Biznes plan otwarcia klubu

Siłownia & Fitness s. c.

Spis treści

1. Streszczenie. 3

2. Charakterystyka firmy i jej właścicieli. 4

3. Charakterystyka usług 4

4.Analiza otoczenia 6

5. Plan działań marketingowych 9

6. Rzeczowy plan produkcyjny. 12

6.1 Plan pomieszczeń. 12

6.2. Majątek produkcyjny. 13

6.3. Dostawcy. 15

7. Personel 16

8. Analiza finansowa. 17

9. Załączniki 23

1. Streszczenie.

Dane i obliczenia ujęte w biznes planie mają na celu dostarczyć informacji na temat opłacalności inwestycji polegającej na uruchomieniu w mieście Oświęcim klubu Siłownia & Fitness oraz czasu w jakim będzie zrealizowany zwrot z zainwestowanego w nią kapitału. Działalność ta prowadzona będzie przez specjalnie powołaną w tym celu spółkę cywilną składającą się z dwóch wspólników posiadających równy udział głosów. Wszystkie niezbędne koszty związane z uruchomieniem klubu będą dzielone równo pomiędzy nich.

Analizując tendencje światowe oraz coraz większy wzrost popularności uprawiania czynnego sportu właściciel skłonił się do wyboru tego typu działalności. Dodatkowym bodźcem był fakt, iż posiada ku temu odpowiednie wykształcenie. Analiza regionu powiatu Oświęcimskiego pozwoliła zauważyć, iż brak na tym obszarze tego typu obiektu. Wcześniej działająca siłownia na krytej pływalni nie spełniała już podstawowych standardów z powodu braku odpowiedniego wyposażenia. Również obserwacje otoczenia pod kątem salonów masażu wykazała, iż w głównej mierze rehabilitanci pracują w szpitalach, w przychodniach, gdzie standardy obsługi w znacznym stopniu odbiegają od tych wymaganych przez klientów. Zajęcia fitness na badanym obszarze przeprowadzone są w jednej ze szkół. Z rozmów zainteresowanych tymi zajęciami uzyskano informacje o słabym zapleczu technicznym tychże sal.

2. Charakterystyka firmy i jej właścicieli.

Nazwa : Klub Siłownia & Fitness s. c.

Lokalizacja: Oświęcim ul. Piękna 28

Profil działalności: usługi

Branża: uroda i zdrowie

Zakres działalności: firma prowadzić będzie działalność lokalną, w postaci spółki cywilnej, obejmującą swym obszarem powiat Oświęcim oraz okoliczne miasta. Powiat ten zamieszkuje ok 150.000 ludzi z czego ok 95 000 w wieku produkcyjnym z kolei około 30% zamieszkuje miasto.

Założyciele firmy posiadają tytuł magistra, zdobyty na Akademii Wychowania Fizycznego o specjalności rehabilitacja. Posiadają także certyfikaty potwierdzające licznie odbyte kursy z zakresu prowadzenia zajęć fitness.

3. Charakterystyka usług.

Głównym celem działalności właściciela jest stworzenie kompleksowego klubu składającego się z siłowni, sali fitness oraz pomieszczeniami do masażu.

Dzięki wyposażeniu klubu w najnowszy sprzęt, spełniający surowe wymogi bezpieczeństwa możliwe będzie zaspokojenie wysokich potrzeb naszych klientów w zakresie rekreacji, relaksu i zdrowia. Grupę docelową, do której kierowana będzie oferta stanowić będą kobiety i mężczyźni w wieku od 17 roku życia, dla których aktywny wypoczynek jest najlepszą formą spędzania wolnego czasu, jak również do osób pragnących się zrelaksować i odpocząć po całodniowej pracy.

Do oferowanych przez klub usług zaliczyć można:

a) siłownia,

b) fitness,

c) masaże: relaksacyjny oraz rehabilitacyjno- leczniczy.

Coraz większa część społeczeństwa zaczyna dostrzegać, iż siłownia nie jest już tylko i wyłącznie miejscem dla kulturystów. Pojawiają się już opinie, że może ono być doskonałym miejscem na odreagowanie stresów dnia codziennego oraz miejscem gdzie systematycznie dba się o sylwetkę. Siłownia wyposażona będzie w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń składający się z kompletu hantli, atlas., kilku ławeczek oraz stojaków. Dobór wyposażenia będzie tak zorganizowany by możliwe było wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń na każdą partię mięśni.

