PGA Faktura indywidualna 580 101 0634 7914 13 09 F009 T(1)

background image

Faktura VAT

nr FGA01063479/009/13

Oryginał

z dnia 08.09.2013

wrzesień 2013

Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 84 1140 1603 1150 5801 0106 3479

Informacje:

Tel.: 801 505 505, www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

BUJEK ZBIGNIEW MGR INŻ.
KASZUBSKA 2
83-332 DZIERŻĄŻNO
Numer ewidencyjny Klienta: 580 101 0634 7914

Adres korespondencyjny

BUJEK ZBIGNIEW MGR INŻ.
KASZUBSKA 2
83-332 DZIERŻĄŻNO

Rozliczenie bieżące

Kwota netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Kwota brutto

Usługi telekomunikacyjne

52,85

23%

12,16

65,01

Razem faktura VAT

52,85

12,16

65,01

sześćdziesiąt pięć złotych 01/100

Rozliczenie dodatkowe

Szczegóły w rozliczeniu konta

-55,34

Termin płatności:

23.09.2013

Do zapłaty:

9,67 zł

Płatne: GOTÓWKA

Płacę poprzez:

         Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta
Saldo poprzednie

11,41

Wpływ na konto tp z dnia 19.08.2013 (dziękujemy)

-90,75

Bieżąca faktura

65,01

Rozliczenie dodatkowe

-55,34

Nadpłaty rozliczone na bieżących fakturach

79,34

Saldo końcowe

9,67

Rozliczenie dodatkowe
Z tytułu nadpłaty z poprzedniego miesiąca

-79,34

telewizja n- WITAJ HD (abonament za 08.2013)

24,00

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

background image

FGA01063479/009/13   strona 2 / 2

Telekomunikacja Polska S.A.

84 1140 1603 1150

5801 0106 3479

**9,67

BUJEK ZBIGNIEW
KASZUBSKA 2
83-332 DZIERŻĄŻNO

nr fakt. FGA01063479/009/13

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

84 1140 1603 1150 5801 0106 3479

X

DZI* zł*SZE*SIE* gr*

BUJEK ZBIGNIEW

KASZUBSKA 2, 83-332 DZIERŻĄŻNO

PLN

**9,67

nr fakt. FGA01063479/009/13

06

5801 0106347914 130091 44 000000967 0

Załącznik do faktury

nr FGA01063479/009/13

nr usługi: 2730644478

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi

Okres rozliczeniowy

Ilość

Kwota netto

Kwota brutto

Neostrada 10Mb+Orange TV (24 mies.)

wrzesień 2013

1

52,85

65,01

- w tym opłata za Internet 49,00 zł z VAT

Razem

52,85

65,01


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 09 F009 Y
ZWR Faktura indywidualna 750 796 1459 2029 13 12 F007 U
DKT Faktura indywidualna 322 013 4517 0735 13 05 F005 T
CBL Faktura indywidualna 230 30 Nieznany
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 05 F005 W
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 06 F006 X
DLD Faktura indywidualna 430 991 3099 3822 14 02 F002 V
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 10 F010 Z
O14 Faktura indywidualna 000 011 5426 2943 14 11 F001 Z
O26 Faktura indywidualna 000 011 0544 1249 14 12 F002 Z
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 02 F002 V
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 07 F007 X
ZWR Faktura indywidualna 711 999 1903 8523 14 08 F008 X
TPL WYK 13 09 03 Niezgodności recepturowe w lekach płynnych fizyczne
TPL WYK 13 09 06 Niezgodności recepturowe w lekach płynnych chemiczne
13-09-Ukladanie mas bitumicznych
ekolog472 13 09
Część 5. Sąd polubowny (arbitrażowy), ART 1163 KPC, III CZP 13/09 - z dnia 7 maja 2009 r

więcej podobnych podstron