- 62 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

12

751

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

802

802

802

802 -

-

-

-

ochrony prawa oraz

sądownictwa

16

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

9 471

9 471

9 471

9 471

5

465

5

465

57,7%

57,7%

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 170

169 965

170

169 965

-

5

5 349

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

710 Działalność usługowa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 83 754

83 754

1

7 406

20,8%

20,8%

17

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

492

492

4

01

81,5%

81,5%

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

85 549

85 549

3

7 542

43,9%

43,9%

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 84 938

96 180

92 662

103 904

1

4 817

1

5 173

17,4%

16,0%

19

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 296

5 296

3

40

6,4%

6,4%

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

5 946

5 946

1

6

0,3%

0,3%

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 80 470

2 259 764

80 470

2 259 764

-

7

92 636

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

150 Przetwórstwo przemysłowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 495 198

1 495 198

5

02 958

33,6%

33,6%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 474 091

474 091

2

31 027

48,7%

48,7%

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 86 189

86 189

9

466

11,0%

11,0%

20

500 Handel

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

954

954

5

00

52,4%

52,4%

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 17 004

17 004

1

287

7,6%

7,6%

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 512

5 512

3

203

58,1%

58,1%

Gospodarka komunalna i

900

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 100 346

100 346

4

4 195

44,0%

44,0%

ochrona środowiska

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 168 828

168 937

188 415

188 524

4

3 603

4

3 603

25,8%

23,1%

21

600 Transport i łaczność

Regionalny Program Operacyjny

109

109

-

-

-

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

- 63 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 10 827

355 855

10 827

357 223

1

764

1

2 293

16,3%

16,3%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 329 852

329 852

7

531

2,3%

2,3%

Regionalny Program Operacyjny

1 368

1

368

-

100,0%

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

6 018

6 018

-

-

-

Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

22

710 Działalność usługowa

Regionalny Program Operacyjny

654

654

-

-

-

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

489

489

-

-

-

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 4 861

4 861

1

586

32,6%

32,6%

na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

3 154

3 154

4

4

1,4%

1,4%

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

801 Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 28 460

293 103

28 460

293 103

1

1 630

1

04 459

40,9%

40,9%

24

803 Szkolnictwo wyższe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 74 538

74 538

2

2 778

30,6%

30,6%

Kultura i ochrona dziedzictwa

921

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 190 105

190 105

7

0 051

36,8%

36,8%

narodowego

600 Transport i łaczność

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 99

259

3 938

4 098

8

2

9

8,1%

0,2%

26

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 160

160

2

1

13,1%

13,1%

150 Przetwórstwo przemysłowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 578 962

1 123 106

578 962

1 123 106

8

8 197

2

05 926

15,2%

15,2%

720 Informatyka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 34 595

34 595

1

433

4,1%

4,1%

27

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 393 537

393 537

1

13 004

28,7%

28,7%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27 348

27 348

3

70

1,4%

1,4%

750 Administracja publiczna

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

88 664

88 664

2

922

3,3%

3,3%

- 64 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 287 205

1 311 589

1 277 855

1 311 590

6

06 714

6

10 940

47,1%

47,5%

730 Nauka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

21 327

30 677

4

127

19,4%

13,5%

28

Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

77

1

6

-

20,8%

750

Administracja publiczna

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 057

2 981

8

3

2,7%

2,8%

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

51

335 981

51

335 981

-

1

17 072

-

-

30

801 Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

335 930

335 930

1

17 072

34,9%

34,9%

150 Przetwórstwo przemysłowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

272 696

784 560

272 696

783 947

1

03 257

2

81 565

37,9%

37,9%

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

100 657

100 044

2

0 129

20,0%

20,1%

31

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

410 453

410 453

1

58 155

38,5%

38,5%

Pozostałe zadania w zakresie

853 polityki społecznej

Regionalny Program Operacyjny

754

754

2

4

3,2%

3,2%

Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1 515

5 173

1 515

5 173

1

85

5

86

12,2%

12,2%

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 600

600

-

-

-

na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

856

856

-

-

-

801 Oświata i wychowanie

Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

32

Regionany Program Operacyjny

723

723

1

0,1%

0,1%

Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

584

584

7

4

12,7%

12,7%

Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Edukacyjna opieka

854

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

895

895

3

26

36,4%

36,4%

wychowawcza

33

010

Rolnictwo i łowiectwo

Wspólna Polityka Rolna

9 726 182

9 726 182

11 895 181

11 895 181

1

0 531 447

1

0 531 447

108,3%

88,5%

- 65 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 84 456

12 364 377

84 456

12 364 377

3

4 232

3

900 617

40,5%

40,5%

150 Przetwórstwo przemysłowe

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 774 594

774 594

2

46 855

31,9%

31,9%

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

45 000

45 000

-

-

-

Granty EFS

693

693

4

5

6,5%

6,5%

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 4 760

4 760

-

-

-

750 Administracja publiczna

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

7 564

7 564

9

08

12,0%

12,0%

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

20 337

20 337

7

725

38,0%

38,0%

755 Wymiar sprawiedliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 992

5 992

-

-

-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 778 091

2 778 091

1

186 964

42,7%

42,7%

Regionalny Program Operacyjny dla

533 992

533 992

1

90 119

35,6%

35,6%

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

479 349

479 349

1

30 400

27,2%

27,2%

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

711 063

711 063

3

07 567

43,3%

43,3%

Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

192 070

192 070

3

8 758

20,2%

20,2%

na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

509 227

509 227

1

53 807

30,2%

30,2%

Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

34

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 605 038

605 038

1

77 755

29,4%

29,4%

na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

1 059 017

1 059 017

1

67 310

15,8%

15,8%

Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

280 209

280 209

7

0 855

25,3%

25,3%

758 Różne rozliczenia

Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

756 615

756 615

1

74 268

23,0%

23,0%

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Regionany Program Operacyjny

275 831

275 831

5

9 095

21,4%

21,4%

Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

388 357

388 357

1

59 329

41,0%

41,0%

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

937 967

937 967

2

54 193

27,1%

27,1%

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

421 495

421 495

8

1 803

19,4%

19,4%

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

510 218

510 218

1

24 385

24,4%

24,4%

Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 559 811

559 811

1

78 046

31,8%

31,8%

na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

422 631

422 631

1

56 198

37,0%

37,0%

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

- 66 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35

500

Handel

Wspólna Polityka Rolna

296 558

296 558

296 558

296 558

1

03 557

1

03 557

34,9%

34,9%

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 598

67 184

598

67 184

-

1

1 116

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 199

199

-

-

-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 442

3 442

5

64

16,4%

16,4%

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 11 555

11 555

-

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

37

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 29 545

21 421

3

2

0,1%

0,1%

755 Wymiar sprawiedliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

19 468

27 592

1

0 520

54,0%

38,1%

Regionalny Program Operacyjny

2 280

2 280

-

-

-

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

801 Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

97

97

-

-

-

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1 097

643 278

1 097

643 278

2

49

2

89 536

22,7%

22,7%

38

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 264 422

264 422

1

20 064

45,4%

45,4%

803 Szkolnictwo wyższe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

377 759

377 759

1

69 223

44,8%

44,8%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 999 779

3 999 779

5 805 343

5 919 225

2

160 701

2

274 583

54,0%

37,2%

39

600 Transport i łączność

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 113 882

1

13 882

-

100,0%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 34 444

1 966 786

34 444

1 966 786

6

251

5

16 904

18,1%

18,1%

Regionalny Program Operacyjny

020

Leśnictwo

2 568

2 568

-

-

-

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

875

875

-

-

-

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 750 Administracja publiczna

935

935

-

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

41

801 Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

24

24

2

3

95,8%

95,8%

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 14 131

14 131

-

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Gospodarka komunalna i

900

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 913 605

1 913 605

5

10 630

26,7%

26,7%

ochrona środowiska

Regionalny Program Operacyjny

204

204

-

-

-

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

- 67 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750 Administracja publiczna

