Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
O G Ó Ł E M
a
185 444 665
104 572 427
14 979 359
31 687 421
8 807 483
3 651 830
21 746 145
b
185 444 665
105 231 597
15 027 780
31 153 551
8 760 493
3 525 098
21 746 145
c
172 885 211
98 265 611
14 747 673
29 273 871
6 420 009
3 279 482
20 898 565
d
93,2%
94,0%
98,5%
92,4%
72,9%
89,8%
96,1%
e
93,2%
93,4%
98,1%
94,0%
73,3%
93,0%
96,1%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a
3 062 982
2 560 512
4 027
392 124
106 319
-
-
b
3 297 816
2 621 743
3 470
405 978
266 624
-
-
c
3 046 486
2 393 733
3 383
402 092
247 278
-
-
d
99,5%
93,5%
84,0%
102,5%
232,6%
--
--
e
92,4%
91,3%
97,5%
99,0%
92,7%
--
--
020 - Leśnictwo
a
61 204
59 611
39
1 554
-
-
-
b
62 318
59 611
1 124
1 583
-
-
-
c
57 550
55 029
1 124
1 398
-
-
-
d
94,0%
92,3%
*)
89,9%
--
--
--
e
92,4%
92,3%
100,0%
88,3%
--
--
--
050 - Rybołówstwo i rybactwo a
27 722
7 900
689
18 184
949
-
-
b
27 822
7 849
688
18 235
1 049
-
-
c
27 002
7 271
672
18 090
969
-
-
d
97,4%
92,0%
97,5%
99,5%
102,1%
--
--
e
97,1%
92,6%
97,6%
99,2%
92,4%
--
--
100 - Górnictwo i kopalnictwo a
1 535 908
1 534 839
50
69
950
-
-
b
1 546 708
1 545 639
50
69
950
-
-
c
1 479 962
1 478 913
31
68
950
-
-
d
96,4%
96,4%
62,6%
98,6%
100,0%
--
--
e
95,7%
95,7%
62,6%
98,6%
100,0%
--
--
150 - Przetwórstwo przemysłowe a
188 581
160 404
2 392
22 571
3 214
-
-
b
195 140
160 858
2 384
23 015
8 883
-
-
c
163 307
133 067
2 363
21 907
5 970
-
-
d
86,6%
83,0%
98,8%
97,1%
185,8%
--
--
e
83,7%
82,7%
99,1%
95,2%
67,2%
--
--
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię a
-
-
-
-
-
-
-
elektryczną gaz i wodę b
1 191
-
-
-
1 191
-
-
c
1 124
-
-
-
1 124
-
-
d
--
--
--
--
--
--
--
e
94,4%
--
--
--
94,4%
--
--
500 - Handel
a
1 102 890
973 028
6 321
118 733
4 808
-
-
b
1 105 320
973 538
6 275
120 772
4 736
-
-
c
1 016 344
916 499
6 243
92 176
1 426
-
-
d
92,2%
94,2%
98,8%
77,6%
29,7%
--
--
e
92,0%
94,1%
99,5%
76,3%
30,1%
--
--
550 - Hotele i restauracje a
19 700
19 700
-
-
-
-
-
b
19 700
19 700
-
-
-
-
-
c
16 779
16 779
-
-
-
-
-
d
85,2%
85,2%
--
--
--
--
--
e
85,2%
85,2%
--
--
--
--
--
600 - Transport i łączność a
4 079 763
1 328 279
8 972
1 594 911
1 147 601
-
-
b
5 114 785
1 647 432
9 718
1 776 144
1 681 490
-
-
c
4 694 326
1 514 276
8 508
1 679 113
1 492 430
-
-
d
115,1%
114,0%
94,8%
105,3%
130,0%
--
--
e
91,8%
91,9%
87,5%
94,5%
88,8%
--
--
630 - Turystyka
a
45 908
43 050
120
1 835
903
-
-
b
53 965
43 068
120
9 704
1 073
-
-
c
51 324
42 118
-
8 235
970
-
-
d
111,8%
97,8%
--
448,8%
107,4%
--
--
e
95,1%
97,8%
--
84,9%
90,4%
--
--
700 - Gospodarka mieszkaniowa a
4 018 340
290 467
1 449
4 200
70 794
3 651 430
-
b
4 032 237
293 562
876
140 057
72 644
3 525 098
-
c
3 774 253
290 906
