Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data z a-

twierdzenia]

data

Imię i Nazwisko

– Właściciel/Dyrektor

............................................................

podpis

Dokument jest wydany przez

LOGO/ lub nazwa FIRMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodu

kowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

P

R

O

C

E

D

U

R

A

S

y

s

t

e

m

o

w

a

P07.02

wyd.

[data wydania]

str. 1 / stron

6

ilość załączników: 1 + 3 formularze

egz. nr: ...............

Tytuł:

Nadzoro

wanie wyposażenia

produkcyjnego

i pomocniczego

Spis treści

1. Cel

................................

................................

................................

................................

................................

...

2

2. Przedmiot i zakres

................................

................................

................................

................................

.........

2

3. Definicje

................................

................................

................................

................................

.........................

2

4. Odpowiedzialność i upra

wnienia

................................

................................

................................

..................

2

5. Schemat blokowy

................................

................................

................................

................................

..........

3

6. Opis postępowania

................................

................................

................................

................................

........

4

6.1 Wymagania i zasady ogólne

................................

................................

................................

.......................

4

6.2 Identyfikacja potrzeb i zakupy

................................

................................

................................

.....................

4

6.3 Ewidencja wyposażenia

................................

................................

................................

..............................

4

6.4 Przeglądy, naprawy i konserwacja

................................

................................

................................

..............

4

6.5 Instrukcje obsługi i bhp

................................

................................

................................

...............................

5

6.6 Walidacja (zatwierdzanie) wyposażenia

................................

................................

................................

......

5

7. Dokumenty związane

................................

................................

................................

................................

.....

5

8. Zapisy

................................

................................

................................

................................

.............................

5

9. Załączniki

................................

................................

................................

................................

.......................

6

10. Zmiany do wydania poprzedniego

................................

................................

................................

..............

6

11. Informacje dodatkowe

i postanowienia końcowe

................................

................................

......................

6

LOGO

P07.02, wyd.

[data wydania]

str.

2

z

2

1.

Cel

Zapewnienie,

że

wyposażenie

produkcvyjne

i

pomocnicze

jest

odpowiednio

dobrane,

zatwierdzone

oraz utrzymane w wymaganej sprawności i zdolności wykonawczej.

2.

Przedmiot i zakres

Proce

dura

określa

postępowanie

w

odniesieniu

do

identyfikacji

potrzeb

wyposażenia,

zakupu,

zatwierdzania

i

utrzymania

w

należytym

stanie.

Dotyczy

całego

wyposażenia

związanego

z

działalnością

handlową

Przedsiębiorstwa.

3.

Definicje

1.

Wyposażenie

produkcyjne

ze

:

termin

ten

obejmuje

maszyny

i

urządzenia

zainstalowane

na

stałe;

sprzęt

transportowy,

jak

również

urządzenia

przenośne,

elektronarzędzia

oraz

stosowane

oprzyrządowanie i narzędzia specjalistyczne.

2.

Status

dotyczący

przeglądu

:

stan

oznakowania

wyposażenia

wskaz

ujący

na

wykonanie

i

ważność

przeglądu technicznego.

3.

Dysponent

:

kierownik

/

kierujący

wydziałem

produkcyjnym

posiadający

wyposażenie

na

stanie

wydziału.

Uwagi:



W

odniesieniu

do

podziału

w

zakresie

nadzoru

nad

wyposażeniem

produkcyjnym

następujący

kierownic

y pełnią zadania dysponentów:



Właściciel

/Dyrektor

.



Dyrektor

Handlowy

.



Kierownik Techniczny

.

4.

Użytkownik

: personel stosujący / eksploatujący wyposażenie.

Uwagi:



W niektórych sytuacjach użytkownikiem jest również dysponent.

4.

Odpowiedzialność i uprawnienia

Lp

.

Zadania

Odpowiedzialne i/lub uprawnione

służby/osoby

1.

Planowanie i wybór wyposażenia.

Dysponent

2.

Decyzje w sprawie zakupów.

Właściciel

/Dyrektor

3.

Planowanie zapobiegawczych przeglądów.

Dysponent

4.

Realizacja przeglądów okresowych i prowadzenie

oraz

przechowywanie zapisów z przeglądów.

Dysponent

5.

Prawidłowe użytkowanie, konserwacje bieżąca.

Użytkownicy

Szczegółowe zadania i odpowiedzialności wynikają z pkt. 5 i 6.

