Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 1 z 15

Plik: KJ_02

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Konsultant SZJ

Przedstawiciel kierownictwa ds. SZJ

Kierownik Katedry

Podpis: Jolanta Markiewicz

Podpis: Prof. Maria Żygadło

Podpis:Prof.Janusz Łomotowski

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Świętokrzyskiej

Aleja Tysiąclecia P. P. nr 7

25-314 Kielce

Tel: [phone]

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 2 z 15

Plik: KJ_02

1. SPIS TREŚCI

1. SPIS TREŚCI...........................................................................................................................................2

2. STOSOWANE SKRÓTY I DEFINICJE....................................................................................................3

3. HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU...........................................................................................................3

4. ZATWIERDZENIE I ZAKRES..................................................................................................................3

5. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.....................................................................................................5

1.1.Realizowane procesy..................................................................................................................5

1.2.Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością..........................................................................5

5.1.1. Zakres dokumentacji...............................................................................................................5

5.1.2. Księga Systemu Zarządzania Jakością..................................................................................5

5.1.3. Nadzór nad dokumentami i zapisami......................................................................................6

5.1.4. Obowiązujące i stosowane przepisy zewnętrzne....................................................................6

1.3.Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja wewnętrzna......................................................6

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA.............................................................................................7

1.4.Zaangażowanie kierownictwa.....................................................................................................7

1.5.Nastawienie na klienta................................................................................................................7

1.6.Przedstawiciel kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością...............................................7

1.7.Przegląd zarządzania..................................................................................................................7

7. DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI......................................................................................................10

8. CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI..............................................................................................................11

9. SCHEMAT PROCESU GŁÓWNEGO – PROCES REALIZACJI USŁUG.............................................12

10. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE PROCESÓW – SCHEMAT.............................................................13

11. SCHEMATY ORGANIZACYJNE KATEDRY (1) I POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (2).............14

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 3 z 15

Plik: KJ_02

2. STOSOWANE SKRÓTY I DEFINICJE

SZJ, System...........................................System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001

PK, Przedstawiciel Kierownictwa...........Przedstawiciel Kierownictwa ds. SZJ

Księga Jakości........................................niniejsza Księga Systemu Zarządzania Jakością

Pozostałe używane definicje są zgodne z terminologią podaną w nomie PN-EN ISO

9000:2006.

3. HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU

DATA

WERSJA

TREŚĆ ZMIANY

EDYCJI

Aktualizacja deklaracji Polityki Jakości

08.04.20

02

08

4. ZATWIERDZENIE I ZAKRES

Kierownictwo Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy

PN-EN ISO 9001:2001 w celu poprawy zarządzania Katedrą poprzez ciągłe doskonalenie Systemu.

Niniejsza Księga Systemu Zarządzania Jakością opisuje System Zarządzania Jakością zastosowany w Katedrze w zakresie realizacji zleceń / umów z klientami w zakresie badań i oznaczeń wykonywanych przez Laboratorium Katedry oraz opracowań, planów i ekspertyz środowiskowych.

System Zarządzania Jakością obejmuje następujący zakres:

Oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód,

ścieków, osadów ściekowych, osadów dennych, gruntów, gleby,

odpadów, odcieków ze składowisk odpadów

i innych próbek środowiskowych

oraz badań mikrobiologicznych powietrza,

jak również opracowania typu:

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 4 z 15

Plik: KJ_02

oceny oddziaływania na środowisko instalacji potencjalnie

zagrażających środowisku, plany gospodarki odpadami,

kwalifikacja odpadów i koncepcje ich zagospodarowania

oraz inne prace koncepcyjne i ekspertyzy.

Wyłączenia z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 we wdrożonym Systemie Zarządzania Jakością dotyczą:

 punktu 7.3 normy – projektowanie i rozwój. Laboratorium Katedry wykonuje

prowadzone badania, oznaczenia i analizy w ściśle określony sposób, zgodnie

z wymaganiami polskich norm, przepisów prawa oraz literatury naukowej – w

oparciu o wewnętrzne procedury lub normy zewnętrzne dla oznaczeń danego

typu.

Celem niniejszej Księgi Zarządzania Jakością jest:

 opisanie funkcjonującego w Katedrze Systemu Zarządzania Jakością, przedstawienie polityki jakości, struktury organizacyjnej oraz przedstawienie ustanowionych /zidentyfikowanych procesów.

Niniejszym zatwierdzam i wprowadzam w życie System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, obejmujący w/w zakres.

_____________________

Kierownik Katedry

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 5 z 15

Plik: KJ_02

5. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1.1. Realizowane procesy

Procesy realizowane w Katedrze, wyodrębnione w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, oraz ich wzajemne powiązania przedstawiono na schemacie

– mapie procesów.

