Załącznik 2 Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR
Wartość wskaźników
% - stopień
Jednostka
realizacji
Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/
Mu
Ms
Mp
miary
wskaźnika
Działania
(wg ZPORR i
(w okresie
(od początku
wskaźnika
(iloraz 5/3
UZPORR)
sprawozdawczym)
realizacji)
*100%)
1
2
3
4
5
6
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜą cej wzmacnianiu konkurencyjnoś ci regionów
Wskaźnik*** Produktu
Ilość wdroŜonych projektów w ramach
717
723
1347
187,87
Priorytetu z zakresu:
1. transport
szt.
71
189
409
576,06
2. transport publiczny
szt.
16
24
33
206,25
3. środowisko
szt.
150
131
201
134,00
4. kultura i turystyka
szt.
60
112
135
225,00
5. infrastruktura edukacyjna
szt.
100
60
102
102,00
6. infrastruktura ochrony zdrowia
szt.
170
67
255
150,00
7. technologie informacyjne (IT)
szt.
150
140
212
141,33
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Wskaźnik*** Produktu
1. długość nowych dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych
km
70
29,89
147,23
210,32
2. długość zmodernizowanych dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych
km
129
382,31
847,48
656,96
3. liczba finansowanych projektów
szt.
9
12
19
211,11
poprawy transportu publicznego
4. pojemność nowego taboru
miejsca
+6500
0
952
14,65
komunikacji zbiorowej
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony ś rodowiska
Wskaźnik*** Produktu
1. długość sieci rozdzielczej wodociągów km
167
178,01
293,80
175,93
2. długość sieci kanalizacyjnych
km
434
506,71
785,70
181,04
3. liczba stacji uzdatniania wody
szt.
24
5
10
41,67
4. liczba oczyszczalni ścieków
szt.
18
9
20
111,11
5. liczba finansowanych projektów
selektywnej zbiórki odpadów,
składowania odpadów i recyklingu oraz
szt.
23
10
14
60,87
projektów gospodarki odpadami
komunalnymi
6. długość sieci ciepłowniczej
km
141
7,59
7,59
5,39
7. długość elementów zapobiegających
km
31
7,22
8,97
28,94
powodziom
8. liczba elementów zapobiegających
szt.
55
15
19
34,55
powodziom
9. liczba elektrowni wykorzystujących
odnawialne źródła energii
szt.
9
0
0
0,00
10. liczba finansowanych projektów
wsparcia zarządzania ochroną
szt.
8
13
22
275,00
środowiska
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Wskaźnik*** Produktu
1. powierzchnia nowych lub
zmodernizowanych obiektów
m2
204 000
53940,01
78830,22
38,64
przeznaczonych na cele dydaktyczne i
sportowe
dydaktyczne
m2
180 000
53940,01
77355,22
42,98
m2
24 000
0,00
1475,00
6,15
2. Liczba wspartych obiektów
szt.
106
41
87
82,08
dydaktycznych i badawczych
3. liczba zakupionego sprzętu
medycznego dla zakładów opieki
szt.
137
486
1661
1212,41
zdrowotnej
4. liczba wspartych obiektów opieki
szt.
20
32
158
790,00
zdrowotnej
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
szt.
60
108
135
225,00
kaŜdego typu (kultura, turystyka)
2. liczba odrestaurowanych i
odremontowanych obiektów
szt.
12
1
5
41,67
historycznych
3. powierzchnia odrestaurowanych i
odremontowanych obiektów
m2
80 000
0,00
1292,60
1,62
historycznych
4. liczba zainstalowanych systemów
zabezpieczeń przed poŜarem i kradzieŜą
szt.
10
13
138
1380,00
w obiektach zabytkowych
5. liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury kulturalnej,
rekreacyjnej, sportowej lub słuŜącej
szt.
8
11
13
162,50
aktywnym formom wypoczynku
6. powierzchnia nowych lub
zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, m2
120 000
114131,78
144384,88
120,32
sportowej lub słuŜącej aktywnym
formom wypoczynku
7. liczba obiektów zabytkowych
zaadaptowanych na cele kulturalne i
szt.
