PowerPoint Presentation

Interpretacja treści

Księgi jakości na

wybranym

przykładzie.

Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ośrodek Technicznej

Kontroli Zapór

Wykonali:
Michał Pręcikowski
Tomasz Milczarek
Michał Boruch
DSM 3 gr. I

Księga Jakości jest podstawowym

dokumentem opisującym System

Zarządzania Jakością w Ośrodku Technicznej

Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Księga ta

jest jednocześnie dokumentem odniesienia

dla innych dokumentów Systemu

Zarządzania Jakością.

Księga Jakości w Ośrodku Technicznej

Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej w Warszawie obowiązuje

od dnia 31 października 2005 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

zajmuje się oceną bezpieczeństwa budowli

piętrzących od 1973 roku, czyli od ponad 30

lat. Działalnością związaną z bieżącą

eksploatacją budowli piętrzących

obejmującą systematyczny, wszechstronny

monitoring tych budowli oraz

okresową oceną ich stanu technicznego i

bezpieczeństwa zajmuje się Ośrodek

Technicznej

Kontroli Zapór. OTKZ działa dla potrzeb

różnych użytkowników budowli piętrzących,

w tym

głównie dla potrzeb Ministerstwa

Środowiska.

OTKZ skupia wysoko kwalifikowaną kadrę

inżynierską z różnych specjalności (hydrotechnika,

geotechnika, geologia, geodezja, informatyka,

matematyka i inne) niezbędną dla wykonania ocen

stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

piętrzących. Kadra ta posiada

wymagane uprawnienia budowlane i

rzeczoznawców.

Oprócz kadry inżynierskiej w OTKZ zatrudnieni są

pracownicy naukowi – w tym z tytułem naukowym

profesora – reprezentujących różne dziedziny

wiedzy niezbędne do realizacji zadań kontroli zapór.

Podstawowe zadania OTKZ to:

• przeglądy obiektów hydrotechnicznych,

• pomiary, badania i ekspertyzy budowli wodnych,

• archiwizacja danych o budowlach hydrotechnicznych,

• weryfikacja systemów pomiarowych,

• ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

wodnych,

• raporty dla władz państwowych o stanie technicznym i

bezpieczeństwie budowli hydrotechnicznych.

W OTKZ działają następujące Pracownie:

• Transformacji Koryt Rzecznych,

• Metodyki Badań,

• Badań Filtracji,

• Budowli Ziemnych, Betonowych i Geotechniki,

• Pomiarów Przemieszczeń,

• Aparatury,

• Technicznej Kontroli Zapór w Bydgoszczy,

• Informatyki.

W Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór został

opracowany, wdrożony i jest utrzymywany System

Zarządzania Jakością. Zarządzanie jakością polega

na planowych,

systematycznych i udokumentowanych działaniach

realizowanych przez wszystkie komórki OTKZ.

SZJ w OTKZ został pomyślany jako zarządzanie

wzajemnie powiązanymi procesami, które

przekształcają stan wejściowy na wyjściowy.

Kierownik Pracowni odpowiada za prawidłową

realizację procesu wykonywanego w podległej mu

Pracowni. Dzięki regularnemu prowadzeniu zapisów

jakości, kontroli wszystkich procesów, audytom

wewnętrznym systemu,

przeglądom kierowniczym, system zarządzania

jakością jest na bieżąco nadzorowany i ulepszany.

Polityką jakości nie są objęte prace o

charakterze projektowym. Są one

wykonywane w OTKZ jedynie sporadycznie i

nie stanowią one głównego wyrobu, którym

są opinie o stanie technicznym i

bezpieczeństwie budowli wodnych oraz

prace pomiarowe.

ORIENTACJA NA KLIENTA

Kierownik OTKZ zapewnia, że wymagania klienta są

określone i spełnione. W tym celu:

• przy zawieraniu umów i przyjmowaniu zamówień zleceń

są sporządzane specyfikacje wymagań klienta,

• zostały zidentyfikowane i określone wymagania

przepisów prawa,

• zostały określone wymagania klienta oraz są

prowadzone i analizowane uwagi klientów odnośnie

świadczonych usług OTKZ.

Potrzeby i oczekiwania klientów OTKZ są identyfikowane

za pomocą:

• rozmów osobistych,

• analiz uwag i zapytań.

"Celem Polityki Jakości jest zapewnienie, aby opracowywane w Ośrodku Technicznej

Kontroli Zapór IMGW oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

hydrotechnicznych wykonywane były na wysokim poziomie profesjonalnym, z

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej i naukowej, dla

zapewnienia

bezpiecznej eksploatacji tych budowli oraz spełnienia oczekiwania klientów - ich

właścicieli.

