
6
5
1
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
3
0
3
0
0
3
2
1
100
5
3
2
0
Województwo
Małopolskie
2
0
2
0
0
2
2
0
22
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
2
1
1
0
0
2
1
1
100
0
0
0
0
Województwo Opolskie
5
0
5
0
0
5
5
0
33
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
5
0
5
0
0
5
3
2
56
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
2
0
2
0
0
2
2
0
33
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
6
2
4
0
0
6
6
0
27
0
0
0
0
Województwo Śląskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
7
0
7
0
0
7
7
0
39
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
3
0
1(2)
0
0
3
0
3
11
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
RIF03
IW00
IP03
1
0
1
2
0
1(1)
0
0
0
0
0
0
3
0
2(1)
3
0
2(1)
0
0
0
9
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
6
0
6
0
0
6
2
4
38
0
0
0
0
Działanie 3.1
Województwo
Dolnośląskie
20
0
20
0
0
20
0
20
50
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
21
0
1 (20)
0
0
21
0
21
20
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
5
0
5
0
0
5
0
5
50
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
5
0
5
0
0
5
0
5
50
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
8
0
8
0
0
8
0
8
61
1
0
1
0
Województwo
Małopolskie
8
2
6
0
0
8
0
8
30
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
28
0
19 (9)
0
0
28
0
28
61
0
0
0
0
Województwo Opolskie
15
0
14
1
0
15
0
15
70
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
56
0
56
0
0
56
0
56
100
3
2
1
0
Województwo Podlaskie
10 (2)
0
10 (2)
0
0
10(2)
0
10(2)
55
1
0
1
0
Województwo Pomorskie
12
0
12
0
0
12
0
12
57
0
0
0
0
Województwo Śląskie
22
1
8 (13)
0
0
22
1
23
42
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
5
0
5
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
27
0
27
0
0
27
0
27
49
1
0
1
0
Województwo
Wielkopolskie
3
0
3(2)
0
0
3(2)
0
3(2)
100
1
0
1
0
Województwo
Zachodniopomorskie
7
0
5 (2)
0
0
5 (2)
0
5 (2)
100
0
0
0
0
Działanie 3.2
Województwo
Dolnośląskie
5
0
5
0
0
5
0
5
41
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
10
0
9(1)
0
5
5
5
5
100
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
9
0
0 (9)
0
0
9
0
9
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
4
0
4
0
0
4
0
4
80
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
5
0
5
0
0
5
0
5
45
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
5
4
1
0
0
5
0
5
17
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
12
0
(12)
0
0
12
0
12
0
0
0
0
0
Województwo Opolskie
2
0
2
0
0
2
0
2
66
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
7
0
7
0
0
7
0
7
87
4
4
0
0
Województwo Podlaskie
3
0
3
0
0
3
0
3
60
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
2
0
2
0
0
2
0
2
100
3
1
2
0
Województwo Śląskie
9
0
6 (3)
0
0
9
0
9
43
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
1
1
0
0
0
1
0
1
20
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
2
0
2
0
0
2
0
2
33
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
1
0
(1)
0
0
(1)
0
(1)
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
3
0
3
0
0
3
0
3
75
0
0
0
0
Działanie 3.3
Województwo
Dolnośląskie
1
0
1
0
0
1
0
1
16
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
3
0
2(1)
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
7
0
0 (7)
0
0
7
0
7
100
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
1
0
1
0
0
1
0
1
50
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
1
0
1
0
0
1
0
1
25
1
0
1
0
Województwo
Małopolskie
2
1
1
0
0
2
0
2
33
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
1
0
(1)
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Województwo Opolskie
1
0
1
0
0
1
0
1
20
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
4
0
4
0
0
4
0
4
50
1
1
0
0
Województwo Podlaskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
1
0
1
0
0
1
0
1
100
0
0
0
0
Województwo Śląskie
3
0
2 (1)
0
0
3
0
3
33
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
2
0
0
0
0
2
0
2
33
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
3
0
3
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
Działanie 3.4
Województwo
Dolnośląskie
73
1
38(29)
5
0
73
13
60
49
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
32
0
32
0
0
32
4
28
97
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
61
2
59
0
0
61
2
59
48
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
20
5
14
0
1
19
5
14
27
1
0
1
0
Województwo Łódzkie
14
0
14
0
0
14
0
14
24
7
7
0
0
Województwo
Małopolskie
63
0
63
0
0
63
0
63
79
1
0
1
0
Województwo
Mazowieckie
50
0
50
0
0
50
0
50
100
0
0
0
0
Województwo Opolskie
23
3
18
2
0
23
5
15
0
0
0
3
Województwo
Podkarpackie
49
0
49
0
0
49
0
49
76
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
IP(2)
IW16
0
0
(2)
6 (10)
0
0
0
0
(2)
16
0
0
(2)
16
0
31
0
1
0
0
0
1
0
0
Województwo Pomorskie
IW55
IP4
15
40
4
0
55
4
15
40
4
40
80
1
0
1
0
Województwo Śląskie
58
0
55 (3)
0
0
58
3
55
92
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
47
2
45
0
0
47
0
47
78
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
49
0
21(28)
0
0
49
10
39
38
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
RIF035
IW03
IP02
1
1
2
33
2
0
1
0
0
0
0
0
35
3
2
0
0
0
35
3
2
47
12
0
2
1
1
0
1
0
2
0
1
