Tablica 6
W Y D A T K I B U D ś E T U P A Ń S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie
OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
O G Ó Ł E M
a
156 309 815
84 343 465
13 248 594
29 220 680
8 464 306
2 037 270
18 995 500
b
156 309 815
85 181 273
13 412 899
28 420 304
8 370 576
2 029 263
18 895 500
c
151 054 929
83 470 302
13 174 657
26 928 512
7 427 748
2 029 172
18 024 538
d
96,6%
99,0%
99,4%
92,2%
87,8%
99,6%
94,9%
e
96,6%
98,0%
98,2%
94,8%
88,7%
100,0%
95,4%
01 - Przemysł
a
43 690
15 929
979
14 982
11 800
-
-
b
181 076
15 929
5 479
147 868
11 800
-
-
c
178 256
15 900
5 464
145 092
11 800
-
-
d
408,0%
99,8%
558,1%
968,4%
100,0%
--
--
e
98,4%
99,8%
99,7%
98,1%
100,0%
--
--
31 - Budownictwo
a
119 370
64 174
809
54 257
130
-
-
b
119 428
64 978
810
53 510
130
-
-
c
114 061
62 853
797
50 288
122
-
-
d
95,6%
97,9%
98,5%
92,7%
94,0%
--
--
e
95,5%
96,7%
98,4%
94,0%
94,0%
--
--
40 - Rolnictwo
a
2 271 644
1 780 767
2 870
376 423
111 584
-
-
b
2 565 803
1 815 864
2 794
397 554
349 590
-
-
c
2 469 257
1 725 502
2 607
395 419
345 730
-
-
d
108,7%
96,9%
90,8%
105,0%
309,8%
--
--
e
96,2%
95,0%
93,3%
99,5%
98,9%
--
--
45 - Leśnictwo
a
151 650
21 840
1 070
125 899
2 841
-
-
b
197 066
21 986
2 407
133 544
39 130
-
-
c
195 829
21 762
2 356
132 588
39 122
-
-
d
129,1%
99,6%
220,2%
105,3%
1377,0%
--
--
e
99,4%
99,0%
97,9%
99,3%
100,0%
--
--
50 - Transport
a
2 476 203
-
10 293
1 453 689
1 012 221
-
-
b
2 977 702
36 323
5 829
1 623 446
1 312 103
-
-
c
2 878 358
36 252
5 822
1 585 346
1 250 937
-
-
d
116,2%
--
56,6%
109,1%
123,6%
--
--
e
96,7%
99,8%
99,9%
97,7%
95,3%
--
--
Tablica 6
W Y D A T K I B U D ś E T U P A Ń S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie
OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
59 - Łączność
a
79 458
-
300
15 208
63 950
-
-
b
79 735
-
306
15 478
63 950
-
-
c
75 266
-
306
14 242
60 718
-
-
d
94,7%
--
102,0%
93,7%
94,9%
--
--
e
94,4%
--
100,0%
92,0%
94,9%
--
--
61 - Handel wewnętrzny a
844 312
805 285
237
37 852
938
-
-
b
941 752
898 303
178
40 448
2 823
-
-
c
899 694
856 628
153
40 227
2 686
-
-
d
106,6%
106,4%
64,6%
106,3%
286,4%
--
--
e
95,5%
95,4%
86,2%
99,5%
95,2%
--
--
64 - Handel zagraniczny a
79 748
7 848
4 000
67 900
-
-
-
b
79 748
7 848
4 320
67 580
-
-
-
c
79 709
7 848
4 307
67 554
-
-
-
d
100,0%
100,0%
107,7%
99,5%
--
--
--
e
100,0%
100,0%
99,7%
100,0%
--
--
--
66 - Różne usługi materialne a
353 640
22 077
2 087
319 241
10 235
-
-
b
550 347
22 077
2 006
397 645
128 620
-
-
c
537 489
21 815
1 945
387 651
126 079
-
-
d
152,0%
98,8%
93,2%
121,4%
1231,8%
--
--
e
97,7%
98,8%
97,0%
97,5%
98,0%
--
--
70 - Gospodarka komunalna a
705 925
422 745
-
559
282 621
-
-
b
918 289
365 440
-
1 360
551 489
-
-
c
773 164
308 629