W celu osiągnięcia tego zamierzenia ustanowiono następujące Cele Jakościowe:

• zapewnienie poprawy bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących,

• spełnianie wymagań klientów –właścicieli tych budowli,

• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

• podnoszenie świadomości pracowników Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór w

odniesieniu do spełniania wymagań klienta,

• terminowość wykonywanych usług.

Tak ustalone Cele Jakościowe mają realizować wszyscy pracownicy Ośrodka

Technicznej

Kontroli Zapór przez:

• dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów- właścicieli budowli piętrzących

wodę,

• ciągłe doskonalenie poziomu wykonywanych ocen stanu technicznego i

bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych,

• stałe podnoszenie kwalifikacji,

• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie hydrotechniki,

• organizację szkoleń i konferencji poświęconych bezpieczeństwu budowli wodnych,

• publikację artykułów w czasopismach technicznych i naukowych,

• korzystanie z dostawców gwarantujących towary i usługi o wysokiej, stałej jakości."

PLANOWANIE

Dyrekcja IMGW określiła, że miarą

osiągnięcia celów jakości jest:

• brak katastrof oraz powodujących

znaczące starty awarii budowli

hydrotechnicznych znajdujących się pod

opieką OTKZ,

• terminowość wykonywania wszystkich

usług.

Dyrekcja IMGW zapewnia, że:

• przeprowadza się zarządzanie jakością

w celu spełnienia celów jakości,

• integralność SZJ jest utrzymywana

podczas planowania i wdrażania zmian w

SZJ.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I

KOMUNIKACJA

Dyrektor IMGW określił zakres odpowiedzialności i

uprawnień w:

Regulaminie organizacyjnym IMGW

z dnia

15.02.1999 oraz w Regulaminie pracy IMGW z dnia

1.12.2004.

Kierownik OTKZ posiada odpowiedzialność i uprawnienia

które obejmują:

• zapewnienie, że procesy potrzebne w SZJ OTKZ są

ustanowione, wdrożone i utrzymywane,

• przedstawianie Zastępcy Dyrektora IMGW ds. Inżynierii i

Gospodarki Wodnej sprawozdania z funkcjonowania SZJ w

OTKZ i zgłaszanie wszelkich potrzeb związanych z

doskonaleniem,

• zapewnia upowszechnienie w OTKZ świadomości

dotyczącej wymagań klienta,

• ustanawia i nadzoruje właściwe procesy komunikacyjne

w OTKZ w odniesieniu do skuteczności SZJ.

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SZJ

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania SZJ w

OTKZ Kierownik OTKZ dokonuje przeglądu zarządzania SZJ

zgodnie z procedurą

Przeprowadzanie przeglądów

kierowniczych PS-16

. Dane wejściowe do przeglądu

obejmują:

• wyniki audytów wewnętrznych,

• informacje od klientów,

• informacje o funkcjonowaniu procesów związanym z

wytwarzaniem wyrobu,

• realizację działań zapobiegawczych i korygujących,

• zmiany organizacyjne i prawne mogące wpłynąć na

zmianę SZJ w OTKZ,

• zalecenia dotyczące doskonalenia.

Kierownik OTKZ informuje Zastępcę Dyrektora IMGW ds.

Inżynierii i Gospodarki Wodnej o wyniku przeglądu

kierowniczego i funkcjonowaniu SZJ w OTKZ.

ZASOBY LUDZKIE

Personel OTKZ posiada odpowiednia kwalifikacje i doświadczenie

zawodowe wymagane

przepisami:

•

Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 89 poz.

414 z późniejszymi zmianami),

•

Rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

(Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38, z

późniejszymi zmianami)

•

Ustawą z dn. 25 lipca 1985 r o Jednostkach Badawczo -

Rozwojowych,

(Dz. U. 1991 nr 45 poz. 194 z późniejszymi zmianami)

•

Ustawą z dn. 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

, ( Dz. U. 2003

nr 65 poz. 595), a także przepisami wewnętrznymi IMGW.

OTKZ zapewnia swoim pracownikom możliwość stałego podnoszenia

kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i

zewnętrznych, czynny udział w seminariach, konferencjach

naukowych i naukowo-techniczny itp.

OTKZ zapewnia aby personel był świadomy istoty

i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia

się do osiągnięcia celów jakości. Obowiązek

podnoszenia świadomości jakości wśród

pracowników spoczywa na Kierownikach

Pracowni.

Zapisy dotyczące wykształcenia, odbytych

szkoleń, praktyki zawodowej i doświadczenia

przechowywane są w Centrali IMGW. Przebieg i

zakres szkoleń pracowników oceniany jest raz w

roku przez Kierownika OTKZ.