Biorąc pod uwagę fakt, iż znaczną część osób przychodzących do klubu będzie posiadać znikomą wiedzę na temat ćwiczeń do dyspozycji klientów będzie trener, który przed przystąpieniem do ćwiczeń będzie przeprowadzał wywiad. Na podstawie zebranych od klienta informacji układany będzie specjalnie dla niego indywidualny plan ćwiczeń. Przed rozpoczęciem konkretnego ćwiczenia instruktor pokaże jak należy je wykonywać oraz sprawdzić poprawność jego wykonywania przez klienta.

Ćwiczenia na siłowni mają na celu przyrost masy mięśniowej przy jednoczesnej redukcji masy tkanki tłuszczowej. Skierowane będą głównie do mężczyzn pragnących zwiększyć swoją masę mięśniową jak i do kobiet pragnących podkreślić kształty własnej figury.

Fitness będzie wydzieloną częścią klubu, wyposażoną w różnego rodzaju urządzenia mające na celu zwiększeniu wysiłku kardiologicznego. Do tego typu urządzeń zaliczyć można między innymi stepper, bieżnie, rower stacjonarny, maszynę wibrującą czy urządzenie orbitrek. Fitness skierowany będzie głównie do kobiet oraz osób pragnących zredukować tkankę tłuszczową lekko podkreślając tym samym swą sylwetkę bez zwiększenia masy mięśniowej Podobnie jak w przypadku siłowni harmonogram ćwiczeń ustalony będzie po konsultacji z trenerem.

Masaże stanowić będą usługi świadczone przez wykwalifikowaną osobę posiadającą tytuł magistra z zakresu rehabilitacji. Do wyboru klienta będą masaże relaksujące oraz leczniczo-rehabilitacyjne. Celem tych zabiegów będzie odprężenie całego ciała po całodziennym wysiłku fizycznym przy masażu relaksacyjnym jak i rehabilitacja ciała po różnego rodzaju urazach przy masażu rehabilitacyjno-leczniczym, który będzie rozwiązaniem dla ludzi mających problemy np. z kręgosłupem, czy pragnących zrzucić kilka kilogramów.

W obecnej rzeczywistości coraz większe znaczenie odgrywa dobra kondycja fizyczna. Dobra kondycja już nie tylko kojarzy się ze zgrabną sylwetką, ale także z wypoczętą i zrelaksowaną osobą. Szacujemy, iż z usług klubu klienci korzystać będą głównie w wolnym czasie (po powrocie z pracy lub szkoły).

Klub będzie liczył powierzchnię 180m2. Składać się będzie z recepcji, szatni ze skrytkami, 2 kabin prysznicowych, sali do ćwiczeń siłowych oraz sali do ćwiczeń fitness jak również z sali do masażu. Usługi świadczone będą w dni powszednie w godzinach 12-21, w sobotę od 9-14 oraz od 17-21 a w niedzielę 15-20. Lokalizacja klubu jest dobrana w taki sposób by z każdego miejsca miasta była zbliżona odległość . Sam klub mieścić się będzie na nowo powstałym osiedlu.

4.Analiza otoczenia.

Ludność Oświęcimia liczy ponad 40 000 natomiast powiatu ok 150 000. Wybór lokalizacji klubu uwzględniał także klientów dojeżdżających także z całego powiatu, dlatego też poza dobrymi połączeniami komunikacji miejskiej teren przed klubem wyposażony jest w duży parking.

Analizując powiat oświęcimski będący obszarem, na którym funkcjonować będzie klub oparto się o dane z Urzędu Statystycznego dotyczące liczby ludności i wieku. Tabela 1 przedstawia liczbę ludności wg płci i wieku w powiecie oświęcimskim.

Tab.1 Ludność powiatu oświęcimskiego wg płci i wieku.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY	ILOŚĆ KOBIET	ILOŚĆ MĘŻCZYZN
do 2 lat	1956	2177
od 3 do 6 lat	2740	2913
od 7 do 12 lat	4894	5084
od 13 do 15 lat	3137	3223
od 16 do 18 lat	3287	3580
od 19 do 24 lat	7167	7578
od 25 do 29 lat	6024	6460
od 30 do 39 lat	10417	10549
od 40 do 49 lat	11099	11127
od 50 do 59 lat	11281	10281
od 60 do 64 lat	3738	3116
Powyżej 65 lat	12894	8517

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Z przeprowadzonych przez CBOS badań wynika, że 26% ludności korzysta z klubów fitness. Największy udział wśród korzystających mają osoby w wieku 16-34 lat (54%), w dalszej kolejności uplasowały się osoby w przedziale 35-54 lat (20%).

