1

Jarosław Chmielewski 148390
Transport, Rok III
Zajęcia: Czwartek/N 13:15

ZADANIE 3

Kosztorys działalności prywatnego przewoźnika

wykonującego regularne przewozy pasażerskie

na wybranej trasie.

2

1)

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest obliczenie minimalnej ceny biletu na podstawie podanych danych,

wyznaczenie rozkładu jazdy w którym należy przestrzegać czas pracy kierowców oraz ustalenie
kosztów prowadzenia działalności transportowej.

2)

Założenia wstępne

Realizowanych jest 12 par połączeń na dobę przez 365 dni w roku.
Typ pojazdu: minibus ( 18+1),
Pozostałe założenia przyjmujemy indywidualnie.

3)

Zadania do wykonania

1.

Określić trasę przejazdu i jej parametry (długość trasy, czas jazdy, liczba i miejsca
przystanków).

2.

Określić potrzeby transportowe – liczba kierowców i pojazdów niezbędna do
realizacji zadania przewozowego, oszacować koszty funkcjonowania firmy (roczne,
miesięczne).

3.

Stworzyć rozkład jazdy na wybranej trasie.

4.

Oszacować czasy pracy kierowców i stworzyć ich grafiki.

5.

Oszacować cenę jednego wozokilometra.

6.

Oszacować cenę biletu na danej trasie.

4)

Określenie trasy przejazdu oraz jej parametrów

Trasa: Dzierżoniów – Wrocław
Długość trasy: 58 km
Przystanki:

Początek

1

Dzierżoniów – Dworzec Główny PKS

f

-

2

Łagiewniki

-

3

Jordanów Śląski

-

4

Kobierzyce

-

5

Bielany Wrocławskie

Koniec

6

Wrocław – Dworzec Główny PKS

3

Rys. 4.1. Przebieg trasy przejazdu z zaznaczonymi przystankami.

Całkowity czas przejazdu trasy: 1h 10min.
Ilość obsługiwanych kursów: 12 par, czyli 24 połączenia.

5)

Określenie potrzeb transportowych

Zakładam:

- liczba kierowców: 5 (4 obsługujących kursy, 1 w rezerwie),
- liczba pojazdów: 3 (2 obsługujące kursy, 1 w rezerwie w razie awarii),
- zakup używanych pojazdów na raty ze spłatą przez okres 48 miesięcy,
- wymiana pojazdów na nowe po okresie 48 miesięcy,
- liczba dodatkowego personelu: 4 ,
- dzierżawę placu postojowego wraz z wiatą warsztatową.

Tabor:

- liczba pojazdów: 3,

- typ pojazdu: Mercedes-Benz Sprinter CDI 416,

- koszt pojazdu: 100 000zł,

- miesięczna rata za pojazd: 2083,34zł

- ilość miejsc siedzących: 18+1,

- pojemność silnika: 2700cm

3

,

- spalanie: 10l / 100km,

- roczny przebieg pojazdów na cele przewozowe: 508 080km,

- roczny przebieg pojazdów na cele manewrowe, objazdy itp. (ok. 3%): 15 242km,

- roczne zużycie paliwa: 52 332,2l,

- roczny koszt paliwa: 261 661zł.

- ubezpieczenie OC+AC pojazdów [1]: 30930zł/rok = 2577,5zł/msc

1

2

3

4

5

6

4

Tab. 5.1. Zestawienie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wynagrodzenia

Ilość Płace brutto [zł]

Koszt miesięczny [zł]

Koszt roczny [zł]

Kierowcy

5

2500

12500

150000

Sprzątaczka

1

1500

1500

18000

Księgowa

1

2000

2000

24000

Obsługa

1

1800

1800

21600

Mechanik

1

2000

2000

24000

Suma

19800

237600

Tab. 5.2. Zestawienie kosztów funkcjonowania firmy.

Ilość w

miesiącu

Koszt jedn.

[zł]

Koszt msc.

[zł]

Koszt roczny

[zł]

Dodatkowe

informacje

Serwis pojazdów

3

100

300

3600

zryczałtowana

opłata

Plac postojowy,
warsztat

1

1000

1000

12000

stała opłata

miesięczna

Wynajem kasy
biletowej/informacji
pasażerskiej od PKS
Dzierżoniów

1

500

500

6000

stała opłata

miesięczna

Media

1

500

500

6000

zryczałtowana

opłata za media

Telefony służbowe

8

50

400

4800

stała opłata

miesięczna

Internet

1

30

30

360

stała opłata

miesięczna

Utrzymanie strony
WWW (serwer,
domena)

1

300

25

300 stała opłata roczna

Winiety

0

0

0

0

brak konieczności

wykupu winiet

Użytkowanie
przystanków KZ

2304

0,1

230,4

2764,8

-

Użytkowanie
przystanków PKS

1152

1

1152

13824

-

Suma

4137,4

49648,8

5

6)

