Niniejszy dokument

 

Zatwierdzam

 

jako obowiązujący w 

 

LOGO 

 

 

 

 

 

[data z a-

twierdzenia]            

 

data

 

 

 

 

 

      

  Imię i Nazwisko

  – Właściciel/Dyrektor  

 

                 ............................................................

 

                      podpis

 

Dokument jest wydany przez  

LOGO/ lub nazwa FIRMY

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodu

kowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

 

 

 

LOGO 

 

Nazwa i adres FIRMY

 

P

R

O

C

E

D

U

R

A

 

S

y

s

t

e

m

o

w

a

 

 

 

P07.02 

wyd.

 

 

[data wydania]

 

str. 1 / stron 

6

 

ilość załączników: 1 + 3 formularze

 

egz. nr: ...............

 

Tytuł:

 

Nadzoro

wanie wyposażenia 

produkcyjnego                

 

i pomocniczego

 

Spis treści

 

1. Cel

................................

................................

................................

................................

................................

...

2

 

2. Przedmiot i zakres

................................

................................

................................

................................

.........

2

 

3. Definicje

................................

................................

................................

................................

.........................

2

 

4. Odpowiedzialność i upra

wnienia

................................

................................

................................

..................

2

 

5. Schemat blokowy

................................

................................

................................

................................

..........

3

 

6. Opis postępowania

................................

................................

................................

................................

........

4

 

6.1 Wymagania i zasady ogólne

................................

................................

................................

.......................

4 

6.2 Identyfikacja potrzeb i zakupy

................................

................................

................................

.....................

4 

6.3 Ewidencja wyposażenia

................................

................................

................................

..............................

4 

6.4 Przeglądy, naprawy i konserwacja

................................

................................

................................

..............

4 

6.5 Instrukcje obsługi i bhp

................................

................................

................................

...............................

5 

6.6 Walidacja (zatwierdzanie) wyposażenia

................................

................................

................................

......

5 

7. Dokumenty związane

................................

................................

................................

................................

.....

5

 

8. Zapisy

................................

................................

................................

................................

.............................

5

 

9. Załączniki

................................

................................

................................

................................

.......................

6

 

10. Zmiany do wydania poprzedniego

................................

................................

................................

..............

6

 

11. Informacje dodatkowe

 i postanowienia końcowe

................................

................................

......................

6

 

 

 

 

LOGO

 

P07.02, wyd. 

[data wydania]

 

 

str. 

2

 z 

2

 

 

1.

 

Cel

 

    Zapewnienie, 

że 

wyposażenie 

produkcvyjne

 

i 

pomocnicze

 

jest 

odpowiednio 

dobrane, 

zatwierdzone 

oraz utrzymane w wymaganej sprawności i zdolności wykonawczej.

 

 

2.

 

Przedmiot i zakres

 

     Proce

dura 

określa 

postępowanie 

w 

odniesieniu 

do 

identyfikacji 

potrzeb 

wyposażenia, 

zakupu, 

zatwierdzania 

i 

utrzymania 

w 

należytym 

stanie. 

Dotyczy 

całego 

wyposażenia 

związanego 

z 

działalnością 

handlową

 Przedsiębiorstwa.

 

 

3.

 

Definicje

 

1.

 

Wyposażenie 

produkcyjne

ze

 

: 

termin 

ten 

obejmuje 

maszyny 

i 

urządzenia 

zainstalowane 

na 

stałe; 

sprzęt 

transportowy, 

jak 

również 

urządzenia 

przenośne, 

elektronarzędzia 

oraz 

stosowane 

oprzyrządowanie i narzędzia specjalistyczne.

 

2.

 

Status 

dotyczący 

przeglądu

: 

stan 

oznakowania 

wyposażenia 

wskaz

ujący 

na 

wykonanie 

i 

ważność 

przeglądu technicznego.

 

3.

 

Dysponent

: 

kierownik 

/ 

kierujący 

wydziałem 

produkcyjnym 

posiadający 

wyposażenie 

na 

stanie 

wydziału.

 

Uwagi:

 



 

W 

odniesieniu 

do 

podziału 

w 

zakresie 

nadzoru 

nad 

wyposażeniem 

produkcyjnym 

następujący 

kierownic

y pełnią zadania dysponentów:

 



 

Właściciel

/Dyrektor

.