-
1 494
463 042
-
-
d
109,5%
73,0%
--
267,2%
163,8%
--
--
e
84,2%
84,5%
--
109,9%
84,0%
--
--
74 - Gospodarka mieszkaniowa a
61 269
45 626
816
13 811
1 016
-
-
i niemat.usługi komunalne b
76 268
52 392
1 137
15 769
6 970
-
-
c
72 187
49 858
1 059
14 369
6 901
-
-
d
117,8%
109,3%
129,7%
104,0%
679,2%
--
--
e
94,6%
95,2%
93,1%
91,1%
99,0%
--
--
Tablica 6
W Y D A T K I B U D ś E T U P A Ń S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie
OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
77 - Nauka
a
3 050 506
1 805 807
-
808 619
436 080
-
-
b
3 050 506
1 805 808
-
807 902
436 796
-
-
c
2 916 780
1 766 758
-
713 226
436 796
-
-
d
95,6%
97,8%
--
88,2%
100,2%
--
--
e
95,6%
97,8%
--
88,3%
100,0%
--
--
79 - Oświata i wychowanie a
742 730
121 218
30 678
455 114
135 670
50
-
b
1 996 405
981 134
41 956
539 770
433 495
50
-
c
1 959 933
978 461
41 420
513 766
426 286
0
-
d
263,9%
807,2%
135,0%
112,9%
314,2%
0,7%
--
e
98,2%
99,7%
98,7%
95,2%
98,3%
0,7%
--
81 - Szkolnictwo wyższe a
5 372 351
4 934 093
24 385
19 257
394 616
-
-
b
5 545 137
5 100 938
26 221
16 893
401 085
-
-
c
5 326 730
4 892 586
26 202
15 928
392 014
-
-
d
99,2%
99,2%
107,5%
82,7%
99,3%
--
--
e
96,1%
95,9%
99,9%
94,3%
97,7%
--
--
83 - Kultura i sztuka a
511 777
331 795
1 579
122 774
55 629
-
-
b
680 577
492 312
693
120 196
67 376
-
-
c
631 739
471 508
693
100 525
59 014
-
-
d
123,4%
142,1%
43,9%
81,9%
106,1%
--
--
e
92,8%
95,8%
100,0%
83,6%
87,6%
--
--
85 - Ochrona zdrowia
a
3 894 646
765 381
11 383
1 952 918
1 164 964
-
-
b
4 598 522
1 151 785
10 180
2 051 385
1 385 172
-
-
c
4 300 019
1 101 279
10 286
1 901 701
1 286 754
-
-
d
110,4%
143,9%
90,4%
97,4%
110,5%
--
--
e
93,5%
95,6%
101,0%
92,7%
92,9%
--
--
86 - Opieka społeczna a
10 600 200
5 343 318
5 165 910
29 000
61 972
-
-
b
12 060 305
6 662 640
5 275 190
32 580
89 894
-
-
c
11 978 149
6 605 013
5 256 885
27 668
88 583
-
-
d
113,0%
123,6%
101,8%
95,4%
142,9%
--
--
e
99,3%
99,1%
99,7%
84,9%
98,5%
--
--
Tablica 6
W Y D A T K I B U D ś E T U P A Ń S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie
OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
87 - Kultura fizyczna i sport a
228 610
155 545
6 700
7 825
58 540
-
-
b
233 907
156 244
8 763
7 667
61 233
-
-
c
223 639
154 077
6 970
6 383
56 209
-
-
d
97,8%
99,1%
104,0%
81,6%
96,0%
--
--
e
95,6%
98,6%
79,5%
83,3%
91,8%
--
--
88 - Turystyka i wypoczynek a
49 439
45 125
-
3 140
1 174
-
-
b
49 529
45 945
-
2 320
1 264
-
-
c
49 026
45 863
-
1 899
1 264
-
-
d
99,2%
101,6%
--
60,5%
107,7%
--
--
e
99,0%
99,8%
--
81,9%
100,0%
--
--
89 - Różna działalność a
370 118
181 663
9 736
164 854
13 865
-
-
b
465 693
151 831
11 553
262 758
39 552
-
-
c
452 759
150 039
11 389
255 933
35 398
-
-
d
122,3%
82,6%
117,0%
