Budżet gminy

Pawłowice na 2012 rok

Gmina Pawłowice 2012

Planowane dochody

i wydatki

Wstęp



Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom oraz

wszystkim zainteresowanym

budżetu gminy Pawłowice na 2012

rok

rok. Przedzwonione w niej zostały planowane wpływy do budżetu

oraz wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku przez Radę

Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie, które

każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.



Budżet gminy

Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest

dokumentem przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo

zajmujących się finansami i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas

zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane

pieniądze i gdzie znaleźć źródła ewentualnych dochodów. Różnica

między budżetem domowym a gminnym polega jednak na tym, że

własne pieniądze możemy wydawać w dowolny sposób, natomiast

gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa

ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina

czerpie dochód, są określone ustawowo.

Budżet gminy – co to jest?



Budżet gminy

to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody

i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok z góry.

Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność

samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy

w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma

dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest planem

rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można zrealizować go

w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci nadwyżki lub

dziury budżetowej.



Dochody

- suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.



Wydatki

suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.



Przychody

- pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty

i pożyczki.



Rozchody

- pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Nadwyżka budżetowa

- dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami

i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu).



Dziura budżetowa

- ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami

i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).

Budżet gminy – co to jest?

Planowane dochody i wydatki gminy Pawłowice w 2012 roku

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

12 060 828,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat

ubiegłych.

Dochody gminy w 2012 roku

Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł:

Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich skład

wchodzą:



podatki

podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np.

podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów)

oraz udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT)

i od osób prawnych (tzw. CIT);



opłaty

opłaty – to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe

dla mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane

z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty

lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne;



dochody z mienia komunalnego

dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc

lub wynajmując własne grunty, budynki i lokale;



opłata eksploatacyjna

opłata eksploatacyjna - to pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa

wydobywające surowce naturalne; w naszym wypadku jest to znajdująca się na

terenie gminy KWK „Pniówek”; wysokość opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości

wydobycia.

Dochody gminy w 2012 roku

Subwencje

Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu
państwa. Plan dochodów na 2012 rok zakłada otrzymanie subwencji oświatowej
w wysokości 16 557 170,00 zł. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie
ponosimy w związku z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych
ze szkolnictwem. Dlatego do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze
z dochodów własnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa -

wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem

innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo
instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na
tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np. usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie wykorzysta jej
na zadanie w całości, zwraca resztę.

Środki pomocowe i inne

Środki pomocowe i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii
Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy
któregoś z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza
gmina od 2002 roku sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim
na budowę kanalizacji i dróg, ale również na stypendia dla uczniów, wymiany młodzieżowe i
wymiany nauczycieli, aktywizację społeczno zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym czy budowę infrastruktury teleinformatycznej dla powiatu pszczyńskiego.

Dochody gminy w 2012 roku

Dochody w wysokości 350 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na

realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?

Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane

przez jednostki organizacyjne gminy:

Gminne jednostki budżetowe

Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących

z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na siebie
prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty wraz ze
szkołami i przedszkolami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Komunalny.

Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe - wypracowują własne dochody, które przeznaczają na sfinansowanie

prowadzonej przez siebie działalności. Często jednak koszty, jakie ponoszą, są większe niż dochody, np.
utrzymanie obiektów sportowych kosztuje więcej, niż wpływy uzyskane z ich wynajmu czy sprzedaży
biletów na basen i imprezy sportowe. Aby wyrównać te różnice, zakłady budżetowe otrzymują pieniądze
z budżetu gminy. Jeżeli dochody zakładów budżetowych są większe niż wydatki, nadwyżka zostaje
przekazana do budżetu gminy. Zakładami budżetowymi są: Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji.

Instytucje kultury

Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na

realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio zasilają ich
budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego,
sprzedawać

bilety

wstępu

organizowane

przez

siebie

imprezy.

W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?

Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je na tzw.

wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo rozpatrując według

poszczególnych działów budżetowych, np. oświata i wychowanie,

transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego itp.