 



 

Dyrektor 

Handlowy

.

 



 

Kierownik Techniczny

.

 

4.

 

Użytkownik

: personel stosujący / eksploatujący wyposażenie.

 

Uwagi:

 



 

W niektórych sytuacjach użytkownikiem jest również dysponent.

 

 

4.

 

Odpowiedzialność i uprawnienia

 

 

Lp

.

 

Zadania

 

Odpowiedzialne i/lub uprawnione 

służby/osoby

 

1.

 

Planowanie i wybór wyposażenia.

 

Dysponent

 

2.

 

Decyzje w sprawie zakupów.

 

Właściciel

/Dyrektor

 

3.

 

Planowanie zapobiegawczych przeglądów.

 

Dysponent

 

4.

 

Realizacja przeglądów okresowych i prowadzenie 

oraz 

przechowywanie zapisów z przeglądów.

 

Dysponent

 

5.

 

Prawidłowe użytkowanie, konserwacje bieżąca.

 

Użytkownicy

 

Szczegółowe zadania i odpowiedzialności wynikają z pkt. 5 i 6.

 

 

 

       

Właściciel

/Dyrektor

 

jest 

odpowiedzialny 

za 

ciągłą 

aktualność 

i 

adekwa

tność 

niniejszej 

procedury 

oraz za doskonalenie procesu nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym.

 

LOGO

 

P07.02, wyd. 

[data wydania]

 

 

str. 

3

 z 

3

 

 

5.

 

Schemat blokowy

 

 

R

e

j

e

st

r 

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

.

 

P

ro

t

o

kó

ł

 

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

 

P

l

a

n

y

 

ro

z

w

o

j

o

w

e

.

 

D

D

/

D

H

/

D

T

/

D

 

6

.

2

 

I

d

e

n

t

y

f

i

ka

cj

a

 

p

o

t

rz

e

b

 

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

.

 

D

D

/

 

D

H

/

D

/

D

T

 

6

.

1

,

 

6

.

2

 

Z

a

ku

p

 

/

 

w

y

t

w

o

rz

e

n

i

e

.

 

 

 

A

n

a

l

i

z

a

 

p

o

t

rz

e

b

.

 

Z

a

p

o

t

rz

e

b

o

w

a

n

i

e

.

 

Z

a

p

o

t

rz

e

b

o

w

a

n

i

e

 

n

a

 

z

a

ku

p

.

 

K

a

t

a

l

o

g

i

 

p

ro

d

u

ce

n

t

ó

w

.

 

Z

a

p

o

t

rz

e

b

o

w

a

n

i

e

.

 

Z

a

m

ó

w

i

e

n

i

e

.

 

D

D

 

6

.

1

,

 

6

.

2

 

Od

b

i

ó

r 

p

o

 

z

a

ku

p

i

e

.

 

W

ł

ą

cz

e

n

i

e

 

d

o

 

e

w

i

d

e

n

cj

i

.

 

P

l

a

n

o

w

a

n

i

e

 

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

 

Z

a

m

ó

w

i

e

n

i

e

.

 

W

y

m

a

g

a

n

i

a

.

 

R

e

j

e

st

r 

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

.

 

P

l

a

n

 

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

 

I

n

st

ru

kcj

a

 

o

b

sł

u

g

i

 

i

 

b

h

p

.

 

P

ro

t

o

ko

ł

y

 

o

d

b

i

o

ru

.

 

P

ro

t

o

kó

ł

 

z

a

i

n

st

a

l

o

w

a

n

i

a

.

 

P

ro

t

o

kó

ł

 

o

ch

ro

n

y

 

p

rz

e

ci

w

p

o

ra

ż

e

n

i

o

w

e

j

.

 

U

 

6

.

4

,

 

6

.

5

 

U

ż

y

t

ko

w

a

n

i

e

.

 

K

o

n

se

rw

a

cj

a

 

b

i

e

ż

ą

ca

.

 

I

n

st

ru

kcj

a

 

o

b

sł

u

g

i

 

i

 

b

h

p

.

 

T

 

N

 

cz

y

 

w

y

m

a

g

a

n

y

 

p

rz

e

g

l

ą

d

 

o

kre

so

w

y

 

e

w

e

n

t

u

a

l

n

i

e

 

n

a

p

ra

w

a

 

a

w

a

ry

j

n

a

?