Zestawiając powyższe dane potencjał lokalnego rynku oszacować można na poziomie ok 2800osób w wieku 16-34 lat oraz ok 1100 w wieku 35-54 lat. Łącznie daje to grupę 3900 odbiorców

Biorąc pod uwagę fakt, iż 30% ludności powiatu to mieszkańcy Oświęcimia. Potencjał samego miasta oszacować można na poziomie ok 850 osób w wieku 16-34 lat oraz 330 w wieku 35-54 co łącznie stanowi grupę 1180 klientów. Do tej grupy w pierwszej kolejności będzie kierowana oferta klubu.

Przedział wieku od 16 do 34.

Są to osoby stosunkowo młode w porównaniu do drugiej grupy społeczeństwa, dla których wygląd odgrywa ważna rolę w życiu społecznym. Dobry wygląd oparty na wysportowanej sylwetce decyduje o atrakcyjności danej osoby, stąd też największy odsetek ludzi korzystający w tej grupie z fitness klubów. Ukierunkowanie profilu działalności fitness klubu pod kątem zarówno kobiet jak i mężczyzn sprawia iż można pominąć rozgraniczenie płciowe.

Przedział wieku od 35 do 54.

To grupa osób, dla których ważniejszym od wysportowanej sylwetki jest dobre samopoczucie związane ze zrelaksowanym organizmem oraz wypoczętym umysłem. W tej grupie wiekowej w większym stopniu będzie występować zainteresowanie masażami rehabilitacyjnymi lub leczniczymi, czy ćwiczeniami fitness aniżeli siłownią.

Analizując otoczenie w którym funkcjonować ma fitness klub zaważono, iż fitness klub będzie miał stosunkowo niewielką konkurencję. Pomimo nieustannemu wzrostowi popularności aktywnego spędzania czasu propagowanego przez wszelkiego rodzaju media, w mieście Oświęcim nie zanotowano dynamicznego wzrostu ilości firm specjalizujących się w tej branży. W mieście funkcjonuje jeden klub fitness, którego działalność ukierunkowana jest głównie w kierunku wysiłku kardiologicznego a grupę docelową stanowią kobiety. Podmiot ten pomimo stosunkowo dobrego wyposażenia posiada bardzo niewielką powierzchnię co sprawia, iż korzystanie z niego staje się uciążliwe i mało komfortowe. Działają także dwie siłownie, skierowane głównie do męskiej części klientów. Dodatkowym minusem jest skierowanie oferty głównie do damskiej części klientów. Obie siłownie działające w mieście w głównej mierze ukierunkowane są na męską grupę odbiorców stanowią stosunkowo niewielką konkurencje do nowo powstającego klubu. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, iż sprzęt będący do dyspozycji klientów służy do typowego wysiłku siłowego. Dodatkowym minusem jest niski poziom wyposażenia siłowni oraz sprzęt odbiegający w dużym stopniu od standardów bezpieczeństwa i jakości. W powiecie funkcjonują jeszcze 3 fitness kluby lecz ich oferta ograniczona jest tylko do świadczenia w głównej mierze usług związanych z wysiłkiem siłowym oraz z ograniczoną ilością sprzętu do fitness. Warto zauważyć, iż żaden z wymienionych podmiotów nie oferuje usług masażu. W Oświęcimiu nie istniał do tej pory klub kierujący swą ofertę zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Główną cechą wyróżniającą realizowane przedsięwzięcie jest brak w powiecie klubu posiadającego odpowiednio wysokie zaplecze sprzętowe oraz świadczącego usługi na bardzo wysokim poziomie.

Na miejsce otwarcia klubu wybrano Oświęcim, gdyż jest to praktycznie centralne miejsce całego powiatu co znacznie ułatwia dojazd. Podobną strategię przyjęto także w poszukiwaniu miejsca lokalizacji klubu w samym mieście. Wybrano nowo powstałe osiedle w dzielnicy „ Stawy” cechujące się centralnym położeniem z dobrą komunikacją miejską. Dodatkowym atutem tejże lokalizacji może być fakt, iż w bliskim otoczeniu zamieszkuje młoda i dynamiczna grupa odbiorców stanowiąca bazową grupę docelową. Klub Siłownia & Fitness s. c. cechować będzie profesjonalnie przygotowana kadra instruktorska będąca do dyspozycji klientów oraz duża powierzchnia , na której rozmieszczony będzie nowoczesny sprzęt do ćwiczeń siłowych oraz fitness.