Planowane wydatki w 2012 roku ogółem:

79 367 798,00 zł

Planowane wydatki w 2012 roku

Wydatki bieżące

to pieniądze potrzebne do codziennej działalności Gminy;

zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane z inwestycjami
(wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji
kultury, dotacje dla klubów sportowych, wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych
kredytów, opłaty za remonty itp.

Plan na 2012 rok – 53 825 602,00 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

to pieniądze, które przeznaczamy na

inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji, obiektów sportowych,
parkingów, rozbudowę szkół itp. Inwestycje powiększają majątek Gminy
i wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Plan na 2012 rok – 25 542 196,00 zł

Planowany udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2012 rok – 32,18%

Planowane wydatki w 2012 roku

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji

w 2012 roku:

Inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych



Rozbudowa i adaptacja budynku A Urzędu Gminy



Nadbudowa Budynku SP 1 w Pawłowicach



Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu parku



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej



Trasy rowerowe



Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy SP Warszowice – „Orlik”



Budowa Centrum Kultury



Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice,

Pielgrzymowice etap I-VII



Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice



Budowa odcinka wodociągu ul. Kraszewskiego – Golasowicka w Golasowicach



Przebudowa ul. Kościelnej w Warszowicach



Przebudowa ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach



Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego



Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach



Przebudowa ul. Krzyżowej wraz z parkingiem w Pielgrzymowicach

Planowane wydatki w 2012 roku

Nowe inwestycje 2012 roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Gmina Pawłowice



Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice



Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice



Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice



Przebudowa ul. Ligonia Krzyżowice



Przebudowa skrzyżowania ul. Kruczej z Orlą Pniówek



Przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia Pawłowice



Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Zjednoczenia Pawłowice

Planowane wydatki w 2012 roku

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Sołectwo Golasowice



Przebudowa ul. Makuszyńskiego i M. Dąbrowskiej

Sołectwo Jarząbkowice



Przebudowa ul. Rolniczej wraz z drogą boczną

Sołectwo Krzyżowice



Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Partyzantów

Sołectwo Jarząbkowice



Przebudowa ul. Rolniczej wraz z drogą boczną

Sołectwo Pielgrzymowice



Przebudowa ul. Cieszyńskiej



Przebudowa ul. Groblowej etap II

Planowane wydatki w 2012 roku

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Sołectwo Pawłowice



Przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej 14-16



Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 18-26 wraz oświetleniem



Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 17 i 20 wraz z parkingiem i oświetleniem



Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej



Przebudowa łącznika ul. Leśnej /Dulska/

Sołectwo Pniówek



Przebudowa ul. Kanarkowej



Budowa ciągu pieszo rowerowego ul. Polna - Słowików

Sołectwo Warszowice



Projekt budowy parkingu – centrum



Przebudowa ul. Stawowej i ul. Drozdów

Planowane wydatki w 2012 roku

INNE INWESTYCJE



Modernizacja kompleksów budynków szkolnych Pawłowice



Budowa placów zabaw SP Pawłowice i SP Pielgrzymowice



Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w Golasowicach



Modernizacja boiska GOS przy ul. Świerczewskiego w Pawłowicach



Zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice

Planowane wydatki w 2012 roku

Plan wydatków wg działów budżetowych w 2012 r.

Planowane wydatki w 2012 roku

NAJWAŻNIEJSZE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2012

ROKU

Ty też możesz uczestniczyć w tworzeniu

budżetu

W przygotowywaniu budżetu uczestniczą wszystkie referaty urzędu

i jednostki organizacyjne gminy. Referaty i jednostki organizacyjne opracowują
plany finansowe uwzględniając zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że
wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko pracownicy tych instytucji.

Poszczególni mieszkańcy także mogą wnieść swój wkład w tworzenie

projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie sprawy domagają się
realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają poszczególnym Radom
Sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają wnioski do projektu
budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu na ten, czyli 2012
rok, można było składać do 30 września 2011 r. Wójt, po akceptacji
przedstawionych materiałów, przekazał je pani Skarbnik Gminy, która
opracowała zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną wersję
projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafił do Rady Gminy i
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po uwzględnieniu zmian i
poprawek, został zatwierdzany w postaci uchwały budżetowej podczas sesji
Rady Gminy.