INFRASTUKTURA

OTKZ utrzymuje i zapewnia infrastrukturę potrzebną

do osiągnięcia zgodności wyrobu z oczekiwaniami

klienta. W szczególności:

• odpowiednią przestrzeń do pracy,

• środki transportu w postaci samochodów

służbowych,

• środki łączności – telefony stacjonarne i

komórkowe, konta poczty elektronicznej,

• aparaturę pomiarową – dla geodezji precyzyjnej,

geotechniczną, do badań zjawisk filtracji, do

pomiarów batymetrycznych, do badań betonów

• sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

sprzętem peryferyjnym oraz dostępem do sieci

internet,

• aparaty fotograficzne.

PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU

W celu realizacji wyrobu zgodnego z wymaganiami

klienta w OTKZ określono:

• cele dotyczące jakości (rozdział 6.3 Księgi Jakości),

• wymagania dotyczące wyrobu (zarządzenia

Kierownika OTKZ, cytowane w procedurach

procesowych)

• procesy i procedury dotyczące wyrobu: (są to

wszystkie procedury procesowe, rozdział 10.1 Księgi

Jakości),

• procedury weryfikacji i walidacji wyrobu ( są to

procedury: PP-4, PP-5)

• zapisy dotyczące wyrobu dostarczające dowód, że

spełnia on postawione wymagania (są to załączniki:

Z-6, Z-7, Z-8, Z-23)

PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM

W celu jednoznacznego sprecyzowania wymagań klienta

wyrób jest realizowany na podstawie pisemnej umowy

pomiędzy klientem a IMGW. Umowy przechowywane są w

Dziale Planowania Centrali IMGW przez pięć lat, licząc od daty

zakończenia umowy. Do

komunikowania się z klientem w celu ustalenia wymagań

dotyczących wyrobu, wymagań dodatkowych lub wyjaśnienia

nieścisłości, upoważnieni są Kierownicy Pracowni, w których

realizowany jest wyrób. Wszystkie zmiany wymagań

wymagają formy pisemnej.

Wyrób realizowany jest z zachowaniem przepisów

następujących ustaw oraz rozporządzeń wydanych na

podstawie tych ustaw:

• Ustawa

Prawo Budowlane

z dn. 7 lipca 1994 r, Dz. U. Nr 89

poz. 414, wraz z późniejszymi zmianami.

• Ustawa

Prawo Wodne

z dn. 18 lipca 2001 r, Dz. U. Nr 115

poz. 1229,wraz z późniejszymi zmianami,

a także z zarządzeniami wewnętrznymi wydanymi przez

Kierownika OTKZ, na które powołują się procedury procesowe.

Za zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami odpowiada

weryfikator.

PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI

Ogólny opis wywarzania wyrobu prezentuje procedura:

Procedura

ogólna wykonania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa

budowli hydrotechnicznej PP-1.

Realizacja usługi prowadzona jest w

sposób nadzorowany. Został ustanowiony stosowny zapis

Realizacja

opracowania Z-23

przebiegu realizacji wyrobu, który także

jednoznacznie identyfikuje wyrób. Wyrób, jeszcze na etapie jego

wytwarzania, podlega weryfikacji pod kątem:

• zgodności z obowiązującymi przepisami,

• zgodności z wewnętrznymi zarządzeniami obowiązującymi w OTKZ,

• zgodności z umową,

• poprawności merytorycznej,

• kompletności.

Została ustanowiona procedura walidacji. W trakcie realizacji wyrobu,

specjaliści OTKZ nie korzystają bezpośrednio z

materialnej własności klienta. Dla potrzeb realizacji wyrobu klienci

przekazują kopie wykonanych przez nich pomiarów bądź innych

opracowań.

NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I

POMIARÓW

Podczas realizacji wyrobu w OTKZ stosowana jest różnego rodzaju

aparatura

kontrolno-pomiarowa służąca: do pomiarów przemieszczeń

względnych i bezwzględnych, do pomiarów procesów filtracji,

batymetrii, pozycji topograficznych, ciśnienia atmosferycznego,

temperatury oraz stanów wody. Każde urządzenie pomiarowe w OTKZ

służące do realizacji wyrobu podlega w zależności od rodzaju:

• identyfikacji,

• wzorcowaniu w wyspecyfikowanych odstępach czasu,

• adjustowaniu,

• chronione są przed uszkodzeniem i nieupoważnioną manipulacją

mogącą wpłynąć na wyniki pomiaru.

