PTK Centertel Sp. z o.o.
Faktura VAT nr 13030235970476
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
Oryginał
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *100
Data wystawienia faktury: 2013.03.26
lub 510 100 100
Nabywca:
WA
ODZIMIERZ BANACH
UL. OKULICKIEGO 32/14
72-009 POLICE
Numer konta Klienta: 1.4841455
Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2013.02.26 - 2013.03.25
Wartość Stawka Kwota Wartość Podsumowanie konta
netto VAT VAT brutto (szczegóły w załączniku)
Poprzednie saldo 104,89
Usługi telekomunikacyjne 69,02 23% 15,88 84,90
Wpłaty -104,89
Usługi internetowe 0,20 23% 0,05 0,25
Odsetki 0,04
Ubezpieczenia 15,00 zwolniony 15,00
Bieżąca faktura 100,15
Razem 84,22 15,93 100,15
Saldo PLN 100,19
Odsetki 0,04 nie podlega 0,04
art 43 ust 1 pkt 37 ustawy o VAT
Płatność do 2013.04.09 Do zapłaty: PLN 100,19
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.
ż;@&709.$#Dń%m!!+"Ł�
Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty. Podpis Opłata
PTK Centertel Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
05 1140 1241 1068 0000 0522 1524 05 1140 1241 1068 0000 0522 1524
*100,19 PLN *100,19
WŁODZIMIERZ BANACH
sto złotych, dziewiętnaS
cie groszy
UL. OKULICKIEGO 32/14
72-009 POLICE
WŁODZIMIERZ BANACH
UL. OKULICKIEGO 32/14, 72-009 POLICE
/KTR/ 3901 1005 2215 2413 0302 3597 0476
13030235970476
Opłata za fakturę
/KTR/ 3901 1005 2215 2413 0302 3597 0476
13030235970476
ż;@&709.$#Dń%m!!+"Ł�
Konto Klienta: Konto Klienta: 1.4841455 Termin płatnoS
ci:
1.4841455 2013.04.09
06