Faktura VAT

nr FKT13451707/005/13

Oryginał

z dnia 05.05.2013

maj 2013

Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 67 1030 1931 7026 3220 1345 1707

Informacje:

Tel.: [phone], www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

CHAM ADRIAN
CUPIAŁA 53
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
Numer ewidencyjny Klienta: 322 013 4517 0735

Adres korespondencyjny

CHAM ADRIAN
CUPIAŁA 53
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

Rozliczenie bieżące

Kwota netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Kwota brutto

Usługi telekomunikacyjne

88,25

23%

20,30

108,55

Razem faktura VAT

88,25

20,30

108,55

sto osiem złotych 55/100

Termin płatności:

20.05.2013

Do zapłaty:

108,55 zł

Płatne: GOTÓWKA

Płacę poprzez:

         Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta
Saldo poprzednie

68,89

Wpływ na konto tp z dnia 08.04.2013 (dziękujemy)

-68,89

Bieżąca faktura

108,55

Saldo końcowe

108,55

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

FKT13451707/005/13   strona 2 / 2

Telekomunikacja Polska S.A.

67 1030 1931 7026

3220 1345 1707

**108,55

CHAM ADRIAN
CUPIAŁA 53
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

nr fakt. FKT13451707/005/13

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

67 1030 1931 7026 3220 1345 1707

X

JED*ZER*OSI* zł*PIĘ*PIĘ* gr*

CHAM ADRIAN

CUPIAŁA 53, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

PLN

**108,55

nr fakt. FKT13451707/005/13

06

3220 1345170735 130051 21 000010855 0

Załącznik do faktury

nr FKT13451707/005/13

nr neostrady: 127624826976

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi

Okres rozliczeniowy

Ilość

Kwota netto

Kwota brutto

Dostęp do Internetu 6Mb- Wymarzony Internet 6m (24)

21.04.2013-30.04.2013

1

16,12

19,83

Dostęp do Internetu 6Mb- Wymarzony Internet 6m (24)

maj 2013

1

48,36

59,48

utrzymanie łącza

maj 2013

1

23,77

29,24

Razem

88,25

108,55