- 22 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

328 765 688

156 466 500

23 334 413

61 210 714

14 870 779

42 995 900

16 146 218

13 741 164

b

328 765 688

156 315 788

23 307 968

61 066 216

15 191 895

42 995 900

16 146 218

13 741 704

c

118 709 903

60 502 933

7 670 516

18 072 246

1 339 275

17 752 005

8 589 460

4 783 468

d

36,1%

38,7%

32,9%

29,5%

9,0%

41,3%

53,2%

34,8%

e

36,1%

38,7%

32,9%

29,6%

8,8%

41,3%

53,2%

34,8%

010 - Rolnictwo i łowiectwo a

6 043 905

2 730 278

1 215

601 205

285 243

-

-

2 425 964

b

8 086 884

3 309 235

1 280

781 985

373 126

-

-

3 621 258

c

4 505 032

1 194 377

258

270 693

10 108

-

-

3 029 596

d

74,5%

43,7%

21,2%

45,0%

3,5%

--

--

124,9%

e

55,7%

36,1%

20,1%

34,6%

2,7%

--

--

83,7%

020 - Leśnictwo

a

9 679

4 561

6

1 273

150

-

-

3 689

b

11 360

6 242

6

1 273

150

-

-

3 689

c

455

22

2

431

-

-

-

-

d

4,7%

0,5%

31,8%

33,9%

--

--

--

--

e

4,0%

0,3%

31,8%

33,9%

--

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo a

121 860

6 539

988

36 368

728

-

-

77 237

b

122 062

6 539

981

36 379

926

-

-

77 237

c

37 599

1 455

296

9 507

226

-

-

26 116

d

30,9%

22,2%

29,9%

26,1%

31,1%

--

--

33,8%

e

30,8%

22,2%

30,1%

26,1%

24,4%

--

--

33,8%

100 - Górnictwo i kopalnictwo a

530 039

529 809

10

220

-

-

-

-

b

530 039

529 809

10

220

-

-

-

-

c

173 743

173 743

-

-

-

-

-

-

d

32,8%

32,8%

--

--

--

--

--

--

e

32,8%

32,8%

--

--

--

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe a

991 824

142 214

2 754

100 702

61 141

-

-

685 013

b

1 000 771

142 674

2 763

108 800

61 141

-

-

685 394

c

413 525

31 628

47

33 280

4 521

-

-

344 048

d

41,7%

22,2%

1,7%

33,0%

7,4%

--

--

50,2%

e

41,3%

22,2%

1,7%

30,6%

7,4%

--

--

50,2%

- 23 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

500 - Handel

a

764 644

511 717

6 523

75 255

11 036

-

-

160 113

b

764 664

511 717

6 523

75 300

11 011

-

-

160 113

c

250 944

159 805

37

28 763

1 232

-

-

61 109

d

32,8%

31,2%

0,6%

38,2%

11,2%

--

--

38,2%

e

32,8%

31,2%

0,6%

38,2%

11,2%

--

--

38,2%

550 - Hotele i restauracje a

21 800

21 800

-

-

-

-

-

-

b

21 800

21 800

-

-

-

-

-

-

c

5 750

5 750

-

-

-

-

-

-

d

26,4%

26,4%

--

--

--

--

--

--

e

26,4%

26,4%

--

--

--

--

--

--

600 - Transport i łączność a

8 007 473

2 589 380

11 914

3 166 182

1 974 860

-

-

265 137

b

8 244 273

2 605 135

12 950

3 169 825

2 157 291

-

-

299 072

c

1 616 372

661 777

3 066

684 284

172 567

-

-

94 678

d

20,2%

25,6%

25,7%

21,6%

8,7%

--

--

35,7%

e

19,6%

25,4%

23,7%

21,6%

8,0%

--

--

31,7%

630 - Turystyka

a

44 502

41 327

23

3 152

-

-

-

-

b

44 502

41 327

23

3 152

-

-

-

-

c

21 760

20 983

-

776

-

-

-

-

d

48,9%

50,8%

--

24,6%

--

--

--

--

e

48,9%

50,8%

--

24,6%

--

--

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa a

2 357 374

2 339 919

29

15 866

1 560

-

-

-

b

2 407 805

2 382 447

28

23 135

2 195

-

-

-

c

1 014 130

1 005 825

1

8 304

-

-

-

-

d

43,0%

43,0%

2,7%

52,3%

--

--

--

--

e

42,1%

42,2%

2,8%

35,9%

--

--

--

--

710 - Działalność usługowa a

644 974

244 642

2 068

307 846

2 610

-

-

87 808

b

759 448

250 112

2 099

350 444

68 582

-

-

88 211

c

212 609

73 768

518

120 048

9 087

-

-

9 187

d

33,0%

30,2%