16
7
9
56,25
turystyczne
8. liczba nowych lub zmodernizowanych
punktów informacji turystycznej i
szt.
4
0
0
0,00
kulturalnej
9. powierzchnia terenów parków
narodowych, parków krajobrazowych i
innych form ochrony przyrody
ha
100
0,00
0,08
0,08
zagospodarowanych na cele turystyczne i
kulturalne
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeń stwa informacyjnego
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba węzłów dostępowych
umoŜliwiających dostęp do sieci
szt.
100
37
238
238,00
szerokopasmowej
2. liczba jednostek publicznych
podłączonych do bezpiecznego dostępu
szt.
500
90
233
46,60
szerokopasmowego do Internetu
3. liczba finansowanych projektów
modernizacji/ instalacji sieci LAN w
szt.
300
60
82
27,33
urzędach/jednostkach publicznych
4. liczba wdroŜonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji
publicznej (jednostkach publicznych)
wewnętrznych systemów zarządzania
informacją, intranetu, uŜytkowników
transakcyjnych portali, elektronicznego
szt.
500
102
111
22,20
obiegu dokumentów, elektronicznej
archiwizacji dokumentów
5. liczba zbudowanych Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)
szt.
300
241
298
99,33
6. liczba finansowanych projektów
szt.
150
142
212
141,33
wspartych w ramach działania
Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
szt.
7
12
14
200,00
2. długość nowych linii autobusowych,
tramwajowych lub trolejbusowych w
km
23
2,20
2,20
9,57
aglomeracjach
3. liczba węzłów integracyjnych
komunikacji zbiorowej w aglomeracjach
szt.
7
0
0
0,00
4. pojemność taboru komunikacji
miejsca
10000
0
0
0,00
zbiorowej w aglomeracjach
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Wskaźnik*** Produktu
Ilość osób objętych wsparciem w ramach
os.
466 112
117176
281339
60,36
Priorytetu:
męŜczyźni
%
50
41
42
50,13
kobiety
%
50
59
58
70,59
młode osoby (16-25 lat)
%
bm
57
64
bm
męŜczyźni
%
bm
42
42
bm
kobiety
%
bm
58
58
bm
2. Ilość projektów wdroŜonych
(rozpoczętych) w ramach Priorytetu (do
szt.
4 848
2913
4276
88,20
monitorowania równieŜ projekty
kontynuowane i zakończone)
Działanie 2.1 Rozwój umieję tnoś ci powią zanych z potrzebami rynku pracy i moŜ liwoś ci kształcenia ustawicznego w regionie
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
zintegrowanych (dostarczających kilka
szt.
944
181
262
27,75
rodzajów usług)
2. liczba osób korzystających z praktyki osoby
6160
207
270
4,38
dla uczniów i studentów
męŜczyźni
%
50
17
27
2,34
kobiety
%
50
83
73
6,43
3. liczba finansowanych projektów dot.
szt.
400
59
81
20,25
analiz/ekspertyz
4. liczba osób korzystających z
osoby
71552
5546
9226
12,89
doradztwa dla osób dorosłych
męŜczyźni
%
50
43
39
10,15
kobiety
%
50
57
61
15,64
pracujący
%
80
74
80
20,65
studenci
%
20
26
20
5,14
5. liczba osób korzystających ze szkoleń osoby
43744
35334
64796
148,13
dla osób dorosłych
męŜczyźni
%
50
38
39
115,49
%
50
62
61
180,77
rolnicy i domownicy
%
25
6
5
15,07
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionach
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
szt.
96
965
1813
1888,54
stypendialnych
dla uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich
szt.
64
676
1187
1854,69
dla studentów pochodzących z terenów
szt.
16
278
600
3750,00
wiejskich
2. liczba osób korzystających z
osoby
200000
65668
179577
89,79
projektów stypendialnych
męŜczyźni
%
45
42
42
75,68
kobiety
%
55
58
58
103,89
dla uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich
osoby
150000
54487
143914
95,94
dla studentów pochodzących z terenów
osoby
25000
5947
18126
72,50
wiejskich
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzą cych z rolnictwa
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
zintegrowanych (dostarczających kilka
szt.