155,2%
255,3%
--
--
e
97,2%
98,8%
98,6%
97,4%
89,5%
--
--
91 - Administracja państwowa a
6 342 592
820 270
51 161
5 166 929
304 232
-
-
i samorządowa
b
6 883 131
839 746
48 554
5 646 613
348 218
-
-
c
6 655 913
828 223
44 969
5 483 996
298 724
-
-
d
104,9%
101,0%
87,9%
106,1%
98,2%
--
--
e
96,7%
98,6%
92,6%
97,1%
85,8%
--
--
92 - Wymiar sprawiedliwości a
4 144 934
-
276 884
3 582 051
285 999
-
-
i prokuratura
b
4 280 106
-
398 700
3 582 406
298 999
-
-
c
4 144 763
-
390 244
3 481 810
272 709
-
-
d
100,0%
--
140,9%
97,2%
95,4%
--
--
e
96,8%
--
97,9%
97,2%
91,2%
--
--
93 - Bezpieczeństwo publiczne a
7 028 951
3 636 521
384 960
2 827 936
179 534
-
-
b
7 205 449
3 780 248
370 686
2 857 921
196 595
-
-
c
7 040 110
3 773 079
354 063
2 729 328
183 641
-
-
d
100,2%
103,8%
92,0%
96,5%
102,3%
--
--
e
97,7%
99,8%
95,5%
95,5%
93,4%
--
--
Tablica 6
W Y D A T K I B U D ś E T U P A Ń S T W A W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W
w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach Dotacje
Świadczenia
Wydatki bieżące Wydatki
Rozliczenia
Obsługa
c - Wykonanie
OGÓŁEM
i
na rzecz
jednostek
majątkowe
z bankami
długu
d - Wskaźnik c:a
subwencje
osób fizycznych
budżetowych publicznego
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
94 - Finanse
a
21 641 116
391 745
8 000
208 651
-
2 037 220
18 995 500
b
21 508 107
381 745
8 000
193 649
-
2 029 213
18 895 500
c
20 578 300
380 425
2
144 164
-
2 029 172
18 024 538
d
95,1%
97,1%
0,0%
69,1%
--
99,6%
94,9%
e
95,7%
99,7%
0,0%
74,4%
--
100,0%
95,4%
95 - Ubezpieczenia społeczne a
37 783 754
30 474 709
6 262 623
1 044 143
2 279
-
-
b
37 784 583
30 515 726
6 327 962
938 616
2 279
-
-
c
36 698 583
29 858 808
6 248 446
589 099
2 230
-
-
d
97,1%
98,0%
99,8%
56,4%
97,9%
--
--
e
97,1%
97,8%
98,7%
62,8%
97,9%
--
--
96 - Dotacje
a
2 981 916
2 981 916
-
-
-
-
-
b
3 091 916
3 091 916
-
-
-
-
-
c
2 832 192
2 832 192
-
-
-
-
-
d
95,0%
95,0%
--
--
--
--
--
e
91,6%
91,6%
--
--
--
--
--
97 - Różne rozliczenia a
32 898 654
28 583 264
242 573
1 980 485
2 092 332
-
-
b
26 498 536
26 046 256
95 117
76 300
280 864
-
-
c
25 863 796
25 860 830
278
2 689
-
-
-
d
78,6%
90,5%
0,1%
0,1%
--
--
--
e
97,6%
99,3%
0,3%
3,5%
--
--
--
98 - Obrona narodowa
a
10 297 266
513 015
728 484
7 397 242
1 658 525
-
-
b
10 423 283
538 614
744 022
7 446 626
1 694 021
-
-
c
9 943 745
536 592
739 905
7 251 568
1 415 680
-
-
d
96,6%
104,6%
101,6%
98,0%
85,4%
--
--
e
95,4%
99,6%
99,4%
97,4%
83,6%
--
--
99 - Urzędy nacz. organów władzy, a
1 183 346
71 789
20 077
969 921
121 559
-
-
kontroli, sądownictwa b
1 266 910
137 245
20 033
942 502
167 129
-
-
c
1 185 481
127 523
18 089
874 559
165 310
-
-
d
100,2%
177,6%
90,1%
90,2%
136,0%
--
--
e
93,6%
92,9%
90,3%
92,8%
98,9%
--
--