Właściciel

/Dyrektor

jest

odpowiedzialny

za

ciągłą

aktualność

i

adekwa

tność

niniejszej

procedury

oraz za doskonalenie procesu nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym.

LOGO

P07.02, wyd.

[data wydania]

str.

3

z

3

5.

Schemat blokowy

R

e

j

e

st

r

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

.

P

ro

t

o

kó

ł

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

P

l

a

n

y

ro

z

w

o

j

o

w

e

.

D

D

/

D

H

/

D

T

/

D

6

.

2

I

d

e

n

t

y

f

i

ka

cj

a

p

o

t

rz

e

b

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

.

D

D

/

D

H

/

D

/

D

T

6

.

1

,

6

.

2

Z

a

ku

p

/

w

y

t

w

o

rz

e

n

i

e

.

A

n

a

l

i

z

a

p

o

t

rz

e

b

.

Z

a

p

o

t

rz

e

b

o

w

a

n

i

e

.

Z

a

p

o

t

rz

e

b

o

w

a

n

i

e

n

a

z

a

ku

p

.

K

a

t

a

l

o

g

i

p

ro

d

u

ce

n

t

ó

w

.

Z

a

p

o

t

rz

e

b

o

w

a

n

i

e

.

Z

a

m

ó

w

i

e

n

i

e

.

D

D

6

.

1

,

6

.

2

Od

b

i

ó

r

p

o

z

a

ku

p

i

e

.

W

ł

ą

cz

e

n

i

e

d

o

e

w

i

d

e

n

cj

i

.

P

l

a

n

o

w

a

n

i

e

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

Z

a

m

ó

w

i

e

n

i

e

.

W

y

m

a

g

a

n

i

a

.

R

e

j

e

st

r

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

.

P

l

a

n

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

I

n

st

ru

kcj

a

o

b

sł

u

g

i

i

b

h

p

.

P

ro

t

o

ko

ł

y

o

d

b

i

o

ru

.

P

ro

t

o

kó

ł

z

a

i

n

st

a

l

o

w

a

n

i

a

.

P

ro

t

o

kó

ł

o

ch

ro

n

y

p

rz

e

ci

w

p

o

ra

ż

e

n

i

o

w

e

j

.

U

6

.

4

,

6

.

5

U

ż

y

t

ko

w

a

n

i

e

.

K

o

n

se

rw

a

cj

a

b

i

e

ż

ą

ca

.

I

n

st

ru

kcj

a

o

b

sł

u

g

i

i

b

h

p

.

T

N

cz

y

w

y

m

a

g

a

n

y

p

rz

e

g

l

ą

d

o

kre

so

w

y

e

w

e

n

t

u

a

l

n

i

e

n

a

p

ra

w

a

a

w

a

ry

j

n

a

?

D

D

/

D

T

6

.

4

,

6

.

5

P

rz

e

g

l

ą

d

i

o

ce

n

a

.

K

o

n

se

rw

a

cj

a

,

e

w

e

n

t

u

a

l

n

i

e

n

a

p

ra

w

a

.

T

N

D

H

/

D

/

D

T

6

.

4

W

y

co

f

a

n

i

e

w

y

p

o

sa

ż

e

n

i

a

z

e

ksp

l

o

a

t

a

cj

i

.

I

n

st

ru

ka

cj

e

o

b

sł

u

g

i

i

b

h

p

.

D

T

R

.

R

e

j

e

st

r

p

rz

e

g

l

ą

d

ó

w

.

P

ro

t

o

kó

ł

z

p

rz

e

g

l

ą

d

u

.

cz

y

p

o

p

rz

e

g

l

ą

d

z

i

e

i

e

w

e

n

t

u

a

l

n

i

e

n

a

p

ra

w

i

e

z

a

kw

a

l

i

f

i

ko

w

a

n

o

d

o

d

a

l

sz

e

j

e

ksp

l

o

a

t

a

cj

i

?

P

ro

t

o

kó

ł

l

i

kw

i

d

a

cj

i

.

R

e

j

e

st

r.

K

a

rt

a

e

w

i

d

e

n

cy

j

n

a

.

D

:

W

ł

a

sci

ci

e

/

D

y

re

kt

o

r

,

D

T

:

K

i

e

ro

w

n

i

k

T

e

ch

n

i

cz

n

y

,

D

H

:

D

y

re

kt

o

r

H

a

n

d

l

o

w

y

,

D

D

:

d

y

sp

o

n

e

n

t

,

U

:

u

ż

y

t

ko

w

n

i

k.

LOGO

P07.02, wyd.