769
139 062
64 034
3 279 482
-
d
93,9%
100,2%
53,1%
*)
90,5%
89,8%
--
e
93,6%
99,1%
87,9%
99,3%
88,1%
93,0%
--
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
710 - Działalność usługowa a
386 730
118 935
4 431
258 001
5 363
-
-
b
675 793
123 076
3 112
363 008
186 597
-
-
c
642 211
117 732
2 960
351 010
170 509
-
-
d
166,1%
99,0%
66,8%
136,0%
*)
--
--
e
95,0%
95,7%
95,1%
96,7%
91,4%
--
--
720 - Informatyka
a
118 793
-
339
117 254
1 200
-
-
b
118 796
-
194
117 402
1 200
-
-
c
118 525
-
191
117 147
1 187
-
-
d
99,8%
--
56,4%
99,9%
98,9%
--
--
e
99,8%
--
98,5%
99,8%
98,9%
--
--
730 - Nauka
a
3 302 222
1 868 666
7 409
975 147
451 000
-
-
b
3 302 291
1 915 799
7 161
928 331
451 000
-
-
c
3 089 928
1 908 487
7 160
760 819
413 463
-
-
d
93,6%
102,1%
96,6%
78,0%
91,7%
--
--
e
93,6%
99,6%
100,0%
82,0%
91,7%
--
--
750 - Administracja publiczna a
6 289 548
375 515
122 729
5 453 675
337 629
-
-
b
6 563 457
418 089
97 435
5 680 879
367 053
-
-
c
6 149 952
404 036
87 310
5 427 169
231 437
-
-
d
97,8%
107,6%
71,1%
99,5%
68,5%
--
--
e
93,7%
96,6%
89,6%
95,5%
63,1%
--
--
751 - Urzędy naczelnych organów a
1 267 900
35 035
34 367
1 090 976
107 522
-
-
władzy państwowej,
b
1 339 212
90 172
27 251
1 093 800
127 989
-
-
kontroli i ochrony prawa c
1 255 866
89 136
25 033
1 027 047
114 649
-
-
oraz sądownictwa
d
99,1%
254,4%
72,8%
94,1%
106,6%
--
--
e
93,8%
98,9%
91,9%
93,9%
89,6%
--
--
752 - Obrona narodowa a
9 546 002
7 794
670 779
7 284 044
1 583 385
-
-
b
9 746 098
37 863
679 603
7 280 361
1 748 271
-
-
c
8 875 050
37 750
673 740
6 917 403
1 246 157
-
-
d
93,0%
484,4%
100,4%
95,0%
78,7%
--
--
e
91,1%
99,7%
99,1%
95,0%
71,3%
--
--
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a
51 606 248
42 599 764
7 338 570
1 665 075
2 839
-
-
społeczne
b
51 626 931
42 643 383
7 417 739
1 562 970
2 839
-
-
c
46 065 609
37 242 756
7 364 902
1 455 810
2 141
-
-
d
89,3%
87,4%
100,4%
87,4%
75,4%
--
--
e
89,2%
87,3%
99,3%
93,1%
75,4%
--
--
754 - Bezpieczeństwo publiczne a
7 908 813
3 898 107
406 443
3 400 215
204 048
-
-
i ochrona przeciwpożarowa b
7 954 592
4 175 586
333 681
3 236 620
208 704
-
-
c
7 757 679
4 147 509
324 207
3 094 496
191 468
-
-
d
98,1%
106,4%
79,8%
91,0%
93,8%
--
--
e
97,5%
99,3%
97,2%
95,6%
91,7%
--
--
755 - Wymiar sprawiedliwości a
4 539 330
-
397 795
3 964 072
177 463
-
-
b
4 696 294
700
492 518
4 044 420
158 657
-
-
c
4 404 971
700
406 377
3 869 968
127 925
-
-
d
97,0%
--
102,2%
97,6%
72,1%
--
--
e
93,8%
100,0%
82,5%
95,7%
80,6%
--
--
757 - Obsługa długu publicznego a
21 872 645
-
-
126 500
-
-
21 746 145
b
21 872 645
-
-
126 500
-
-
21 746 145
c
21 004 951
-
-
106 385
-
-
20 898 565
d
96,0%
--
--
84,1%
--
--
96,1%
e
96,0%
--
--
84,1%
--