Procesy główne:

•

Proces realizacji usług (w tym zlecanie wykonania badań i oznaczeń na

zewnątrz Katedry)

Procesy pomocnicze / zarządzania:

•

Proces nadzór nad usługą niezgodną

•

Proces zakupy

•

Proces doskonalenia i analiza danych

•

Proces zarządzania zasobami

•

Proces nadzór nad dokumentami i zapisami

1.2. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością

5.1.1. Zakres dokumentacji

Określono dokumentację niezbędną do wspomagania Systemu Zarządzania Jakością, obejmującą:

•

politykę jakości i cele jakości

•

księgę jakości opisującą System

•

procedury wymagane przez normę odniesienia

Głównym celem dokumentacji dotyczącej jakości jest przedstawienie polityki jakości i opisanie Systemu Zarządzania Jakością.

5.1.2. Księga Systemu Zarządzania Jakością

Niniejsza księga jakości stanowi opis ustanowionego i wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i zawiera:

•

określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością oraz jego

zatwierdzenie,

•

deklarację polityki i celów jakości,

•

ogólny opis procesów i wzajemne powiązania między procesami (w formie

mapy procesów i schematu przebiegu procesu głównego),

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 6 z 15

Plik: KJ_02

•

strukturę organizacyjną Katedry oraz umiejscowienie Katedry na tle struktury organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej.

5.1.3. Nadzór nad dokumentami i zapisami

Zakres nadzoru nad dokumentami obejmuje: określenie odpowiedzialności za zatwierdzanie, przegląd i ich uaktualnianie, identyfikowanie zmian i aktualnego statusu, dostępność w miejscach ich stosowania, czytelność i łatwą identyfikację, identyfikację dokumentów zewnętrznych i ich rozpowszechnianie, zapobieganie niezamierzonemu użyciu wycofanych dokumentów.

Nadzór nad zapisami obejmuje określenie zasad i wyznaczenie odpowiedzialności za ustanowienie i utrzymywanie zapisów wymaganych przez System Zarządzania Jakością dla poświadczenia zgodności z wymaganiami oraz skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Sposób nadzoru nad dokumentacją oraz zapisami określony został odpowiednio w procedurze PR01 Nadzór nad dokumentami i zapisami.

5.1.4. Obowiązujące i stosowane przepisy zewnętrzne

W ramach zakresu Systemu w Katedrze stosowane są następujące przepisy zewnętrzne: normy i przepisy prawne dotyczące wykonania badań i oznaczeń danego typu.

Sposób nadzoru nad przepisami zewnętrznymi uwzględniony został w procedurze PR01 Nadzór nad dokumentami i zapisami.

1.3. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja wewnętrzna

Odpowiedzialności i uprawnienia pracowników Katedry określone zostały w zakresach obowiązków w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych oraz w Statucie Politechniki Świętokrzyskiej w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych. Zapisy dokumentujące powyższe znajdują się w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej.

Komunikacja wewnętrzna w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ma

postać okresowych spotkań zespołu wdrożeniowego, którego zadaniem jest poruszanie bieżących kwesti i problemów zagrażających efektywnemu funkcjonowaniu Systemu oraz podejmowanie i wdrażanie działań Zapisy z powyższych spotkań dokumentujące zidentyfikowane problemy i podjęte decyzje w postaci działań korygujących i zapobiegawczych prowadzone są w aplikacji ISOManager (rejestrowanie niezgodności oraz działań korygujących i zapobiegawczych).

Raz do roku przeprowadzany jest także kompleksowy przegląd wdrożonego Systemu zgodnie z wymaganiami pkt. 5.6 normy ISO 9001:2000, tzw. przegląd zarządzania.

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 7 z 15

Plik: KJ_02

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

1.4. Zaangażowanie kierownictwa

Kierownictwo katedry jest zaangażowane w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz bieżące doskonalenie jego skuteczności.

Kierownictwo realizuje powyższe zadania poprzez:

•

informowanie wszystkich pracowników Katedry odnośnie znaczenia

działań podejmowanych w ramach Systemu,

•

ustanowienie polityki jakości,

•

zdefiniowanie i zatwierdzenie celów dotyczących jakości,

•

przeprowadzanie przeglądów zarządzania,

•

działanie w ramach obowiązujących norm branżowych i przepisów prawa

w zakresie prowadzonych badań/oznaczeń i analiz,

•

zapewnienie niezbędnych zasobów.