[data wydania]

str.

4

z

4

6.

Opis postępowania

6.1

Wymagania i zasady ogólne

1.

Potrzeby

odnośnie

wyposażenia

mają

być

zidentyfikowane

i

stosowane

ma

być

odpowiednie

wyposażenie

produkcyjne

ze

.

2.

Wyposażenie ma być zatwierdzane (walidowane) zarówno po zakupie jak i w ustalonych odstępach

czasu.

3.

Wyposażenie

ma

być

objęte

systemem

zapobiegawczych

przeglądów

i

konserwacji

bieżącej,

tak

aby zachować jego stał

ą zdolność funkcjonalną.

4.

Przy

zakupie

/

wytwarzaniu

i

instalowaniu

oraz

użytkowaniu

wyposażenia

muszą

być

zidentyfikowane

i

zastosowane

wymagania

przepisów

i

innych

regulacji

(np.

wymagania

na

znak

„B”, CE, dekl

a

racje zgodności, badania przeciwporażeniowe)

.

6.2

Identyfikacja potrzeb i zakupy

System identyfikacji potrzeb obejmuje:

a)

analizy okresowe;

b)

zapotrzebowania bieżące.

Analizy

okresowe

są

sporządzane

raz

w

roku

w

ramach

danych

na

przeglądy

systemu

zarządz

a-

nia.

Te

analizy

mają

określać

stan

istniejący

i

ukierunkowanie

nowych

potrzeb.

Niezależnie

od

analiz okr

e-

sowych mają być zidentyfikowane bieżące potrzeby i zgłoszone stosowne zapotrzebowania.

Odpowiedzialność

za

działania

opisane

wyżej

dotyczy

poszczególnych

dysponentów

odpowiednio

do

nadzorowanego o

bszaru działania.

Decyzje

w

sprawie

zakupu

podejmuje

Właściciel

/Dyrektor

akceptacji

zapotrzebowania

na

zakup

(fo

r

mularz FP07.02

-

1).

Proces zakupu obejmuje: wybór dostawcy, zamówienia i kontrolę po dostawie.

Z kontroli / odbioru po dostawie m

a być sporządzony protokół (formularz FP07.02

-

2).

Odpowiedzialność

za

sporządzenie

i/lub

skompletowanie

dokumentacji

związanej

z

zakupami

i

o

d

biorem dotyczy dysponentów odpowiednio do nadzorowanego obszaru.

6.3

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja związ

ana z nadzorowaniem wyposażenia obejmuje następujące formy:

a)

Zbiorczy

rejestr

przeglądów

i

napraw

(formularz

FP07.02

–

3)

dotyczy

całego

wyposażenia

z

wyłączeniem prostych narzędzi i narzędzi szybko zużywających się.

Odpowiedzialność

za

ustanowienie

zbiorczeg

o

rejestru

dotyczy

dysponentów

odpowiednio

do

nadzorowanego obszaru.

b)

Kartoteka

wyposażenia

-

dotyczy

potwierdzeń

związanych

z

obrotem

wyposażeniem,

jak

również

dokonywane

są

w

niej

adnotacje

o

przegl

ądzie

przy

przyjęciu

na

stan.

Prowadzona

jest

przez

dysponentów. Wzór kartoteki pokazany jest w załączniku Nr 1.

c)

Rejestr

środków

transportowych

-

dotyczy

nadzorowania

przeglądów

technicznych

dla

środków

transportowych, prowadzony jest przez

Kierownika Tech

nicznego

.

6.4

Przeglądy, naprawy i konserwacja

Konserwację

bieżącą

w

trakcie

eksploatacji

wykonuje

użytkownik

na

podstawie

obowiązujących

instrukcji obsługi związanych z wyposażeniem.

Okresowe

przeglądy

mają

być

planowane

w

formie

zbiorczego rejestr

u stanowiącego jednocześnie

harmonogram przeglądów (formularz FP07.02

–

3).

Wykonane

przeglądy

mają

być

odnotowane

w

zbiorczym

rejestrze

i

jednocześnie

należy

sporządzić protokół z przeglądu i/lub naprawy (Formularz FP07.02

–

2).

Stosownie do sytuacj

i przeglądy i naprawy mogą być zlecone na zewnątrz.

Tam

gdzie

wymagane

przepisami

prawa

muszą

być

prowadzone

stosowne

książki

eksploatacji

urządzeń.