 

D

D

/

D

T

 

6

.

4

,

 

6

.

5

 

P

rz

e

g

l

ą

d

 

i

 

o

ce

n

a

.

 

K

o

n

se

rw

a

cj

a

,

 

e

w

e

n

t

u

a

l

n

i

e

 

n

a

p

ra

w

a

.

 

T

 

N

 

D

H

/

D

/

D

T

 

6

.

4

 

W

y

co

f

a

n

i

e

 

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

 

z

 

e

ksp

l

o

a

t

a

cj

i

.

 

I

n

st

ru

ka

cj

e

 

o

b

sł

u

g

i

 

i

 

b

h

p

.

 

D

T

R

.

 

R

e

j

e

st

r 

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

 

P

ro

t

o

kó

ł

 

z

 

p

rz

e

g

l

ą

d

u

.

 

cz

y

 

p

o

 

p

rz

e

g

l

ą

d

z

i

e

 

i

 

e

w

e

n

t

u

a

l

n

i

e

 

n

a

p

ra

w

i

e

 

z

a

kw

a

l

i

f

i

ko

w

a

n

o

 

d

o

 

d

a

l

sz

e

j

 

e

ksp

l

o

a

t

a

cj

i

?

 

P

ro

t

o

kó

ł

 

l

i

kw

i

d

a

cj

i

.

 

R

e

j

e

st

r.

 

K

a

rt

a

 

e

w

i

d

e

n

cy

j

n

a

.

 

D

:

 

 

W

ł

a

sci

ci

e

/

D

y

re

kt

o

r

,

 

D

T

:

 

K

i

e

ro

w

n

i

k 

T

e

ch

n

i

cz

n

y

,

 

D

H

:

 

D

y

re

kt

o

r 

H

a

n

d

l

o

w

y

,

 

D

D

:

 

d

y

sp

o

n

e

n

t

,

 

U

:

 

u

ż

y

t

ko

w

n

i

k.

 

 

 

 

LOGO

 

P07.02, wyd. 

[data wydania]

 

 

str. 

4

 z 

4

 

 

6.

 

Opis postępowania

 

6.1 

Wymagania i zasady ogólne

 

1.

 

Potrzeby 

odnośnie 

wyposażenia 

mają 

być 

zidentyfikowane 

i 

stosowane 

ma

 

być 

odpowiednie 

wyposażenie

 

produkcyjne

ze

.

 

2.

 

Wyposażenie ma być zatwierdzane (walidowane) zarówno po zakupie jak i w ustalonych odstępach 

czasu.

 

3.

 

Wyposażenie 

ma 

być 

objęte 

systemem 

zapobiegawczych 

przeglądów 

i 

konserwacji 

bieżącej, 

tak 

aby zachować jego stał

ą zdolność funkcjonalną.

 

4.

 

Przy 

zakupie 

/ 

wytwarzaniu 

i 

instalowaniu 

oraz 

użytkowaniu 

wyposażenia 

muszą 

być 

zidentyfikowane 

i 

zastosowane 

wymagania 

przepisów 

i 

innych 

regulacji 

(np. 

wymagania 

na 

znak 

„B”, CE, dekl

a

racje zgodności, badania przeciwporażeniowe)

.

 

 

6.2 

Identyfikacja potrzeb i zakupy

 

System identyfikacji potrzeb obejmuje:

 

a)

 

analizy okresowe;

 

b)

 

zapotrzebowania bieżące.

 

 

     Analizy 

okresowe 

są 

sporządzane 

raz 

w 

roku 

w 

ramach 

danych 

na 

przeglądy 

systemu 

zarządz

a-

nia. 

 

Te 

analizy 

mają 

określać 

stan 

istniejący

 

i 

ukierunkowanie 

nowych 

potrzeb. 

Niezależnie 

od 

analiz okr

e-

sowych mają być zidentyfikowane bieżące potrzeby i zgłoszone stosowne zapotrzebowania.

 

Odpowiedzialność 

za 

działania 

opisane 

wyżej 

dotyczy 

poszczególnych 

dysponentów 

odpowiednio 

do 

nadzorowanego o

bszaru działania.