1.5. Nastawienie na klienta

Pracownicy Katedry są świadomi tego, jak ważna jest wiarygodność wykonywanych badań, oznaczeń i analiz oraz rzetelność i nastawienie na klienta w zakresie realizowanych zleceń, dlatego starają się oni zidentyfikować i zrozumieć aktualne i przyszłe potrzeby i wymagania swoich klientów oraz wychodzić im na przeciw.

Wyrazem powyższych działań jest decyzja o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodowym standardem ISO 9001:2000 (PN-EN ISO

9001:2001).

1.6. Przedstawiciel kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością

Przedstawiciel Kierownictwa (PK), w zakresie wdrożonego w Katedrze Systemu Zarządzania Jakością, posiada odpowiedzialność i uprawnienia do zarządzania, monitorowania, oceny i koordynowania procesów w ramach wdrożonego Systemu

Zarządzania Jakością.

Przedstawiciel Kierownictwa przedstawia na przeglądzie zarządzania sprawozdania dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, oraz

propozycje związane z jego doskonaleniem.

1.7. Przegląd zarządzania

Kompleksowy przegląd zarządzania wdrożonego w Katedrze Systemu Zarządzania

Jakością przeprowadzany jest raz do roku. W przeglądzie biorą udział:

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 8 z 15

Plik: KJ_02

 Dziekan Wydziału lub jego przedstawiciel

 Kierownik Katedry lub jego przedstawiciel

 Przedstawiciel Kierownictwa ds. SZJ Katedry

 pracownicy Katedry powołani do zespołu wdrożeniowego

 inni pracownicy Katedry

Podczas przeglądu zarządzania poruszane są kwestie dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, jego skuteczności oraz propozycji jego usprawnienia i doskonalenia, a w szczególności dotyczące:

•

realizacji oraz aktualności polityki jakości i celów jakościowych,

•

przedstawionych propozycji nowych rozwiązań na rzecz doskonalenia Systemu – plan działań na rzecz jakości,

•

ujawnionych problemów dotyczących funkcjonowania Systemu – przegląd

zidentyfikowanych niezgodności oraz działań korygujących i

zapobiegawczych (ISOManager),

•

przeprowadzonych auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników

tych auditów (ISOManager w przypadku auditów wewnętrznych, Raporty z

auditów zewnętrznych),

•

informacji zwrotnych od klienta (reklamacji, uwag i sugestii

udokumentowanych i nieudokumentowanych, wyników oceny zadowolenia

klienta na podstawie analizy zapisów na protokołach zdawczo-odbiorczych

dotyczących zrealizowanych zleceń),

•

wyników oceny dostawców wg ustalonych kryteriów oraz analizy tej oceny,

•

wniosków i decyzji podjętych na poprzednich przeglądach zarządzania.

Wyniki przeglądu zarządzania (dane wyjściowe z przeglądu w postaci: analiz, wniosków oraz decyzji) zamieszczane są w udokumentowanych protokołach z przeglądu zarządzania.

Za opracowanie protokołu z przeglądu zarządzania odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Przedstawiciela Kierownictwa na protokolanta przeglądu zarządzania w danym terminie.

Protokolant sporządza protokół z przeglądu zarządzania w ciągu 5 dni roboczych od jego przeprowadzenia oraz przekazuje do zatwierdzenia osobom uczestniczącym w przeglądzie zarządzania.

Zatwierdzony protokół z przeglądu zarządzania jest przechowywany w wersji papierowej w Sekretariacie Katedry.

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 9 z 15

Plik: KJ_02

Wnioski i decyzje z przeglądu są rejestrowane w planach działań na rzecz jakości (działania doskonalące) oraz aplikacji ISOManager (działania korygujące i zapobiegawcze).

Zapisy do planów działań oraz aplikacji ISOManager wprowadza na podstawie Protokołu z przeglądu zarządzania Sekretarka Katedry.

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 10 z 15

Plik: KJ_02

7. DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

Laboratorium Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej z siedzibą w Kielcach wdrożyło i zobowiązuje się utrzymywać oraz ciągle doskonalić System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000.

Wdrożony System daje nam narzędzia do realizacji niżej wymienionych celów jakościowych:

1.

Wysoka jakość świadczonych przez nasze Laboratorium usług w zakresie

wykonywania oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wód,

ścieków, osadów ściekowych, osadów dennych, gruntów, gleby, odpadów,

odcieków ze składowisk odpadów i innych próbek środowiskowych oraz badań mikrobiologicznych powietrza, jak również w zakresie wykonywanych

opracowań typu: oceny oddziaływania na środowisko instalacji potencjalnie

zagrażających środowisku, plany gospodarki odpadami, kwalifikacja

odpadów i koncepcje ich zagospodarowania oraz inne prace koncepcyjne

i ekspertyzy.