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

1 335

38 316

1 335

38 419

-

3

781

-

-

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 3 910

3 910

-

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 897

3 897

-

-

-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 230

3 333

3

93

12,2%

11,8%

Regionalny Program Operacyjny dla

1 307

1 307

-

-

-

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

405

405

-

-

-

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

2 670

2 670

2

670

100,0%

100,0%

Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

959

959

-

-

-

na lata 2007 - 2013

Bezpieczeństwo publiczne i

42

754 ochrona przeciwpożarowa

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 14 259

14 259

-

-

-

na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

1 806

1 806

7

18

39,8%

39,8%

Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

1 565

162

-

-

-

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

640

2 043

-

-

-

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

655

655

-

-

-

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny

158

158

-

-

-

Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

1 134

1 134

-

-

-

803

Szkolnictwo wyższe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

386

386

-

-

-

43

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 123

5 123

5 123

5 123

2

957

2

957

57,7%

57,7%

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4 670

42 992

4 670

43 605

4

59

9

747

9,8%

9,8%

44

852 Pomoc społeczna

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 613

1

56

-

25,4%

Pozostałe zadania w zakresie

853

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

38 322

38 322

9

132

23,8%

23,8%

polityki społecznej

- 68 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 511

339 648

511

339 648

-

1

06 933

-

-

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13 013

8 545

1

671

12,8%

19,6%

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 81 780

81 780

2

783

3,4%

3,4%

46

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 209 116

209 116

8

3 858

40,1%

40,1%

851 Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

28 101

32 569

1

7 778

63,3%

54,6%

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

7 127

7 127

8

43

11,8%

11,8%

49

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

496

496

496

496

1

43

1

43

28,8%

28,8%

58

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 236

3 236

3 236

3 236 2

54

2

54

7,8%

7,8%

61

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 718

718

718

718 1

28

1

28

17,8%

17,8%

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 62

050

Rybołówstwo i rybactwo

249 747

249 747

249 747

249 747

6

5 529

6

5 529

26,2%

26,2%

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

75

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

485

485

485

485

7

6

7

6

15,7%

15,7%

76

600 Transport i łączność

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5 512

5 512

5 512

5 512

1

40

1

40

2,5%

2,5%

80

750 Administracja publiczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

194

194

194

194

7

9

7

9

40,7%

40,7%

poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich 39 877 780

39 890 779

35 749 834

35 762 833

-

-

-

-

83

758 Różne rozliczenia

poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków 12 999

12 999

-

-

-

europejskich

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

40 985

48 211

40 985

48 231

1

556

2

159

3,8%

3,8%

Regionalny Program Operacyjny

750

Administracja publiczna

20

2

0

-

100,0%

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

85/02

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

Bezpieczeństwo publiczne i

754 ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny dla

7 226

6 643

-

-

-

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

- 69 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

23 906

26 266

23 906

26 266

1

719

2

440

7,2%

7,2%

Regionalny Program Operacyjny

750 Administracja publiczna

281

281

2

2

7,8%

7,8%

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

85/04

Bezpieczeństwo publiczne i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

84

167

1

16

138,1%

69,5%

754 ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny

1 799

1 133

-

-

-

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Gospodarka komunalna i

Regionalny Program Operacyjny

900

196

196

-

-

-

ochrona środowiska

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

26 481

31 780

26 481

31 780

9

10

1

493

3,4%

3,4%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 102

685

5

83

571,6%

85,1%

85/06

Bezpieczeństwo publiczne i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

49

49

-

-

-

754

ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny

5 148

4 565

-

-

-

Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

35 568

38 207

35 568

38 207

-

5

83

-

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

85/08

Bezpieczeństwo publiczne i

754

ochrona przeciwpożarowa

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

2 639

2 056

-

-

-

na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

9 403

13 964

9 403