5. Plan działań marketingowych.

PRODUKT.

Klub Siłownia & Fitness s. c. świadczyć będzie klientom następujące usługi:

• siłownię;

• fitness;

• masaże relaksacyjne i rehabilitacyjno-lecznicze;

Dysponując nowoczesnym sprzętem oraz kadrą posiadającą wysokie kwalifikacje świadczone usługi będą na bardzo wysokim poziomie i w pełni zaspokoją potrzeby Klientów. Program zajęć fitness oraz ćwiczeń na siłowni ustalany będzie przez instruktora indywidualnie z każdym klientem po przeprowadzeniu krótkiej ankiety niezbędnej do ustalenia efektywnego programu ćwiczeń indywidualnie dla każdego klienta. Po rozpisaniu programu ćwiczeń, instruktor prezentuje klientowi technikę wykonywania każdego ćwiczenia oraz nadzoruje poprawność ich wykonywania. W głównej mierze z pomocy instruktora korzystać będą klienci słabo obeznani z tematyką ćwiczeń siłowych czy fitness. Usługi masażu oferowane przez klub cechować będzie wysoki poziom jakości. Klient będzie mógł skorzystać z dwóch rodzai masażu:

• relaksacyjnego- mającego na celu odprężyć i zregenerować ciało po wysiłku fizycznym,

• rehabilitacyjno- leczniczym służący w głównej mierze do leczenia różnego rodzaju chorób czy dolegliwości związanych z przebytymi chorobami bądź urazami.

Cena

Na ustalenie ceny usług mają wpływ takie czynniki jak:

• koszty działalności;

• jakość świadczonych usług;

• grupa docelowa;

• otoczenie.

Utrzymanie klubu o powierzchni 180 m2 stanowić będzie znaczną część kosztów stałych. Zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług wymagać będzie także cyklicznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry. Oferta klubu skierowana będzie do szerokiego grona co zostało uwzględnione także przy tworzeniu cennika.

Cennik:

Siłownia i fitness ( 1 godzina):

Normalny: 10 zł

Ulgowy: 8 zł

Siłownia i fitness abonament( 10 wejść):

Normalny 80

Ulgowy 60

Masaż relaksacyjny (15 min): 15 zł

Masaż relaksacyjny abonament: 130zł

Masaż rehabilitacyjno- leczniczy ( 15 min): 20 zł

Masaż rehabilitacyjno- lecznicy abonament 180 zł

Planowane jest także wprowadzenie oferty dla firmy wykupujących abonamenty dla swoich pracowników.

Pakiet od 5 do 9 abonamentów: 750 zł;

Pakiet od 10 do 20 abonamentów 700 zł

Istnieje również możliwość zorganizowania indywidualnych zajęć podczas treningów zamkniętych.

Dystrybucja.

Usługa sprzedawana będzie bezpośrednio klientowi, dlatego też nie będzie wymagane korzystanie z usług pośrednika.

Promocja.

Termin otwarcia klubu został celowo wybrany na 1 września. Okres powakacyjny cechuje się dużym nasileniem zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, stosunkowo zbliżonym do okresu wiosennego. Okres do 3 miesięcy obejmować będzie nasiloną kampanię reklamową w lokalnych gazetach płatnych i bezpłatnych. W tym także okresie nawiązywany będzie kontakt z firmami w celu sprzedaży oferty dla firm, która poza atrakcyjnością cenową charakteryzować się będzie dodatkowymi godzinami otwarcia klubu specjalnie dopasowanych do wymagań tejże grupy. Właściciel firmy zakup abonamentów dla pracowników potraktować może jako narzędzie motywujące ich do pracy a w niektórych firmach taki jak np. agencje ochrony, jako narzędzie poprawiające sprawność pracownika co bezpośrednio przekłada się na wizerunek jego firmy. Dodatkowo, w różnego rodzaju środkach komunikacji miejskiej na terenie powiatu rozwieszone zostanie 80-100 plakatów co pozwoli szerszej grupie potencjalnych klientów zapoznać się z ofertą i lokalizacją klubu. Planowane jest także rozdawanie ulotek w okolicy szkół średnich i wyższych mających na celu zachęcić uczniów i studentów korzystanie z klubu.