W celu dostarczenia obiektywnego dowodu poprawności pomiarowej

stosowanej w OTKZ aparatury prowadzone są zapisy:

Plan kontroli i

sprawdzania urządzeń pomiarowych Z-7, Zapis kontroli i sprawdzania

urządzeń pomiarowych Z-8.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W OTKZ zostały wdrożone procedury

monitorowania, analizy i doskonalenia

potrzebne do:

• wskazania zgodności wyrobu,

• zapewnienia zgodności SZJ,

• ciągłego doskonalenia skuteczności

zarządzania SZJ.

MONITOROWANIE I POMIARY

Monitorowanie zadowolenia klienta odbywa się zgodnie z

Procedurą ogólną wykonania oceny stanu technicznego i

bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej PP-1.

Każdemu

klientowi przesyłana jest ankieta:

Opinia klienta Z-24

. Raz

do roku Kierownik OTKZ i Pełnomocnik SZJ analizują

otrzymane opinie klientów. Jeżeli zachodzi taka

konieczność wprowadza się

odpowiednie korekty w procesie wytwarzania zgodnie z

procedurą

Działania korygujące PS-14

Audyty wewnętrzne wykonywane są co pół roku zgodnie z

procedurą

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych PS-7

Program audytu jest planowany. Audytorzy zapewniają

bezstronność procesu audytu. Kierownicy audytowanego

obszaru mają obowiązek bezzwłocznego przystąpienia do

wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM

W OTKZ zostały ustalone zasady postępowania z

wyrobem niezgodnym. Wszyscy pracownicy, a Kierownicy

Pracowni w szczególności, mają obowiązek przestrzegania

procedur

oraz zgłaszania potencjalnych niezgodności (procedura

Działania zapobiegawcze PS-13

), tak aby zapobiegać

powstaniu wyrobu niezgodnego. Są ustalone zapisy do

odnotowywania ewentualnych reklamacji klientów

(załączniki

Karta reklamacji Z-15, Rejestr reklamacji Z-16

które rozpatrywane są zgodnie z procedurą:

Postępowanie z wyrobem/usługą niezgodną PS-15

Stwierdzenie niezgodności powoduje uruchomienie

procedury:

Działania korygujące PS-14

Raz do roku w trakcie przeglądu kierowniczego

(Procedura:

Przeprowadzanie przeglądów kierowniczych

PS-16

) wykonuje się analizę wszystkich powstałych

niezgodności, podjętych działań korygujących oraz ich

efektów.

ANALIZA DANYCH

Raz w roku przeprowadzany jest przegląd

kierowniczy (Procedura:

Przeprowadzanie

przeglądów kierowniczych PS-16

). W jego trakcie

dokonuje się analizy:

• wyników przeprowadzonych audytów

wewnętrznych,

• wyników audytów przeprowadzanych przez

jednostki zewnętrzne,

• zapisów dotyczące wyrobów nie spełniających

wymagań,

• reklamacji zgłaszanych przez klientów,

• efektywności SZJ dla potrzeb OTKZ w świetle

wymagań normy ISO 9001:2000,

• skuteczności działań korygujących i

zapobiegawczych,

• potwierdzenia realizacji zaplanowanych działań,

• dostawców.

DOSKONALENIE

OTKZ cały czas doskonali SZJ. Doskonalenie SZJ jest

obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik OTKZ

przy stwierdzeniu nawet możliwości powstania

niezgodności – potencjalnej niezgodności – ma obowiązek

wypełnienia załącznika Karta niezgodności Z-4, co

spowoduje uruchomienie procedury Działania

zapobiegawcze PS-13.

W celu zapobiegnięcia powstaniu niezgodności oraz

eliminacji niegodności zaistniałych przeprowadzane są

audyty wewnętrzne –

procedura Przeprowadzanie

audytów wewnętrznych PS-7

. W przypadku wystąpienia

niezgodności doskonalenie SZJ następuje

zgodnie z procedurą: Działania korygujące PS-14.

Ocena skuteczności doskonalenia SZJ następuje w trakcie

przeglądu kierowniczego – procedura: Przeprowadzanie

przeglądów kierowniczych PS-16.

Zasady i ustalenia zawarte w Księdze Jakości Ośrodka

Technicznej Kontroli Zapór mają zastosowanie we wszystkich

komórkach organizacyjnych wchodzących w skład procesów

realizowanych w OTKZ – od momentu złożenia oferty klientowi

do sprzedaży

gotowej usługi. Odnoszą się one również do dostawców i firm

współpracujących z OTKZ. Niniejsza Księga Jakości prezentuje

politykę jakości OTKZ oraz sposób jej realizacji w warunkach

aktualnej organizacji IMGW. Opisuje ona SZJ zgodny z

wymaganiami normy

ISO 9001:2000. Księga Jakości jest przeznaczona do użytku

wewnętrznego, ale może być udostępniana wszystkim

zainteresowanym klientom.

Document Outline