 

     Decyzje 

w 

sprawie 

zakupu 

podejmuje 

Właściciel

/Dyrektor

 

akceptacji 

zapotrzebowania 

na 

zakup 

(fo

r

mularz FP07.02

-

1).

 

     Proces zakupu obejmuje: wybór dostawcy, zamówienia i kontrolę po dostawie.

 

     Z kontroli / odbioru po dostawie m

a być sporządzony protokół (formularz FP07.02 

-

2).

 

     Odpowiedzialność 

za 

sporządzenie 

i/lub 

skompletowanie 

dokumentacji 

związanej 

z 

zakupami 

i 

o

d

biorem dotyczy dysponentów odpowiednio do nadzorowanego obszaru.

 

 

6.3 

Ewidencja wyposażenia

 

     Ewidencja związ

ana z nadzorowaniem wyposażenia obejmuje następujące formy:

 

a)

 

Zbiorczy 

rejestr 

przeglądów 

i 

napraw 

(formularz 

FP07.02

–

3) 

dotyczy 

całego 

wyposażenia 

z 

wyłączeniem prostych narzędzi i narzędzi szybko zużywających się.

 

Odpowiedzialność 

za 

ustanowienie 

zbiorczeg

o 

rejestru 

dotyczy 

dysponentów 

odpowiednio 

do 

nadzorowanego obszaru.

 

b)

 

Kartoteka 

wyposażenia 

-

 

dotyczy 

potwierdzeń 

związanych 

z 

obrotem 

wyposażeniem, 

jak 

również 

dokonywane 

są 

w 

niej 

adnotacje 

o 

przegl

ądzie 

przy 

przyjęciu 

na 

stan. 

Prowadzona 

jest 

przez 

dysponentów. Wzór kartoteki pokazany jest w załączniku Nr 1.

 

c)

 

Rejestr 

środków 

transportowych 

-

 

dotyczy 

nadzorowania 

przeglądów 

technicznych 

dla 

środków 

transportowych, prowadzony jest przez 

Kierownika Tech

nicznego

.

 

 

6.4 

Przeglądy, naprawy i konserwacja

 

     Konserwację 

bieżącą 

w 

trakcie 

eksploatacji 

wykonuje 

użytkownik 

na 

podstawie 

obowiązujących 

instrukcji obsługi związanych z wyposażeniem.

 

     Okresowe 

przeglądy 

mają 

być 

planowane 

w 

formie 

zbiorczego rejestr

u stanowiącego jednocześnie 

harmonogram przeglądów (formularz FP07.02

–

3).

 

     Wykonane 

przeglądy 

mają 

być 

odnotowane 

w 

zbiorczym 

rejestrze 

i 

jednocześnie 

należy 

sporządzić protokół z przeglądu i/lub naprawy (Formularz FP07.02

–

2).

 

     Stosownie do sytuacj

i przeglądy i naprawy mogą być zlecone na zewnątrz.

 

     Tam 

gdzie 

wymagane 

przepisami 

prawa 

muszą 

być 

prowadzone 

stosowne 

książki 

eksploatacji 

urządzeń.

 

     Odpowiedzialność 

za 

wykonanie 

i 

udokumentowanie 

przeglądów 

i/lub 

napraw 

jest 

rozłożona 

na 

poszcze

gólnych dysponentów stosownie do nadzorowanego wyposażenia.

 

LOGO

 

P07.02, wyd. 

[data wydania]

 

 

str. 

5

 z 

5

 

 

       Status 

dotyczący 

wykonanych 

przeglądów 

ma 

być 

naniesiony 

na 

każdą 

jednostkę 

wyposażenia 

tam gdzie jest to praktycznie możliwe w formie nalepki jak niżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       O 

ile 

w 

trakci

e 

przeglądu 

lub w następstwie awarii wyposażenie zostanie zakwalifikowane jako nie 

nadające 

się 

do 

naprawy 

to 

należy 

zapisać 

to 

w 

protokole 

z 

przeglądu 

/ 

naprawy 

i 

następnie 

wycofać    

z eksploatacji sporządzając również stosowne dokumenty.

 

        Plany 

p

rzeglądów 

okresowych 

muszą 

być 

przekazane 

do 

sekcji 

remontowej 

w 

celu 

umożliwienia 

planowania prac remontowych.