Szacuje się, iż koszty kampanii promocyjnej kształtować się będzie następująco:

• Czterokrotne emitowanie ogłoszenia o wymiarach 8x6 cm w lokalnie działających gazetach taki jak „ Głos Oświęcimia ” czy „ Echo powiatu”. Planowana emisja obejmować będzie 1 miesiąc przed otwarciem klubu oraz 2 miesiące jego funkcjonowania;

• Rozwieszenie 80-100 plakatów w środkach komunikacji publicznej na okres jednego miesiąca (2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności klubu i dwa tygodnie w trakcie jego funkcjonowania);

• Roznoszenie ulotek w okolicy szkół wyższych i średnich, okres 3 miesięcy rozpoczynając tydzień przed otwarciem klubu. Dystrybucja ulotek odbywać się będzie co dziennie w pierwszym tygodniu przed rozpoczęciem działalności oraz co dwa dni w trakcie funkcjonowania klubu.

6. Rzeczowy plan produkcyjny.

6.1 Plan pomieszczeń.

Klub mieści się w szeregu pawilonów stanowiących część parterową bloku na nowo wybudowanym osiedlu przy ulicy Pięknej w Oświęcimiu. Składa się on z następujących pomieszczeń:

• do ćwiczeń siłowych 70 m2;

• do ćwiczeń fitness 51 m2;

• do masażu 28m2;

• szatnia i natryski 27 m2;

• recepcja 4 m2

Umowę na dzierżawę lokalu podpisano z Towarzystwem Budownictwa Miejskiego na okres 15 lat. Przed uruchomieniem działalności przeprowadzono modernizację pomieszczeń w celu dostosowania ich do wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa stawianych tego typu klubom.

Obejmować one będą prace związane m. in. z:

• przebudową instalacji wodno- kanalizacyjnej;

• stawianiem ścianek działowych;

• malowaniem;

• wyłożeniem płytek;

• wyłożeniem wykładziny;

• montażem szafek na ubrania dla klientów;

• montażem instalacji nagłośnienia;

• montażem oświetlenia;

• podłączeniem telefonu;

• montażem lady recepcyjnej.

Za całość prac odpowiedzialna będzie firma remontowo- budowlana „Budmax” z Katowic.

6.2. Majątek produkcyjny.

Na jego całość składać się będzie wyposażenie takich pomieszczeń jak :

I. Recepcja:

• lada recepcyjna;

• krzesło biurowe;

• telefon;

• kosz na śmieci;

II. Pomieszczenie do masażu:

• łóżko do masażu;

• kotara;

• kosz na śmieci

III. Szatnia z prysznicem oraz toaletą z wydzieloną częścią dla kobiet i mężczyzn (łącznie):

• 20 metalowych szafek na ubrania;

• 4 drewniane ławki o wymiarach 1,5m długości x 0,5 m szerokości;

• 2 lustra o wymiarach 1,8 m wysokości x 1,5 m szerokości;

• 2 kabiny prysznicowe;

• 2 muszle klozetowe;

• 2 umywalki;

IV. Sala do ćwiczeń siłowych:

• atlas do ćwiczeń 132 kg - MG4800 - 4 stanowiska;

• 2 ławeczki do ćwiczeń;

• 2 stojaki na sztangę;

• gryf łamany ryflowany;

• 2 gryfy ryflowane proste;

• komplet hantli obejmujący zakres obciążeń od 2,5 do 40 kg stopniowany co 2,5 kg;

• 2 komplety hantli z obciążeniem 1 kg;

• 2 komplety hantli z obciążeniem 0,5 kg;

• stojak na hantle;

• 4 sztuki obciążenia o ciężarze 2,5 kg;

• 4 sztuki obciążenia o ciężarze 5 kg;

• 6 sztuk obciążenia o ciężarze 10 kg;

• 6 sztuk obciążenia o ciężarze 15 kg;

• 12 sztuk obciążenia o ciężarze 20 kg;

• zegar;

• telewizor LCD Samsung;

• ławeczka do wykonywania brzuszków;

• nagłośnienie

V. Sala do ćwiczeń fitness:

• bieżnia Pioneer Supra;

• rower Cardio Ambittion Bremshey;

• orbitrek VITO XL KETTLER;

• maszyna wibrująca V10 Masażer BH Fitness;

• stepper Kettler;

• drabinka;

• telewizor LCD Samsung;

• zegar;

• nagłośnienie;

Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi sanitarne oraz spełniają surowe przepisy przeciwpożarowe. Wyposażone są w nowy sprzęt spełniający wszelkiego rodzaju normy bezpieczeństwa.