Odpowiedzialność

za

wykonanie

i

udokumentowanie

przeglądów

i/lub

napraw

jest

rozłożona

na

poszcze

gólnych dysponentów stosownie do nadzorowanego wyposażenia.

LOGO

P07.02, wyd.

[data wydania]

str.

5

z

5

Status

dotyczący

wykonanych

przeglądów

ma

być

naniesiony

na

każdą

jednostkę

wyposażenia

tam gdzie jest to praktycznie możliwe w formie nalepki jak niżej:

O

ile

w

trakci

e

przeglądu

lub w następstwie awarii wyposażenie zostanie zakwalifikowane jako nie

nadające

się

do

naprawy

to

należy

zapisać

to

w

protokole

z

przeglądu

/

naprawy

i

następnie

wycofać

z eksploatacji sporządzając również stosowne dokumenty.

Plany

p

rzeglądów

okresowych

muszą

być

przekazane

do

sekcji

remontowej

w

celu

umożliwienia

planowania prac remontowych.

6.5

Instrukcje obsługi i bhp

Instrukcje

obsługi

są

wydawane

dla

maszyn

i

urządzeń

zainstalowanych

na

stałe

i

przenośnych

tam

gdzie

wymagane

przepisami

prawa

i

stosownie

do

wymagań

przedsiębiorstwa

(p.

procedura

P02.01).

Instrukcje

te

muszą

zawierać

informacje

dotyczące

obsługi

maszyny

i

zagadnienia

bhp,

jak

ró

w-

nież w odpowiednim zakresie zagadnienia środowiskowe (np. postępowanie ze z

użytymi olejami).

Uwagi

:



Instrukcje muszą być dostępne przy stanowisku pracy.



Fakt

zapoznania

się

z

instrukcją

i

przyjęcia

do

stosowania

musi być potwierdzony przez obsługuj

ą-

cych urządzenia (służy do tego karta potwierdzeń

–

p. procedura P02.01).

6.6

Walidacj

a (zatwierdzanie) wyposażenia

Zatwierdzanie

wyposażenia

dotyczy

weryfikacji

zdolności

wykonawczych

i

jakości

wyposażenia

w o

d

niesieniu do zakładanych wymagań.

Proces zatwierdzania obejmuje”:

a)

zamawianie i badania próbek przy nowych rodzaj

ach narzędzi / urządzeń;

b)

badania odbiorcze po zakupie;

c)

próby i badania po przeglądach i naprawach.

Dokumentację zatwierdzeń stanowią protokoły odbiorcze (formularz FP07.02

–

2).

7.

Dokumenty związane

1.

Procedura P02.01 „Nadzorowanie dokumentacji i danyc

h”.

2.

Przepisy o eksploatacji urządzeń.

3.

Instrukcje fabryczne (np. DTR), dokumentacje techniczne.

4.

Instrukcje obsługi i bhp.

8.

Zapisy

1.

Zapotrzebowanie zakupu.

2.

Zbiorczy rejestr przeglądów i napraw.

3.

Protokoły Przeglądu / Naprawy / Odbioru wyposażenia.

4.

Kartoteka wyp

osażenia.

LOGO

Poświadczenie przeglądu techniczn

e

go

Przegląd techniczny

wykonany w dniu

.......................................................

Następn

e badanie

techniczne do dnia

....................................................

............................................

podpis

LOGO

P07.02, wyd.

[data wydania]

str.

6

z

6

9.

Załączniki

1.

Karta wyposażenia

-

zał. nr 1 (wzór);

2.

Formularz FP07.02

–

1;

3.

Formularz FP07.02

–

2;

4.

Formularz FP07.02

–

3;

10.

Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy

-

jest to pierwsze wydanie.

11.

Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

1.

Autor procedury

:

Stanisław Ziółkowski

.

2.

Procedura

przed

zatwierdzeniem

została

zweryfikowana

i

uzgodniona

przez

zainteresowane

strony, co jest wykazane poniżej:

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury

Lp.

Imię i nazwisko

Stanow

isko

Data

Podpis

1.

2.

3.

>> Koniec procedury <<

LOGO

Załącznik Nr 1 do Procedury P07.02, wyd.

[data wydania]

str.

1

z

1

Karta wyposażenia

Karta wyposażenia

..................................................................

..................................................

...............................................

n

azwa

nr ewidencyjny

data wprowadzenia

Pobierający

Lp.

Data

wyd ania

Imię i nazwisko

Podpis

Data

zwrotu

Uwagi dotyczące stanu

i przeglądu przy przyjęciu

Podpis

przyjm ującego