 

 

6.5 

Instrukcje obsługi i bhp

 

        Instrukcje 

obsługi 

są 

wydawane 

dla 

maszyn 

i 

urządzeń 

zainstalowanych 

na 

stałe 

i 

przenośnych 

tam 

gdzie 

wymagane

 

przepisami 

prawa 

i 

stosownie 

do 

wymagań 

przedsiębiorstwa 

(p. 

procedura 

P02.01).

 

        Instrukcje 

te 

muszą 

zawierać 

informacje 

dotyczące 

obsługi 

maszyny 

i 

zagadnienia 

bhp, 

jak 

ró

w-

nież w odpowiednim zakresie zagadnienia środowiskowe (np. postępowanie ze z

użytymi olejami).

 

Uwagi

:

 



 

Instrukcje muszą być dostępne przy stanowisku pracy.

 



 

Fakt 

zapoznania 

się 

z 

instrukcją 

i 

przyjęcia 

do 

stosowania 

musi być potwierdzony przez obsługuj

ą-

cych urządzenia (służy do tego karta potwierdzeń 

–

 p. procedura P02.01).

 

 

6.6 

Walidacj

a (zatwierdzanie) wyposażenia

 

       Zatwierdzanie 

wyposażenia 

dotyczy 

weryfikacji 

zdolności 

wykonawczych 

i 

jakości 

wyposażenia     

w o

d

niesieniu do zakładanych wymagań.

 

        Proces zatwierdzania obejmuje”:

 

a)

 

zamawianie i badania próbek przy nowych rodzaj

ach narzędzi / urządzeń;

 

b)

 

badania odbiorcze po zakupie;

 

c)

 

próby i badania po przeglądach i naprawach.

 

 

        Dokumentację zatwierdzeń stanowią protokoły odbiorcze (formularz FP07.02

–

2).

 

 

7.

 

Dokumenty związane

 

1.

 

Procedura P02.01 „Nadzorowanie dokumentacji i danyc

h”.

 

2.

 

Przepisy o eksploatacji urządzeń.

 

3.

 

Instrukcje fabryczne (np. DTR), dokumentacje techniczne.

 

4.

 

Instrukcje obsługi i bhp.

 

8.

 

Zapisy

 

1.

 

Zapotrzebowanie zakupu.

 

2.

 

Zbiorczy rejestr przeglądów i napraw.

 

3.

 

Protokoły Przeglądu / Naprawy / Odbioru wyposażenia.

 

4.

 

Kartoteka wyp

osażenia.

 

 

LOGO

 

Poświadczenie przeglądu techniczn

e

go

 

Przegląd techniczny

 

wykonany w dniu 

.......................................................

 

 

Następn

e badanie

 

techniczne do dnia 

....................................................

 

 

 

............................................

 

 

podpis

 

LOGO

 

P07.02, wyd. 

[data wydania]

 

 

str. 

6

 z 

6

 

 

9.

 

Załączniki

 

1.

 

Karta wyposażenia 

-

 zał. nr 1 (wzór);

 

2.

 

Formularz FP07.02

–

1;

 

3.

 

Formularz FP07.02

–

2;

 

4.

 

Formularz FP07.02

–

3;

 

10.

 

Zmiany do wydania poprzedniego

 

Nie dotyczy 

-

 jest to pierwsze wydanie.

 

 

11.

 

Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

 

1.

 

Autor procedury

: 

Stanisław Ziółkowski

.

 

2.

 

Procedura 

przed 

zatwierdzeniem 

została 

zweryfikowana 

i 

uzgodniona 

przez 

zainteresowane 

strony, co jest wykazane poniżej:

 

 

 

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Stanow

isko

 

Data

 

Podpis

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Koniec procedury <<

 

 

LOGO

 

Załącznik Nr 1 do Procedury P07.02, wyd. 

[data wydania]

 

str. 

1

 z 

1

 

Karta wyposażenia

 

 

 

Karta wyposażenia

 

..................................................................

 

..................................................

 

...............................................

 

 

n

azwa

 

nr ewidencyjny

 

data wprowadzenia

 

Pobierający

 

Lp.

 

Data 

wyd ania

 

Imię i nazwisko 

Podpis

 

Data 

zwrotu  

Uwagi dotyczące stanu

 

i przeglądu przy przyjęciu

 

Podpis

 

przyjm ującego