6.3. Dostawcy.

Klub ma na celu świadczenie usług a co za tym idzie niezbędny sprzęt zostanie zakupiony jednorazowo. Meble zaprojektuje i dostarczy firma projektowo- produkcyjno- montażowa “Kącik”. Sprzęt do wyposażenia klubu dostarczy dystrybutor sprzętu sportowego firma “Sportline”.

Obaj dostawcy zobowiązują się do bezpłatnej dostawy i montażu. Na elemnty wyposażenia firma “Kącik” udziela dziesięcioletniego okresu gwarancji. Na sprzęt do ćwiczeń firma “Sportline” udziela trzyletniego okresu gwarancji z uwzględnieniem bezpłatnych usług związanych z serwisem.

Do towarów, w które klub będzie się zaopatrywał regularnie należą:

• środki czyszczące nabywane w firmie “Clin”;

• artykuły spożywcze takie jak np. kawa, herbata, woda nabywane w hurtowni spożywczej “Pik”;

• artykuły uzupełniające dietę takie jak np. batony i napoje regeneracyjne, odżywki zakupione w firmie “Witaminka”.

Klub kojarzyć się będzie z wysoką jakością świadczonych usług oraz profesjonalną opieką dobrze wyszkolonego personelu. Każdy z Klientów w serdecznej i odprężającej atmosferze będzie mógł skorzystać z pomocy instruktora podczas ćwiczeń siłowych lub fitness a także poddać się kojącemu masażowi relaksacyjnemu lub rehabilitacyjno-leczniczemu. Klienci korzystający z szatni zaopatrzeni będą w kluczyki do swoich szafek na ubrania. Ponadto każdy z klientów będzie mógł korzystać z ustawionego w dostępnym miejscu dystrybutora z wodą mineralną.

Godziny otwarcia klubu to :

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 21;

• w sobotę w godzinach od 9 do 14 oraz od 17 do 21;

• w niedzielę od 15 do 20;

Możliwe będzie również otwarcie klubu w innych godzinach i zorganizowaniu ćwiczeń zamkniętych.

7. Personel.

Klub fitness prowadzić będzie działalność w postaci spółki cywilnej utworzenej przez:

• p. Katarzynę Cisco posiadającą tytuł magistra rehabilitacji zdobytego na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz liczne certyfikaty zdobyte podczas różnego rodzaju kursów z zakresu fitness i ćwiczeń siłowych.

• p. Tomasza Bieda posiadającego tytuł magistra wychowania fizycznego zdobytego na AWF w Krakowie.

Wspólnicy uznali, iż w fazie początkowej nie będą zatrudniali dodatkowego personelu i ustalili zakres obowiązków wynikających z prowadzenia klubu oraz obszar jakim będą się zajmować. Niektóre czynności obowiązków prowadzone będą zamiennie lub w razie potrzeby równolegle.

Pani Katarzyna odpowiedzialna będzie za:

• obsługę rozliczeń i księgowości;

• układanie planów treningowych dla klientów;

• nadzór nad poprawnością ich wykonywania;

• prowadzenie recepcji;

Pan Tomasz odpowiedzialny będzie za:

• nawiązywanie kontaktów handlowych z przedsiębiorstwami;

• promocję i reklamę;

• wykonywanie masażów rehabilitacyjno- leczniczych oraz relaksacyjnych;

• prowadzenie recepcji;

• układanie planów treningowych dla klientów;

• nadzór nad poprawnością ich wykonywania;

• kontrola stanu technicznego sprzętu.

Wszystkie niezbędne koszty związane z uruchomieniem klubu będa równo dzielone na wspólników.

8. Analiza finansowa.

Na wszystkie koszty związane z uruchomieniem klubu składają się następujące koszty:

• koszt remontu i przystosowania lokalu;

• koszt wyposażenia lokalu;

• koszt reklamy.

Tabela 2. prezentuje zestawienie oraz sumę nakładów jakie należy ponieść by uruchomić klub.

Tabela 2. Koszty związane z uruchomieniem klubu

Rodzaj wydatków	KWOTA (W PLN)
Czynsz za wynajem lokalu Przystosowanie lokalu Wyposażenie a) recepcji; b) sali do ćwiczeń siłowych; c) sali do ćwiczeń fitness; d) pomieszczenia do masażu; e) szatni i natrysków oraz wc; Akcja promocyjna przed uruchomieniem	2700 35500 40810 950 21314 11697 2999 3850 1480
Zabezpieczenie gotówką 25 %	20122
Koszt uruchomienia	100612

Źródło: opracowanie własne.