2.

Wykonywanie oznaczeń i badań zgodnie z obowiązującymi normami lub uzgodnionymi procedurami badawczymi.

3.

Identyfikacja i aktualizacja przepisów i wymagań prawnych w zakresie świadczonych usług.

4.

Współpraca doradcza z klientem w zakresie wykonywanych badań

i oznaczeń oraz opracowań.

5.

Terminowa realizacja zleceń w zakresie realizowanych usług.

6.

Współpraca z kwalifikowanymi dostawcami przyrządów pomiarowych /

aparatury badawczej i usług serwisowych / legalizacyjnych, zapewniającymi

sprzęt pomiarowy / badawczy zgodny z wymaganiami przepisów prawa.

7.

Współpraca z kwalifikowanymi dostawcami usług laboratoryjnych,

posiadającymi akredytację w zakresie wykonywanych badań.

8.

Ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością

wykorzystując do tego celu politykę jakości i cele jakościowe, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, działania korygujące i zapobiegawcze.

Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana pracownikom Katedry i podlega syste-matycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności podczas przeglądów zarządzania. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki Jakości przez wszystkich pracowników Katedry odpowiada Przedstawiciel Kierownictwa.

__________________

Kierownik Katedry

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 11 z 15

Plik: KJ_02

8. CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Dokonując przeglądów zarządzania, Kierownictwo Katedry określa cele jakości zmierzające do zapewnienia działań na rzecz jakości oraz rozwoju Katedry zgodnego z deklaracją Polityki Jakości.

Cele jakości prezentowane są w planach działań na rzecz jakości Katedry.

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 12 z 15

Plik: KJ_02

9. SCHEMAT PROCESU GŁÓWNEGO – PROCES REALIZACJI USŁUG

Zlecenie wykonania badań / oznaczeń:

1) klient zewnętrzny – zleceniodawca

2) klient wewnętrzny – administracja Uczelni

Pobranie próbki

1) uczelnia – pracownicy naukowi, analitycy

2) zleceniodawca – klient zewnętrzny

Procedury wykonywane zgodnie z normami

dla oznaczeń danego typu .

Przeprowadzenie próbki do postaci analitycznej

(najczęściej do postaci roztworu, próbki

organiczne podlegają mineralizacji lub

ekstrakcji)

Procedury wykonywane zgodnie z normami

dla oznaczeń danego typu .

Analiza

1) metody klasyczne

2) metody instrumentalne

Procedury wykonywane zgodnie z normami

dla oznaczeń danego typu .

Ocena wyników badań

Podsumowanie wyników z prób .

Raport / sprawozdanie z wyników badań

(może zawierać koncepcję wykorzystania

wyników badań)

Przekazanie wyników badań

(Raport / sprawozdanie z wyników badań )

1) klient zewnętrzny – zleceniodawca

2) klient wewnętrzny – administracja Uczelni

3) kierownik zlecenia – Uczelnia

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

ISO 9001:2000

w Kielcach

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 13 z 15

Plik: KJ_02

10. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE PROCESÓW – SCHEMAT

Procesy pomocnicze

Procesy główne

KLIENT

Wymagania prawne i regulacyjne

Wymagania własne organizacji

Laboratorium Katedry Inżynierii i Ochrony Srodowiska

Inny Ośrodek badawczy

lub Inna Katedra

Politechniki

Swiętokrzyskiej

Proces realizacji usług :

1) oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód , ścieków, osadów ściekowych, osadów dennych, gruntów, gleby, odpadów, odcieków ze składowisk odpadów i innych próbek środowiskowych oraz badania mikrobiologiczne powietrza;

2) opracowania typu: oceny oddziaływania na środowisko instalacji potencjalnie zagrażających Oznaczenia i

środowisku, plany gospodarki odpadami, kwalifikacja odpadów i koncepcje ich zagospodarowania badania

oraz inne prace koncepcyjne i ekspertyzy ;

Nadzór nad usługą niezgodną

Zakupy

1) identyfikacja usługi niezgodnej ;

1) zakupy odczynników i materiałów

2) postępowanie z usługą niezgodną;

oraz wyposażenia i usług;

2) weryfikacja zakupów;

3) kwalifikacja i ocena dostawców ;

Proces doskonalenia

(w tym analiza danych):

Proces zarządzanie zasobami:

1) dane z procesu realizacji usług ;

2) dane z auditów, działań korygujących i

1) zarządzanie zasobami ludzkimi ;

2) zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem

zapobiegawczych, przeglądów zarządzania;

pracy;

3) dane z oceny zadowolenia klienta ;

3) nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i

4) dane z oceny dostawców;

badawczym;

Proces nadzoru nad dokumentami i zapisami

KLIENT

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem autorskim. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ.