25,1%

39,0%

348,1%

--

--

10,5%

e

28,0%

29,5%

24,7%

34,3%

13,2%

--

--

10,4%

- 24 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

720 - Informatyka

a

191 226

-

264

184 789

-

-

-

6 173

b

192 587

32

297

184 893

1 193

-

-

6 173

c

66 290

-

89

65 206

741

-

-

253

d

34,7%

--

33,7%

35,3%

--

--

--

4,1%

e

34,4%

--

29,9%

35,3%

62,1%

--

--

4,1%

730 - Nauka

a

4 937 066

4 096 785

15 592

123 430

344 269

-

-

356 990

b

4 937 066

4 061 084

16 293

158 430

344 269

-

-

356 990

c

1 806 682

1 508 563

8 069

50 757

19 350

-

-

219 943

d

36,6%

36,8%

51,8%

41,1%

5,6%

--

--

61,6%

e

36,6%

37,1%

49,5%

32,0%

5,6%

--

--

61,6%

750 - Administracja publiczna a

12 025 600

446 224

371 624

9 915 958

395 980

-

-

895 814

b

12 379 352

513 467

370 596

10 144 661

422 715

-

-

927 913

c

4 052 009

196 071

88 199

3 511 487

34 762

-

-

221 491

d

33,7%

43,9%

23,7%

35,4%

8,8%

--

--

24,7%

e

32,7%

38,2%

23,8%

34,6%

8,2%

--

--

23,9%

751 - Urzędy naczelnych organów a

2 018 060

15 402

108 715

1 767 801

125 995

-

-

147

władzy państwowej,

b

2 022 172

17 784

108 555

1 771 576

124 110

-

-

147

kontroli i ochrony prawa c

621 762

3 311

35 648

572 840

9 964

-

-

-

oraz sądownictwa

d

30,8%

21,5%

32,8%

32,4%

7,9%

--

--

--

e

30,7%

18,6%

32,8%

32,3%

8,0%

--

--

--

752 - Obrona narodowa a

21 332 088

418 183

948 185

13 002 950

6 962 770

-

-

-

b

21 336 588

418 183

929 881

13 025 791

6 962 733

-

-

-

c

4 584 295

116 584

225 387

3 547 582

694 742

-

-

-

d

21,5%

27,9%

23,8%

27,3%

10,0%

--

--

--

e

21,5%

27,9%

24,2%

27,2%

10,0%

--

--

--

753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a

76 993 013

55 229 019

18 843 168

2 911 540

9 286

-

-

-

społeczne

b

77 011 173

55 229 019

18 843 344

2 911 524

27 286

-

-

-

c

29 205 409

22 151 897

6 305 933

730 397

17 181

-

-

-

d

37,9%

40,1%

33,5%

25,1%

185,0%

--

--

--

e

37,9%

40,1%

33,5%

25,1%

63,0%

--

--

--

- 25 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

754 - Bezpieczeństwo publiczne a

12 650 689

1 920 465

447 009

9 917 740

290 756

-

-

74 719

i ochrona przeciwpożarowa b

12 707 110

1 923 510

445 827

9 920 581

332 506

-

-

84 685

c

4 700 332

860 701

131 170

3 639 721

61 146

-

-

7 593

d

37,2%

44,8%

29,3%

36,7%

21,0%

--

--

10,2%

e

37,0%

44,7%

29,4%

36,7%

18,4%

--

--

9,0%

755 - Wymiar sprawiedliwości a

10 161 967

41 137

356 441

9 233 960

507 911

-

-

22 518

b

10 163 377

41 137

346 501

9 244 686

508 246

-

-

22 807

c

3 408 414

8 500

122 032

3 230 085

45 252

-

-

2 544

d

33,5%

20,7%

34,2%

35,0%

8,9%

--

--

11,3%

e

33,5%

20,7%

35,2%

34,9%

8,9%

--

--

11,2%

757 - Obsługa długu publicznego a

42 996 000

-

-

100

-

42 995 900

-

-

b

42 996 000

-

-

100

-

42 995 900

-

-

c

17 752 005

-

-

-

-

17 752 005

-

-

d

41,3%

--

--

--

--

41,3%

--

--

e

41,3%

--

--

--

--

41,3%

--

--

758 - Różne rozliczenia a

86 425 225

55 333 983

11 040

5 082 260

1 664 292

-

16 146 218

8 187 432

b

82 916 430

54 078 942

4 815

4 315 754

1 458 143

-

16 146 218

6 912 559

c

30 704 903

21 523 344

11

62 673

1 208

-

8 589 460

528 208

d

35,5%

38,9%

0,1%

1,2%

0,1%

--

53,2%

6,5%

e

37,0%

39,8%

0,2%

1,5%

0,1%

--

53,2%

7,6%

801 - Oświata i wychowanie a

1 692 192

42 576

26 725