--
96,1%
758 - Różne rozliczenia a
37 967 593
32 589 036
438 213
1 473 809
3 466 185
350
-
b
31 699 186
30 244 166
146 910
284 810
1 023 301
-
-
c
29 606 353
29 567 295
6 376
32 682
-
-
-
d
78,0%
90,7%
1,5%
2,2%
--
--
--
e
93,4%
97,8%
4,3%
11,5%
--
--
--
801 - Oświata i wychowanie a
1 485 648
204 211
85 192
1 030 745
165 450
50
-
b
1 824 304
248 711
85 425
1 191 858
298 310
-
-
c
1 780 440
246 922
76 141
1 170 147
287 231
-
-
d
119,8%
120,9%
89,4%
113,5%
173,6%
--
--
e
97,6%
99,3%
89,1%
98,2%
96,3%
--
--
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
803 - Szkolnictwo wyższe a
6 484 042
5 559 391
253 644
234 322
436 685
-
-
b
6 705 625
5 751 958
258 264
242 537
452 866
-
-
c
6 370 662
5 663 555
184 161
240 005
282 941
-
-
d
98,3%
101,9%
72,6%
102,4%
64,8%
--
--
e
95,0%
98,5%
71,3%
99,0%
62,5%
--
--
851 - Ochrona zdrowia a
3 592 503
1 440 701
25 247
1 807 763
318 792
-
-
b
4 864 299
1 880 912
15 936
1 853 098
1 114 353
-
-
c
4 600 760
1 831 012
15 362
1 732 625
1 021 762
-
-
d
128,1%
127,1%
60,8%
95,8%
320,5%
--
--
e
94,6%
97,3%
96,4%
93,5%
91,7%
--
--
853 - Opieka społeczna a
13 123 065
7 894 729
5 150 352
32 982
45 002
-
-
b
14 613 595
9 109 705
5 406 873
35 491
61 527
-
-
c
14 634 517
9 025 180
5 519 939
32 026
57 372
-
-
d
111,5%
114,3%
107,2%
97,1%
127,5%
--
--
e
100,1%
99,1%
102,1%
90,2%
93,2%
--
--
854 - Edukacyjna opieka a
191 863
20 407
1 392
157 483
12 581
-
-
wychowawcza
b
285 667
98 569
15 647
155 532
15 918
-
-
c
281 081
97 040
15 470
153 695
14 876
-
-
d
146,5%
475,5%
*)
97,6%
118,2%
--
--
e
98,4%
98,4%
98,9%
98,8%
93,5%
--
--
900 - Gospodarka komunalna a
554 476
393 715
343
101 536
58 882
-
-
i ochrona środowiska
b
755 335
383 710
461
102 264
268 900
-
-
c
688 257
351 892
410
100 366
235 589
-
-
d
124,1%
89,4%
119,6%
98,8%
400,1%
--
--
e
91,1%
91,7%
89,0%
98,1%
87,6%
--
--
921 - Kultura i ochrona a
822 923
445 535
7 531
286 385
83 472
-
-
dziedzictwa narodowego b
1 036 679
592 547
4 827
280 570
158 735
-
-
c
937 731
553 679
4 817
246 432
132 803
-
-
d
114,0%
124,3%
64,0%
86,0%
159,1%
--
--
e
90,5%
93,4%
99,8%
87,8%
83,7%
--
--
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
925 - Ogrody botaniczne a
91 701
12 508
2 680
66 724
9 789
-
-
i zoologiczne oraz naturalne b
96 508
12 508
2 133
68 598
13 269
-
-
obszary i obiekty chronionej c
92 217
11 186
2 119
67 607
11 305
-
-
przyrody
d
100,6%
89,4%
79,1%
101,3%
115,5%
--
--
e
95,6%
89,4%
99,3%
98,6%
85,2%
--
--
926 - Kultura fizyczna i sport a
149 622
130 588
7 844
6 532
4 658
-
-
b
210 356
131 140
7 905
8 945
62 366
-
-
c
199 993
121 154
7 905
8 891
62 044
-
-
d
133,7%
92,8%
100,8%
136,1%
*)
--
--
e
95,1%
92,4%
100,0%
99,4%
99,5%
--
--
*) - wskaźnik powyżej tysiąca.