Lokal w którym prowadzona będzie działalność dzierżawiony będzie od Towarzystwa Budownictwa Miejskiego z tytułu czego będzie ponoszony koszt w kwocie 2700 zł. Wliczono go w zestawienia nakładów niezbędnych do uruchomienia klubu z uwagi na fakt, iż właściciele założyli ukończenie prac wykończeniowo- przygotowawczych oraz wyposażenia lokalu w sprzęt w ciągu 1 miesiąca. Koszt przeprowadzonych prac remontowych przez firmę remontowo- budowlaną „Budmax” wynosić będzie 35 500 zł a koszt wyposażenia lokalu w sprzęt to kwota 40 810 zł. Największy udział w nakładach ponoszonych na wyposażenie lokalu ma sala do ćwiczeń siłowych oraz sala do ćwiczeń fitness. Wynika to z faktu, iż właściciele skupili się na profesjonalnym i nowoczesnym sprzęcie co bezpośrednio podnosi jakość klubu oraz komfort użytkowania sprzętu przez klientów. Koszt akcji promocyjnej przeprowadzanej przed uruchomieniem klubu wynosić będzie 1480 zł. Na opłaty związane z rejestracją i wszelkimi innymi dokumentami oraz w celu zabezpieczenia prowadzonego biznesu przyjęto rezerwę w wysokości 25%. Łączny koszt uruchomienia klubu wynosi zatem 100612 zł

Na podstawie dokonanej w rozdziale czwartym segmentacji Klientów oraz poszczególnych cen wybranych usług można oszacować przychody z prowadzania klubu. Założono w nich następujące parametry.

• Klient korzysta z siłowni lub fitness średnio dwa razy w tygodniu co daje 8 razy w miesiącu;

• Klient korzysta z masażu średnio 1 raz w tygodniu co daje 4 razy w miesiącu;

• W wyliczeniach przyjęto średnią cenę za 7 zł za siłownie i fitness oraz 17 za masaż.

• Założono, że spośród liczby klientów mieszkających w Oświęcimiu ok 5% w pierwszym miesiącu zacznie korzystać klubu z czego ok 70% będą to korzystający z siłowni a ok 30 z masażu;

• Założono, że spośród ogólnej liczby klientów mieszkających w powiecie w pierwszym miesiącu tylko 1% zacznie korzystać z klubu z czego ok 70% będą to korzystający z siłowni a ok 30% z masażu;

• Przyjęto również, iż na skutek kampanii marketingowej oraz aktywnego pozyskiwania firm, nastąpi co miesięczny wzrost ilości klientów o 0,5% w przypadku Klientów miasta oraz o 0,1% w przypadku Klientów powiatu. Wyniki obliczeń dla pierwszego roku działalności przedstawiono w tabeli 3.

Tab.3. Szacowane przychody klubu w pierwszym roku działalności.

	Segment Działalności	Liczba Klientów	Szacowany przychód	Przychód łącznie
Wrzesień	S & F	60	60x8x7= 3360	5128
		Masaże	26		26x4x17= 1768
	Październik	S& F	65		65x8x7= 3640	5544
		Masaże	28		28x4x17= 1904
	Listopad	S& F	71		71x8x7= 3976	6084
		Masaże	31		31x4x17=2108
	Grudzień	S & F	77		77x8x7= 4312	6624
		Masaże	34		34x4x17= 2312
	Styczeń	S & F	83		83x8x7= 4648	7164
		Masaże	37		37x4x17= 2516
	Luty	S & F	89		89x8x7= 4984	7636
		Masaże	39		39x4x17= 2652
	Marzec	S & F	96		96x8x7=5376	8164
		Masaże	41		41x4x17=2788
	Kwiecień	S & F	102		102x8x7= 5712	8840
		Masaże	46		46x4x17=3128
	Maj	S & F	108		108x8x7=6048	9244
		Masaże	47		47x4x17=3196
	Czerwiec	S & F	114		114x8x7= 6384	9716
		Masaże	49		49x4x17= 3332
	Lipiec	S & F	120		120x8x7= 6720	10256
		Masaże	52		52x4x17= 3536
	Sierpień	S & F	125		125x8x7= 7000	10740
		Masaże	55		55x4x17= 3740

Źródło: opracowanie własne

Na sumę kosztów wpływ będą miały:

a) koszty stałe: 3750 zł

• czynsz za najem lokalu 2700 zł;

• ogrzewanie 400 zł;

• środki czystości 100 zł;

• rachunek telefoniczny 50 zł;

• reklama prasowa 300 zł;

• ubezpieczenie 200 zł;

b) koszty zmienne: 650 zł

• opłata za prąd 150 zł;

• woda 350 zł;

• woda 50 zł;

• utrzymanie recepcji 100 zł;

RAZEM: 4400 zł

Tab.4. Przepływ pieniądza oraz wynik finansowy.