488
174
218
44,67
rodzajów usług)
2. liczba finansowanych projektów
szt.
112
10
11
9,82
informacji zawodowej
3. liczba finansowanych projektów
doradztwa zawodowego (bez
szt.
264
15
19
7,20
indywidualnych planów działań)
4. liczba finansowanych projektów
szt.
168
10
10
5,95
indywidualnych planów działań
5. liczba finansowanych projektów
szt.
408
5
6
1,47
pośrednictwa pracy
6. liczba osób korzystających z
projektów szkoleń i kursów
osoby
14792
5103
9871
66,73
przekwalifikowujących
męŜczyźni
%
50
50
51
67,97
kobiety
%
50
50
49
65,49
7. liczba osób korzystających z
projektów subsydiowania miejsc pracy
osoby
14616
0
0
0,00
męŜczyźni
%
50
0
0
0,00
kobiety
%
50
0
0
0,00
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagroŜ onych procesami restrukturyzacyjnymi
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
zintegrowanych (dostarczających kilka
szt.
488
145
168
34,43
rodzajów usług)
2. liczba finansowanych projektów
szt.
112
10
11
9,82
informacji zawodowej
3. liczba finansowanych projektów
doradztwa zawodowego (bez
szt.
264
19
21
7,95
indywidualnych planów działań)
4. liczba finansowanych projektów
szt.
168
14
16
9,52
indywidualnych planów działań
5. liczba finansowanych projektów
szkoleń i kursów przekwalifikowujących
szt.
408
120
133
32,60
6. liczba finansowanych projektów szt.
152
10
10
6,58
pośrednictwa pracy
7. liczba osób korzystających z
projektów szkoleń i kursów
osoby
14792
3087
4427
29,93
przekwalifikowujących
męŜczyźni
%
50
19
20
11,93
kobiety
%
50
81
80
47,93
8. liczba osób korzystających z
projektów subsydiowania miejsc pracy
osoby
14616
0
0
0,00
męŜczyźni
%
50
0
0
0,00
kobiety
%
50
0
0
0,00
Działanie 2.5 Promocja przedsię biorczoś ci
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
szt.
200
351
361
180,50
doradczych i szkoleniowych
2. liczba osób korzystających z
osoby
25000
243
243
0,97
doradztwa
męŜczyźni
%
65
53
53
1,04
kobiety
%
35
47
47
0,90
młodzieŜ do 25 lat
%
20
35
35
0,68
3. liczba osób korzystających ze szkoleń osoby
15000
292
292
1,95
męŜczyźni
%
65
53
53
2,07
kobiety
%
35
47
47
1,83
w tym: młodzieŜ do 25 lat
%
20
42
42
1,64
4. liczba osób korzystających ze
wsparcia pomostowego lub
osoby
4000
182
182
4,55
jednorazowych dotacji
męŜczyźni
%
65
51
51
4,60
kobiety
%
35
49
49
4,50
młodzieŜ do 25 lat
%
15
32
32
2,95
Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Wskaźnik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektów
tworzenia i dostosowywania
szt.
16
29
37
231,25
Regionalnych Strategii Innowacyjnych
2. liczba finansowanych projektów
komunikowania się, gromadzenia i
wymiany informacji oraz transferu
szt.
64
176
219
342,19
innowacji pomiędzy podmiotami na
poziomie lokalnym i regionalnym
3. liczba finansowanych projektów
szt.
48
31
37
77,08
grantów staŜowych
4. liczba finansowanych projektów
szt.
48
44
54
112,50
stypendialnych dla doktorantów
5. liczba osób korzystających ze staŜy
osoby
1600
338
450
28,13
męŜczyźni
%
50
50
45
25,13
kobiety
%
50
50
55
31,13
6. liczba osób otrzymujących stypendia
osoby
800
109
365
45,63
męŜczyźni
%
50
50
53
48,00
kobiety
%
50
50
47
43,25
Priorytet III Rozwój lokalny
Wskaźnik*** Produktu
Ilość wdroŜonych projektów w ramach
10724
2021
5087
47,44
Priorytetu z zakresu:
1. transport
szt.
100
172
783
783,00
szt.