1 504 323

31 792

-

-

86 776

b

1 697 702

44 943

26 908

1 507 122

31 846

-

-

86 882

c

512 225

21 491

4 208

447 743

1 581

-

-

37 202

d

30,3%

50,5%

15,7%

29,8%

5,0%

--

--

42,9%

e

30,2%

47,8%

15,6%

29,7%

5,0%

--

--

42,8%

803 - Szkolnictwo wyższe a

11 889 621

11 110 048

150 642

28 549

450 974

-

-

149 408

b

11 973 999

11 194 426

150 642

28 549

450 974

-

-

149 408

c

4 541 127

4 355 680

44 063

6 944

13 808

-

-

120 632

d

38,2%

39,2%

29,2%

24,3%

3,1%

--

--

80,7%

e

37,9%

38,9%

29,2%

24,3%

3,1%

--

--

80,7%

- 26 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

851 - Ochrona zdrowia a

6 909 803

3 314 095

12 023

2 431 564

1 075 297

-

-

76 824

b

6 928 881

3 306 025

12 566

2 451 267

1 081 575

-

-

77 449

c

1 887 990

1 039 531

4 011

769 373

51 774

-

-

23 302

d

27,3%

31,4%

33,4%

31,6%

4,8%

--

--

30,3%

e

27,2%

31,4%

31,9%

31,4%

4,8%

--

--

30,1%

852 - Pomoc społeczna a

12 949 021

12 869 720

14 702

42 187

19 567

-

-

2 845

b

13 060 814

12 980 883

14 702

42 174

19 567

-

-

3 487

c

4 533 222

4 514 567

5 074

12 708

-

-

-

873

d

35,0%

35,1%

34,5%

30,1%

--

--

--

30,7%

e

34,7%

34,8%

34,5%

30,1%

--

--

--

25,0%

853 - Pozostałe zadania w zakresie a

3 124 902

866 979

1 973 562

185 833

5 250

-

-

93 278

polityki społecznej

b

3 158 092

893 091

1 974 864

190 012

5 294

-

-

94 830

c

1 119 498

332 473

678 761

74 977

48

-

-

33 239

d

35,8%

38,3%

34,4%

40,3%

0,9%

--

--

35,6%

e

35,4%

37,2%

34,4%

39,5%

0,9%

--

--

35,1%

854 - Edukacyjna opieka a

102 160

18 914

1 772

78 668

2 655

-

-

151

wychowawcza

b

320 159

228 984

8 005

76 863

6 155

-

-

151

c

140 437

112 934

6 406

20 910

149

-

-

39

d

137,5%

597,1%

361,5%

26,6%

5,6%

--

--

26,0%

e

43,9%

49,3%

80,0%

27,2%

2,4%

--

--

26,0%

900 - Gospodarka komunalna a

375 952

1 045

485

266 408

51 565

-

-

56 449

i ochrona środowiska

b

393 544

1 186

595

278 719

56 525

-

-

56 519

c

102 903

37

128

88 860

3 463

-

-

10 417

d

27,4%

3,5%

26,3%

33,4%

6,7%

--

--

18,5%

e

26,1%

3,1%

21,5%

31,9%

6,1%

--

--

18,4%

921 - Kultura i ochrona a

1 813 121

1 273 871

4 598

216 449

299 422

-

-

18 781

dziedzictwa narodowego b

1 814 362

1 274 429

4 576

217 093

299 432

-

-

18 831

c

401 070

301 825

1 036

56 545

29 002

-

-

12 663

d

22,1%

23,7%

22,5%

26,1%

9,7%

--

--

67,4%

e

22,1%

23,7%

22,6%

26,0%

9,7%

--

--

67,2%

- 27 -

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Środki własne

Współfinansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

obsługę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem środków

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

Państwa

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

925 - Ogrody botaniczne a

101 853

93 204

21

5

725

-

-

7 898

i zoologiczne oraz naturalne b

101 853

93 204

21

5

725

-

-

7 898

obszary i obiekty chronionej c

44 676

44 334

5

-

-

-

-

337

przyrody

d

43,9%

47,6%

24,2%

--

--

--

--

4,3%

e

43,9%

47,6%

24,2%

--

--

--

--

4,3%

926 - Kultura fizyczna a

538 055

212 664

22 315

8 131

294 945

-

-

-

b

660 818

208 421

22 315

45 903

384 179

-

-

-

c

272 737

81 958

6 062

27 354

157 363

-

-

-

d

50,7%

38,5%

27,2%

336,4%

53,4%

--

--

--

e

41,3%

39,3%

27,2%

59,6%

41,0%

--

--

--

*) wskaźnik powyżej 1000