PTK Centertel Sp. z o.o.
Faktura VAT nr 12020772559952
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
Oryginał
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600
Data wystawienia faktury: 2012.02.04
lub 510 600 600
Nabywca:
AMCO - TH S.C.
UL. WOYCICKIEGO 1/3
01-938 WARSZAWA
NIP: 118-002-30-83
Numer konta Klienta: 1.238360
Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2012.01.04 - 2012.02.03
Wartość Stawka Kwota Wartość Podsumowanie konta
netto VAT VAT brutto (szczegóły w załączniku)
Poprzednie saldo 379,32
Usługi telekomunikacyjne 243,27 23% 55,95 299,22
Wpłaty -384,10
Razem 243,27 55,95 299,22
Odsetki 0,14
Odsetki 0,14 nie podlega 0,14
Bieżąca faktura 299,22
Saldo PLN 294,58
Płatność do 2012.02.20 Do zapłaty: PLN 299,36
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.
ż;@!.w\-#(iXÅšU!!>~b¨
Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty. Podpis Opłata
PTK Centertel Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
14 1140 1241 1068 0000 0013 8659 14 1140 1241 1068 0000 0013 8659
*299,36 PLN *299,36
AMCO - TH S.C.
dwieS
cie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieS
ci szeS
ć groszy
UL. WOYCICKIEGO 1/3
01-938 WARSZAWA
AMCO - TH S.C.
UL. WOYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
/KTR/ 2001 1000 1386 5912 0207 7255 9952
12020772559952
Opłata za fakturę
/KTR/ 2001 1000 1386 5912 0207 7255 9952
12020772559952
ż;@!.w\-#(iXÅšU!!>~b¨
Konto Klienta: Konto Klienta: 1.238360 Termin płatnoS
ci:
1.238360 2012.02.20
06