200
207
707
353,50
3. kultura i turystyka
szt.
240
130
227
94,58
4. infrastruktura edukacyjna
szt.
90
61
197
218,89
5. infrastruktura ochrony zdrowia
szt.
60
111
286
476,67
6. mikroprzedsiębiorstwa
szt.
10 000
1278
2780
27,80
7. modernizacja terenu
szt.
34
62
107
314,71
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Wskaźnik*** Produktu
1. Długość dróg powiatowych i
km
215
316,34
1233,03
573,50
gminnych
2. Długość sieci rozdzielczej
km
218
439,70
1504,34
690,06
wodociągów
3. Długość sieci kanalizacyjnych
km
325
320,48
1250,88
384,89
4. Długość sieci ciepłowniczej
km
bm
3,33
3,33
bm
5. Liczba stacji uzdatniania wody
szt.
62
9
32
51,61
6. Liczba oczyszczalni ścieków
szt.
50
12
63
126,00
7. liczba finansowanych projektów
selektywnej zbiórki odpadów i
szt.
85
2
26
30,59
recyklingu oraz projektów gospodarki
odpadami komunalnymi
8. liczba elektrowni wykorzystujących
odnawialne źródła energii
szt.
68
0
0
0,00
9. liczba finansowanych projektów
kompleksowego uzbrojenia terenu
szt.
17
5
10
58,82
przeznaczonego pod inwestycje
10. liczba finansowanych projektów z
zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony
szt.
40
38
77
192,50
dziedzictwa kulturowego)
10. Liczba finansowanych projektów z
zakresu lokalnej infrastruktury
szt.
40
23
47
117,50
turystycznej
Działanie 3.2 Obszary podlegają ce restrukturyzacji
Wskaźnik*** Produktu
1. długość dróg powiatowych i gminnych
km
215
79,75
226,68
105,43
2. długość sieci rozdzielczej wodociągów km
218
120,61
276,38
126,78
3. długość sieci kanalizacyjnych
km
325
80,44
225,11
69,26
4. Długość sieci ciepłowniczej
km
bm
1,38
1,38
bm
5. Liczba stacji uzdatniania wody
szt.
62
8
15
24,19
6. liczba oczyszczalni ścieków
szt.
50
5
9
18,00
7. liczba finansowanych projektów
selektywnej zbiórki odpadów i
szt.
85
4
8
9,41
recyklingu oraz projektów gospodarki
odpadami komunalnymi
8. liczba elektrowni wykorzystujących
odnawialne źródła energii
szt.
68
0
2
2,94
9. liczba finansowanych projektów
kompleksowego uzbrojenia terenu
szt.
17
4
8
47,06
przeznaczonego pod inwestycje
10. liczba finansowanych projektów z
zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony
szt.
40
21
44
110,00
dziedzictwa kulturowego)
11. liczba finansowanych projektów z
zakresu lokalnej infrastruktury
szt.
40
12
18
45,00
turystycznej
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Wskaźnik*** Produktu
1. Długość dróg powiatowych i km
bm
12,71
25,62
bm
gminnych
2. Powierzchnia usługowa w
zrewitalizowanych dzielnicach i miastach m2
+50000
2830,94
5741,77
11,48
3. Powierzchnia usługowa na
zrewitalizowanych terenach
m2
+15000
2280,00
2280,00
15,20
poprzemysłowych i powojskowych
4. Liczba finansowanych projektów z
zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony
szt.
40
35
48
120,00
dziedzictwa kulturowego)
5. Liczba finansowanych projektów z
zakresu lokalnej infrastruktury
szt.
40
20
24
60,00
turystycznej
6. Powierzchnia wyremontowanej,
przebudowanej infrastruktury publicznej
ha
200
3,00
63,45
31,72
na terenie rewitalizowanym
Działanie 3.4 Mikroprzedsię biorstwa
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba finansowanych projektów
szt.
10000
1268
2780
27,80
wsparcia mikroprzedsiębiorstw
2. Liczba wspartych
mikroprzedsiębiorstw na obszarach
szt.
5000
238
607
12,14
wiejskich
3. Liczba wspartych
mikroprzedsiębiorstw na obszarach
szt.
