PROCEDURA:

NR: M05

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM

Wydanie: 01

NIEZGODNYM

Data: 01.01.2012

POSTĘPOWANIE

Z WYROBEM NIEZGODNYM

PN-EN ISO 9001;2009

PN-N 18001;2004

EGZEMPLARZ: 01

1 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M05

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM

Wydanie: 01

NIEZGODNYM

Data: 01.01.2012

KARTA ZMIAN

Wprowadzający

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

zmianę

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymujący Księgę Jakości

Nr egz.

Data otrzymania

Podpis

1

PREZES ZARZĄDU

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

2

JAKOŚCI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

7.

BHP

2 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M05

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM

Wydanie: 01

NIEZGODNYM

Data: 01.01.2012

SPIS TREŚCI

1. CEL PROCEDURY

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1. Postępowanie z wyrobem niezgodnym przy zakupach surowców i materiałów

4.2. Postępowanie z wyrobem niezgodnym powstałym podczas magazynowania

4.3. Postępowanie z wyrobem niezgodnym na etapie produkcji

3 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M05

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM

Wydanie: 01

NIEZGODNYM

Data: 01.01.2012

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury, jest ustalenie sposobu postępowania z wyrobem niezgodnym, na etapie zakupów surowców i materiałów, magazynowania oraz w trakcie realizacji produkcji.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników MONOS związanych z zakupami, magazynowaniem surowców, materiałów i wyrobów gotowych oraz realizacją procesu produkcyjnego.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Lider

- zapewnienie właściwych warunków magazynowania i nadzór nad procesem magazynowania,

- organizacja zwrotu dostawy niezgodnej,

- koordynowanie przebiegu działań związanych z naprawą wyrobów niezgodnych, Szef Przygotowania Produkcji/ Szef Produkcji

- prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia niezgodności surowców i materiałów,

- podejmowanie decyzji o postępowaniu z wyrobem niezgodnym w trakcie realizacji produkcji

Dział kontroli Jakości

- sprawdzanie jakości surowca przed jego użyciem,

- kontrola jakości wyrobów w toku produkcji i wyrobów gotowych,

- oznakowanie wyrobu niezgodnego technologicznie

- kontrola odbiorcza dostaw materiałów i surowców.

4 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M05

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM

Wydanie: 01

NIEZGODNYM

Data: 01.01.2012

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1. Postępowanie z wyrobem niezgodnym

Etap I: Wykrycie i zarejestrowanie niezgodności.

Pracownik kontroli jakości wykrywa niezgodność na hali, wypełnia stosowny protokół

który zawiera następujące informacje:

- Imię oraz nazwisko konrolera

- Data wykrycia niezgodności

- Nr zlecenia

- Nr elementu na którym wystepuje niezgodność

- Opis niezgodności

Karta zostaje przepisana do pliku: Rejestr niezgodności a następnie wywieszona na wadliwym elemencie.

Etap II: Poprawa niezgodności.

Codziennym obowiązkiem Lidera jest weryfikowanie Rejestru niezgodności celem sprawdzenia występowania niezgodności. W przypadku jej wystąpienia, zostaje wydana dyspozycja pracownikowi hali o poprawę niezgodności. Po poprawie Lider uzupełnia Kartę niezgodności o:

- Lider (imię, nazwisko)

- Data poprawy

Następnie wprowadza te dane do systemu wraz z ewentualnymi uwagami dotyczącymi poprawy. Ostatnim krokiem jest wywieszenie uzupełnionej karty na poprawionym elemencie.

Etap III: Weryfikacja poprawy.

Pracownik kontroli odczytuje z systemu że element został poprawiony, wobec czego wyszukuje element na hali i weryfikuje stan poprawy.

-W przypadku gdy element został poprawiony prawidłowo, kontroler zdejmuje kartę i odnotowuje to w systemie w odpowiedniej rubryce

-W przypadku wątpliwości co do stanu jakości poprawionego elementu, kontroler odnotowuje zaistniały fakt w systemie, po czym wywiesza nową kartę - po czym procedura się powtarza.

KONIEC

5 | S t r o n a