Miesiąc	PRZYCHÓD
Wrzesień	5128
Październik	5544
Listopad	6084
Grudzień	6624
Styczeń	7164
Luty	7636
Marzec	8164
Kwiecień	8840
Maj	9244
Czerwiec	9716
Lipiec	10256
Sierpień	10740

Źródło: opracowanie własne.

Poniżej prezentowane tabela 5 i tabela 6 przedstawiają prognozę przychodów oraz kształtowanie się wyniku finansowego w drugim roku działalności.

Tab. 5 Prognoza przychodów II rok

	Segment Działalności	Liczba Klientów	Szacowany przychód	Przychód łącznie
Wrzesień	S & F	132	132x8x7= 7392	11132
		Masaże	55		55x4x17= 3740
	Październik	S& F	138		138x8x7= 7728	11740
		Masaże	59		59x4x17= 4012
	Listopad	S& F	144		144x8x7= 8064	12280
		Masaże	62		62x4x17=4216
	Grudzień	S & F	150		150x8x7= 8400	12684
		Masaże	63		63x4x17= 4284
	Styczeń	S & F	156		156x8x7= 8736	13292
		Masaże	67		67x4x17= 4556
	Luty	S & F	162		162x8x7= 9072	13832
		Masaże	70		70x4x17= 4760
	Marzec	S & F	168		168x8x7=9408	14373
		Masaże	73		73x4x17=4964
	Kwiecień	S & F	174		174x8x7= 9744	14844
		Masaże	75		75x4x17=5100
	Maj	S & F	180		180x8x7=10080	15384
		Masaże	78		78x4x17=5304
	Czerwiec	S & F	166		166x8x7= 9296	16181
		Masaże	81		81x4x17= 6885
	Lipiec	S & F	191		191x8x7= 10696	16476
		Masaże	85		85x4x17= 5780
	Sierpień	S & F	197		197x8x7= 11032	16948
		Masaże	87		87x4x17= 5916

Źródło: opracowanie własne.

Zakładamy, że w drugim roku nastąpi wzrost wszystkich kosztów o 5%.

Poniższa tabela przedstawia przepływ pieniądza oraz prognozowany czas niezbędny do zwrotu poniesionych nakładów.

Tab. 6. Wynik finansowy

Miesiąc	PRZYCHÓD	KOSZTY	DOCHÓD	PODATEK	ZYSK	Wynik finansowy
Wrzesień	11132	4620	6512	1237,3	5274,7	- 60596,3
Październik	11740	4620	7120	1352,8	5767,2	- 54828,1
Listopad	12280	4620	7660	1455,4	6204,6	- 48624,1
Grudzień	12684	4620	8064	1532,2	6531,8	- 42092,3
Styczeń	13292	4620	8672	1647,7	7024,3	- 35068
Luty	13832	4620	9212	1750,3	7461,7	- 27606,3
Marzec	14373	4620	9753	1853	7900	- 19706,3
Kwiecień	14844	4620	10224	1942,6	8281,4	- 11424,5
Maj	15384	4620	10764	2045,2	8718,8	- 2705,7
Czerwiec	16181	4620	11561	2196,6	9364,4	6658,7
Lipiec	16476	4620	11856	2252,6	9603,4	16262,1
Sierpień	16948	4620	12328	2342,3	8885,7	25147,8
Razem					91018

Analizując powyższe dane zauważyć można, iż szacowany zwrot poniesionych nakładów z tej inwestycji osiągnąć można już w 21 miesiącu funkcjonowania klubu. Jest to inwestycja o stosunkowo szybkim zwrocie kapitału.

9. Załączniki.

Do niniejszego biznes planu zostały załączone następujące załączniki:

• życiorysy zawodowe wspólników;

• odpisy dyplomów ukończenia studiów;

• potwierdzenia odbycia licznych kursów związanych z tematyką masażu;

• dokumenty potwierdzające utworzenie spółki.

1

---