2000
543
1609
80,45
restrukturyzacji przemysłu
4. Liczba wspartych
mikroprzedsiębiorstw na terenach
szt.
3000
147
433
14,43
zdegradowanych poddanych rewitalizacji
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Wskaźnik*** Produktu
1. Powierzchnia nowych lub
zmodernizowanych obiektów
m2
136000
83824,92
283232,98
208,26
przeznaczonych na cele dydaktyczne i
sportowe
2. Liczba wspartych obiektów
szt.
90
47
163
181,11
dydaktycznych i sportowych
3. Liczba zakupionego sprzętu
medycznego dla zakładów opieki
szt.
63
428
1329
2109,52
zdrowotnej
4. Liczba wspartych zakładów opieki
szt.
60
55
207
345,00
zdrowotnej
Priorytet IV Pomoc Techniczna
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdraŜ ania ZPORR - wydatki limitowane
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba posiedzeń Komitetu
szt.
20
9
9
45,00
Monitorującego
2. Liczba posiedzeń Podkomitetów
Monitorujących komponent regionalny
szt.
320
13
72
22,50
ZPORR
3. Liczba posiedzeń Komitetów
Sterujących
szt.
788
49
164
20,81
w latach 2004 - 2008
4. Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i
monitorowania, kontroli i weryfikacji
projektów i programu na szczeblu
osoby
600
783
2054
342,33
centralnym i regionalnym oraz
programowania RPO na lata 2007-2013
ze środków pomocy technicznej (w
latach 2004-2006)
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŜ ania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 - 2013 wydatki nielimitowane
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba osób zaangaŜowanych we
wdraŜanie ZPORR oraz w
programowanie RPO na lata 2007-2013
osoby
400
757
2621
655,25
objętych szkoleniami (w latach 2004-
2008)
2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i
szt.
50
19
36
72,00
ocen
3. Liczba dokonanych ewaluacji
szt.
27
2
2
7,41
ex-post
szt.
1
0
0
0,00
ex-ante
szt.
16
0
0
0,00
tematycznych
szt.
10
2
2
20,00
4. Liczba zakupionych komputerów na
potrzeby wdraŜania ZPORR oraz
szt.
560
263
983
175,54
przygotowania RPO na lata 2007-2013
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne
Wskaźnik*** Produktu
1. Liczba egzemplarzy wszystkich
publikacji, broszur i ulotek
szt.
300000
571383
1963486
654,50
informacyjnych nt. ZPORR oraz RPO na
lata 2007-2013
2. Liczba zorganizowanych seminariów,
konferencji i innych akcji promujących
szt.
250
3546
6151
2460,40
ZPORR oraz RPO na lata 2007-2013
3. Liczba osób uczestniczących w
szkoleniach dla beneficjentów
osoby
1600
7352
29830
1864,38
końcowych oraz ostatecznych odbiorców
(beneficjentów)
W związku z tym, iŜ niektóre Instytucje WdraŜające oraz Pośredniczące zgłosiły korekty do sprawozdania z realizacji Programu za 2006 r., nie naleŜy z nim porównywać wartości wskaźników przedstawionych w bieŜącym sprawozdaniu.
Działanie 2.2 - Liczba realizowanych projektów dla uczniów i studentów pochodzących z terenów wiejskich nie daje po zsumowaniu liczby projektów ogółem realizowanych w ramach działania. Wynika to z tego, iŜ część projektów dotyczy uczniów i studentów pochodzących z terenów miejskich.
Liczba wykazanych projektów w ramach Działania 2.6 została skorygowana, w stosunku do zaakceptowanej na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Monitorującego, w oparciu o przysłaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 23.08.2007 r. (znak: WFE.III.0711/217/07) erratę do sprawozdania z realizacji Programu w województwie.
Wartość wskaźnika na poziomie Priorytetu 2 oraz Działania 2.5 została skorygowana, w stosunku do wersji przekazanej w dniu 06.09.2007 r. Członkom Komitetu Monitorującego, w oparciu o przysłaną w dniu 07.09.2007 r. przez Małopolski Urząd Wojewódzki, korektę sprawozdania z realizacji Programu w województwie.