11. SCHEMATY ORGANIZACYJNE KATEDRY (1) I POLITECHNIKI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (2)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KATEDRY INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA

KATEDRA INŻYNIERII I OCHRONY

ŚRODOWISKA

SEKRETARIAT

Kierownik Katedry

Sekretarka

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik Zakładu

Adiunkci

Profesorowie

Asystenci

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA

Pracownicy

LABORATO

Kierownik Zakładu

obsługi

RIUM

inżynieryjno-

KATEDRY

technicznej

Adiunkci

St. wykładowcy

Profesorowie

ZAKŁAD TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW

Kierownik Zakładu

Adiunkci

Profesorowie

Wykładowcy

Asystenci

Katedra Inżynieri

i Ochrony Środowiska

System Zarządzania Jakością

Politechniki Świętokrzyskiej

w Kielcach

ISO 9001:2000

Wydanie: 02

Data: 08.04.2008

Księga Jakości

Strona 15 z 15

Plik: KJ_02

REKTOR UCZELNI

Dział Aparatury

RADCA PRAWNY

Dział Badań Naukowych

KANCLERZ

Pozostałe jednostki

PROREKTORZY

ZASTĘPCY KANCLERZA

KWESTOR

BIURO REKTORA

Dyrektor Biura Rektora

organizacyjne podległe

Prorektorom

Stanowisko ds. BHP

WYDZIAŁ

WYDZIAŁ

WYDZIAŁ

WYDZIAŁ

Dział Zamówień

Dział Finansowo -

MECHATRONIKI I

BUDOWNICTWA I

ELEKTROTECHNIKI ,

ZARZĄDZANIA I

Publicznych

Księgowy (Kwestura)

BUDOWY MASZYN

INŻYNIERII

AUTOMATYKI I

MODELOWANIA

ŚRODOWISKA

INFORMATYKI

KOMPUTEROWEGO

Dział ds. Utrzymania,

Stanowisko ds. PPOŻ

Pozostałe

Remontów i Inwestycji

DZIEKANAT

DZIEKANAT

DZIEKANAT

jednostki organizacyjne

WYDZIAŁU

WYDZIAŁU

WYDZIAŁU

DZIEKANAT WYDZIAŁU

podległe Kwestorowi

Dziekan, Prodziekani

Dziekan, Prodziekani

Dziekan, Prodziekani

Dziekan, Prodziekani

Dział Zaplecza

Stanowisko ds.

Technicznego

Promocji Uczelni

Specjalista ds .

budżetowych

KATEDRY

KATEDRY

Dział Głównego

KATEDRY WYDZIAŁU i

Wydziału

WYDZIAŁU i

WYDZIAŁU i

Energetyka

pozostałe komórki

pozostałe komórki

pozostałe komórki

organizacyjne

organizacyjne

organizacyjne

Stanowisko ds. organizacji

i zarządzania

KATEDRA INŻYNIERII I

Dział Administracyjno-

OCHRONY

ŚRODOWISKA

Gospodarczy

SEKRETARIAT

Kierownik Katedry

Sekretarka

Pozostałe stanowiska w

Biurze Rektora

ZAKŁAD GOSPODARKI

Kancelaria

JEDNOSTKI

ODPADAMI

ORGANIZACYJNE

LABO

Kierownik Zakładu

Praco

MIĘDZYWYDZIAŁOWE O

RATO

wnicy

ZADANIACH

Stanowisko ds. Komputeryzacji

RIUM

ZAKŁAD OCHRONY

inżynie

OGÓLNOUCZELNIANYCH

Administracji

ŚRODOWISKA

ryjno-

DZIAŁ SPRAW

KATE

Kierownik Zakładu

techni

PRACOWNICZYCH

DRY

czni

Stanowisko ds.

ZAKŁAD TECHNOLOGII

BIBLIOTEKA

Własnościowych i Mienia

Uczelni

WODY I ŚCIEKÓW

GŁÓWNA

Kierownik Zakładu

Pozostałe

Niniejszy dokument stanowi własność Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i jest chroniony prawem aje ut d

o no

rski s

m. t

k

Żai

d o

n r

a ga

częniz

ść na

inc

iey

j jn

sze e

g

o dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez Pozostałe KATEDRY

zgody Kierownika Katedry lub Przedstawiciela p

ki o

e d

ro le

wn g

i ł

ct e

w

aK

d a

s. n

Sc

Z l

Je

. rzowi lub

WYDZIAŁU

Zastępcom Kanclerza