Faktura VAT
nr F0011054412/002/14
Oryginał
z dnia 26.12.2014
grudzień 2014
Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 51 1030 1931 7040 0000 1105 4412
Informacje:
www.orange.pl/kontakt
Korespondencja:
Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Nabywca:
ANETA MALANOWSKA
KRZYWY WOŁÓW 10 m 1
56-100 WOŁÓW
Numer ewidencyjny Klienta: 000 011 0544 1249
Adres korespondencyjny
ANETA MALANOWSKA
KRZYWY WOŁÓW 10 m 1
56-100 WOŁÓW
Rozliczenie bieżące
Kwota netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne
39,84
23%
9,16
49,00
Razem faktura VAT
39,84
9,16
49,00
czterdzieści dziewięć złotych 00/100
Rozliczenie dodatkowe
Szczegóły w rozliczeniu konta
-26,84
Termin płatności:
09.01.2015
Do zapłaty:
22,16 zł
Płatne: GOTÓWKA
Płacę poprzez:
Rozliczenie konta
Saldo poprzednie
23,16
Wpływ na konto z dnia 10.12.2014 (dziękujemy)
-50,00
Faktura bieżąca
49,00
Suma rozliczonych nadwyżek
26,84
Rozliczenie dodatkowe
-26,84
Saldo bieżące
22,16
Rozliczenie dodatkowe
Nadwyżka pomniejszająca kwotę faktury
-26,84
Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.
F0011054412/002/14 strona 2 / 2
Orange Polska S.A.
51 1030 1931 7040
0000 1105 4412
**22,16
ANETA MALANOWSKA
KRZYWY WOŁÓW 10 1 56-100 WOŁÓW
nr fakt. F0011054412/002/14
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
51 1030 1931 7040 0000 1105 4412
X
DWA*DWA* zł*JED*SZE* gr*
ANETA MALANOWSKA
KRZYWY WOŁÓW 10 1, 56-100 WOŁÓW
PLN
**22,16
nr fakt. F0011054412/002/14
06
0000 1105441249 140021 50 000002216 0
Załącznik do faktury
nr F0011054412/002/14
nr neostrady: 262529673319
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi
Okres rozliczeniowy
Ilość
Kwota netto
Kwota brutto
Neostrada 10Mb (24 mies.)
26.12.2014-25.01.2015
1
39,84
49,00
Razem
39,84
49,00