Stworzenie rozkładu jazdy na trasie

Trasa Dzierżoniów - Wrocław

Dzierżoniów

Łagiewniki

Jordanów Śląski

Kobierzyce

Bielany Wrocławskie

Wrocław

Odjazdy

Odjazdy

Odjazdy

Odjazdy

Odjazdy

Przyjazdy

04:25

04:48

04:57

05:14

05:25

05:35

06:10

06:33

06:42

06:59

07:10

07:20

07:25

07:48

07:57

08:14

08:25

08:35

09:10

09:33

09:42

09:59

10:10

10:20

10:25

10:48

10:57

11:14

11:25

11:35

12:20

12:43

12:52

13:09

13:20

13:30

13:10

13:33

13:42

13:59

14:10

14:20

15:10

15:33

15:42

15:59

16:10

16:20

16:10

16:33

16:42

16:59

17:10

17:20

18:10

18:33

18:42

18:59

19:10

19:20

19:10

19:33

19:42

19:59

20:10

20:20

21:10

21:33

21:42

21:59

22:10

22:20

Trasa Dzierżoniów - Wrocław

Wrocław

Bielany Wrocławskie

Kobierzyce

Jordanów Śląski

Łagiewniki

Dzierżoniów

Odjazdy

Odjazdy

Odjazdy

Odjazdy

Odjazdy

Przyjazdy

06:00

06:10

06:21

06:38

06:47

07:10

07:35

07:45

07:56

08:13

08:22

08:45

08:50

09:00

09:11

09:28

09:37

10:00

10:45

10:55

11:06

11:23

11:32

11:55

11:50

12:00

12:11

12:28

12:37

13:00

13:45

13:55

14:06

14:23

14:32

14:55

14:45

14:55

15:06

15:23

15:32

15:55

16:35

16:45

16:56

17:13

17:22

17:45

17:35

17:45

17:56

18:13

18:22

18:45

19:45

19:55

20:06

20:23

20:32

20:55

20:35

20:45

20:56

21:13

21:22

21:45

22:35

22:45

22:56

23:13

23:22

23:45

6

7)

Oszacowanie czasu pracy kierowców, ustalenie grafików

Dzierżoniów

godz. odjazdu

Wrocław

godz. przyjazdu

Kierowca

Długość

przerwy

Wrocław

godz. odjazdu

Dzierżoniów godz.

przyjazdu

Długość

przerwy

04:25

05:35

1

00:25

06:00

07:10

00:15

06:10

07:20

2

00:15

07:35

08:45

00:25

07:25

08:35

1

00:15

08:50

10:00

00:25

09:10

10:20

2

00:25

10:45

11:55

00:25

10:25

11:35

1

00:15

11:50

13:00

Koniec

pracy

12:20

13:30

2

00:15

13:45

14:55

Koniec

pracy

13:10

14:20

3

00:25

14:45

15:55

00:15

15:10

16:20

4

00:15

16:35

17:45

00:25

16:10

17:20

3

00:15

17:35

18:45

00:25

18:10

19:20

4

00:25

19:45

20:55

00:15

19:10

20:20

3

00:15

20:35

21:45

Koniec

pracy

21:10

22:20

4

00:15

22:35

23:45

Koniec

pracy

Łagiewniki +23 min od wyjazdu z Dzierżoniowa

Bielany Wr. +12 min od wyjazdu z Wrocławia

Jordanów Śl. + 32 min od wyjazdu z Dzierżoniowa

Kobierzyce +21 min od wyjazdu z Wrocławia

Kobierzyce +49 min od wyjazdu z Dzierżoniowa

Jordanów Śl. +38 min od wyjazdu z Wrocławia

Bielany Wr. +58 min od wyjazdu z Dzierżoniowa

Łagiewniki +47 min od wyjazdu z Wrocławia

Wrocław +1

10

godz. od wyjazdu z Dzierżoniowa

Dzierżoniów +1

10

godz. od wyjazdu z Wrocławia

8)

Oszacowanie kosztu jednego wozokilometra

Koszt wozokilometra = Roczny koszt funkcjonowania firmy / Roczny przebieg

1 ݓ݇݉ =

261661 + 25000,08 + 30930 + 237600 + 49648,8

523322

=

604839,08

523322

= 1,16 ݖł

9)

Oszacowanie ceny biletu na trasie

Rentowna minimalna cena biletu na trasie Dzierżoniów – Wrocław netto:
1,16 zł * 58km = 67,28 zł
Średnia ilość pasażerów na odcinku przystankowym: 9
67,28/9 = 7,47 zł za bilet

Doliczamy 50% podatek:

1 ݓ݇݉ =

604839,08 ∗ 1,5

523322

=

907258,5

523322

= 1,74 ݖł

1,74zł *58km = 100,92 zł
100,92/9 = 11,22 zł za bilet

7

Bilet

Odległość

Cena biletu

Skąd

Dokąd

[km]

[zł]

Dzierżoniów

Łagiewniki

18,7

3,62

Dzierżoniów

Jordanów Śląski

27,3

5,28

Dzierżoniów

Kobierzyce

40,6

7,85

Dzierżoniów

Bielany Wrocławskie

49,1

9,50

Dzierżoniów

Wrocław

58

11,22

Łagiewniki

Jordanów Śląski

8,6

1,66

Łagiewniki

Kobierzyce

21,9

4,24

Łagiewniki

Bielany Wrocławskie

30,4

5,88

Łagiewniki

Wrocław

39,3

7,60

Jordanów Śląski

Kobierzyce

13,3

2,57

Jordanów Śląski

Bielany Wrocławskie

21,8

4,22

Jordanów Śląski

Wrocław

30,7

5,94

Kobierzyce

Bielany Wrocławskie

8,5

1,64

Kobierzyce

Wrocław

17,4

3,37

Bielany Wrocławskie

Wrocław

8,9

1,72

Bibliografia:
[1]

http://www.ociac.pl/index.php/3

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)