14 547

4

56

1

054

4,8%

4,8%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

69

69

1

5

21,7%

21,7%

85/10

Bezpieczeństwo publiczne i

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

754

ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny

4 492

4 492

-

-

-

Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

14 274

14 329

14 274

14 912

5

4

6

54

0,4%

0,4%

Bezpieczeństwo publiczne i

754

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

85/12

ochrona przeciwpożarowa

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 851

Ochrona zdrowia

55

55

1

7

30,9%

30,9%

na lata 2007 - 2013

- 70 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

25 430

29 850

25 430

29 850

1

339

1

922

5,3%

5,3%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

96

96

-

-

-

85/14

Bezpieczeństwo publiczne i

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 625

5

83

-

93,3%

754

ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny

3 750

3 125

-

-

-

Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

801

Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

574

574

-

-

-

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7 441

7 441

7 441

8 024

1

462

2

045

19,6%

19,6%

85/16

Bezpieczeństwo publiczne i

754

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

ochrona przeciwpożarowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

8 264

34 089

8 264

34 089

2

527

8

662

30,6%

30,6%

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 046

10 046

5

504

54,8%

54,8%

Regionalny Program Operacyjny

600

Transport i łączność

3 179

4

8

-

1,5%

85/18

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 849

5 849

5

83

10,0%

10,0%

Bezpieczeństwo publiczne i

754

ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny

9 930

6 751

-

-

-

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

15 309

34 942

15 309

34 941

6

10

1

548

4,0%

4,0%

600

Transport i łączność

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

4 320

4 320

-

-

-

Regionany Program Operacyjny

750

Administracja publiczna

15 313

12 889

1

31

0,9%

1,0%

85/20

Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

Bezpieczeństwo publiczne i

754

ochrona przeciwpożarowa

Regionany Program Operacyjny

1 840

2

24

-

12,2%

Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 142 655

168 428

142 072

168 428

2

3 623

2

4 217

16,6%

16,6%

010

Rolnictwo i łowiectwo

85/22

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

25 773

25 773

1

1

0,0%

0,0%

Bezpieczeństwo publiczne i

754

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

ochrona przeciwpożarowa

- 71 -

Tablica 19

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Ustawa budżetowa na 2012 r.

Budżet po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki

Wydatki z

Część

Dział

Nazwa Programów Operacyjnych

Wydatki z

Wydatki z

Razem

b udżetu

Razem

Razem

budżetu środków

budżetu środków

9:5

9:7

część

środków

część

część

europejskich

europejskich

europejskich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

12 637

14 375

12 637

14 958

1

192

1

192

9,4%

9,4%

Regionalny Program Operacyjny

750

Administracja publiczna

39

39

-

-

-

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

85/24

Bezpieczeństwo publiczne i

754

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

-

-

-

ochrona przeciwpożarowa

Gospodarka komunalna i

Regionalny Program Operacyjny

900

1 699

1 699

-

-

-

ochrona środowiska

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4 947

8 252

4 947

8 252

2

16

8

65

4,4%

4,4%

750

Administracja publiczna

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

422

422

-

-

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

Bezpieczeństwo publiczne i

85/26

754

ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny

704

704

-

-

-

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

801

Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

221

221

6

6

29,9%

29,9%

852

Pomoc społeczna

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

1 958

1 375

-

-

-

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

24 010

24 010

24 010

24 593

1

500

2

083

6,2%

6,2%

85/28

Bezpieczeństwo publiczne i

754

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

ochrona przeciwpożarowa

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

35 196

35 196

35 196

35 825

1

3 031

1

3 626

37,0%

37,0%

85/30

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

Bezpieczeństwo publiczne i

754

ochrona przeciwpożarowa

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 46

1

2

-

26,1%

na lata 2007 - 2013

010

Rolnictwo i łowiectwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

18 293

18 584

18 293

21 900

1

24

1

785

0,7%

0,7%

Regionalny Program Operacyjny

750

Administracja publiczna

2 733

7

89

-

28,9%

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

85/32

Bezpieczeństwo publiczne i

754

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 583

5

83

-

100,0%

ochrona przeciwpożarowa

801

Oświata i wychowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

291

291

2

89

99,3%

99,3%

RAZEM

77 104 059

77 104 059

77 104 059

77 104 059 2

0 128 955

2

0 128 955

26,1%

26,1%