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
31
2
28
1
0
31
0
31
41
0
0
0
0
Działanie 3.5
Województwo
Dolnośląskie
4
0
4
0
0
4
0
4
50
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
9
0
5(4)
0
4
5
4
5
Brak danych
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
15
0
0 (15)
0
0
15
0
15
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
8
0
8
0
0
8
0
8
50
1
0
1
0
Województwo
Małopolskie
9
3
5
1
0
9
0
9
63
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
10
0
9(1)
0
0
10
0
10
Brak danych
0
0
0
0
Województwo Opolskie
5
0
5
0
0
5
0
5
20
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
16
0
16
0
0
16
0
16
84
6
6
0
0
Województwo Podlaskie
4
0
4
0
0
4
0
4
Brak danych
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
4
0
3
0
0
3
0
3
63
2
0
2
0
Województwo Śląskie
7
0
2 (5)
0
0
7
0
7
33
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
4
0
4
0
0
4
0
4
33
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
7
0
7
0
0
7
0
7
Brak danych
1
0
1
0
Województwo
Wielkopolskie
3
0
1(2)
0
0
1(2)
0
1(2)
100
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Działanie 4.1
Województwo
Dolnośląskie
1
0
1
0
0
1
0
1
14
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
5
0
4(1)
0
0
5
0
5
100
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
4
0
4
0
3
1
0
4
80
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
1
0
11
0
0
1
0
1
100
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
7
0
7
0
0
7
0
7
77
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
4
0
4
0
2
2
0
4
77
0
0
0
0
Województwo Opolskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
1
0
1
0
0
1
0
1
100
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
2
0
2
0
0
2
0
2
33
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
5
0
4(1)
0
0
5
0
5
100
0
0
0
0
Województwo Śląskie
2
0
2
0
0
2
0
2
28
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
5
0
5
0
0
5
0
5
71
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
2
1
(1)
0
0
1
(1)
0
1
(1)
0
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
5
0
4 (1)
0
0
4 (1)
0
4 (1)
80
0
0
0
0
Działanie 4.2
Województwo
Dolnośląskie
2
0
2
0
0
2
0
2
25
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko0Pomorskie
5
0
3(2)
0
1
4
1
4
50
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
3
0
3
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
7
0
7
0
2
5
0
7
100
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
1
0
1(1)
0
0
1
0
1
50
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
4
0
4
0
0
4
0
4
57
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
5
0
5
0
5
0
0
5
77
0
0
0
0
Województwo Opolskie
1
0
1
0
0
1
0
1
100
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
3
0
3
0
0
3
0
3
100
0
0
0
0
Województwo Podlaskie
(4)
0
(4)
0
0
(4)
0
(4)
0
0
0
0
0
Województwo Pomorskie
1
0
1
0
1
0
1
33
0
0
0
0
Województwo Śląskie
2
1 (1)
0
0
2
0
2
25
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
4
0
4
0
0
4
0
4
66
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
4
0
4
0
0
4
0
4
80
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
6
1
4
(1)
0
0
5
(1)
0
5
(1)
33
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
3
0
1 (2)
0
0
1 (2)
0
1 (2)
33
0
0
0
0
Działanie 4.3
Województwo
Dolnośląskie
1
0
1
0
0
1
0
1
12
0
0
0
0
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
15
0
11(4)
0
3
12
3
12
85
0
0
0
0
Województwo Lubelskie
5
0
5
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
Województwo Lubuskie
3
0
3
0
3
0
0
3
100
0
0
0
0
Województwo Łódzkie
2
0
0
0
0
2
0
2
100
0
0
0
0
Województwo
Małopolskie
9
0
9
0
0
9
0
9
82
0
0
0
0
Województwo
Mazowieckie
12
0
12
0
9
3
0
12
77
0
0
0
0
Województwo Opolskie
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
Województwo
Podkarpackie
6
0
6
0
0
6
0
6
100
2
2
0
0
Województwo Podlaskie
(2)
0
(2)
0
0
(2)
0
(2)
0
0
0
0
0
Numer Działania 0 naleŜy podać numer działania.
Liczba kontroli0 naleŜy wpisać sumę przeprowadzonych kontroli w danym działaniu.
Tryb kontroli –naleŜy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:
D0 doraźnych,
P0 planowych,
S0 sprawdzających.
Miejsce kontroli 0 naleŜy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:
KD0 na dokumentach,
KM0 na miejscu realizacji projektu.
Zakres kontroli – naleŜy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:
W0 w trakcie realizacji projektu,
Z0 na zakończenie realizacji projektu.
Procent realizacji Rocznego planu kontroli0 naleŜy podać procent realizacji w odniesieniu do Danego działania.
Stwierdzone nieprawidłowości – naleŜy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości. Dotyczy jedynie nieprawidłowości podlegającej raportowaniu (raporty bieŜące).
Rekome0acje: naleŜy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości:
U– usuniętych,
WT0 w trakcie usuwania,
Z0 zwrot, naleŜy wpisać kwoty jakie zostały zwrócone
Województwo Pomorskie
2
0
2
0
0
2
0
2
67
0
0
0
0
Województwo Śląskie
2
0
2
0
0
2
0
2
22
0
0
0
0
Województwo
Ś
więtokrzyskie
6
0
6
0
0
6
0
6
75
0
0
0
0
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
11
0
11
0
0
11
0
11
73
0
0
0
0
Województwo
Wielkopolskie
5
0
1(4)
0
0
1(4)
0
1(4)
12
0
0
0
0
Województwo
Zachodniopomorskie
3
0
2 (1)
0
0
2 (1)
0
2 (1)
66
0
0
0
0