- 48 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Środki

Finansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

środków UE

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

18 324 189

15 516 256

21 838

1 953 371

292 177

-

-

540 547

b

24 910 770

20 004 591

32 217

2 301 959

2 232 449

-

-

339 555

c

24 636 716

19 822 245

32 076

2 277 166

2 210 097

-

-

295 131

d

134,4%

127,8%

146,9%

116,6%

756,4%

--

--

54,6%

e

98,9%

99,1%

99,6%

98,9%

99,0%

--

--

86,9%

010 - Rolnictwo i łowiectwo a

1 289 491

311 407

771

483 208

30 847

-

-

463 258

b

1 968 822

949 318

1 097

693 128

202 334

-

-

122 945

c

1 905 611

944 157

1 095

677 353

192 585

-

-

90 422

d

147,8%

303,2%

142,0%

140,2%

624,3%

--

--

19,5%

e

96,8%

99,5%

99,8%

97,7%

95,2%

--

--

73,5%

020 - Leśnictwo

a

237

237

-

-

-

-

-

-

b

239

239

-

-

-

-

-

-

c

116

116

-

-

-

-

-

-

d

48,8%

48,8%

--

--

--

--

--

--

e

48,4%

48,4%

--

--

--

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo a

19 680

-

672

18 759

249

-

-

-

b

20 711

-

725

18 607

393

-

-

986

c

19 947

-

724

18 478

393

-

-

352

d

101,4%

--

107,7%

98,5%

157,8%

--

--

--

e

96,3%

--

99,8%

99,3%

99,9%

--

--

35,7%

150 - Przetwórstwo przemysłowe a

1 226

-

-

-

-

-

-

1 226

b

9 185

-

-

-

-

-

-

9 185

c

8 462

-

-

-

-

-

-

8 462

d

690,2%

--

--

--

--

--

--

690,2%

e

92,1%

--

--

--

--

--

--

92,1%

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a

-

-

-

-

-

-

-

-

energię elektryczną gaz i wodę b

272

100

-

-

120

-

-

51

c

263

100

-

-

120

-

-

42

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

96,7%

100,0%

--

--

100,0%

--

--

82,6%

- 49 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Środki

Finansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

środków UE

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

500 - Handel

a

63 806

-

220

63 131

455

-

-

-

b

64 691

-

226

63 948

517

-

-

-

c

64 662

-

226

63 922

514

-

-

-

d

101,3%

--

102,7%

101,3%

113,0%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

99,4%

--

--

--

600 - Transport i łączność a

585 237

371 666

1 405

130 262

79 123

-

-

2 781

b

2 418 669

771 712

1 613

184 902

1 411 143

-

-

49 298

c

2 397 592

764 694

1 611

181 221

1 401 811

-

-

48 254

d

409,7%

205,7%

114,7%

139,1%

*)

--

--

*)

e

99,1%

99,1%

99,9%

98,0%

99,3%

--

--

97,9%

630 - Turystyka

a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

167

-

-

-

-

-

-

167

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa a

43 635

37 260

29

6 316

30

-

-

-

b

221 126

126 781

2

85 753

8 590

-

-

-

c

216 873

123 091

2

85 269

8 511

-

-

-

d

497,0%

330,4%

6,0%

*)

*)

--

--

--

e

98,1%

97,1%

87,1%

99,4%

99,1%

--

--

--

710 - Działalność usługowa a

249 755

206 605

141

41 652

1 094

-

-

263

b

255 592

214 441

193

39 545

1 143

-

-

270

c

253 944

212 945

192

39 401

1 137

-

-

269

d

101,7%

103,1%

136,2%

94,6%

103,9%

--

--

102,4%

e

99,4%

99,3%

99,4%

99,6%

99,5%

--

--

99,7%

720 - Informatyka

a

1 506

-

2

1 467

37

-

-

-

b

1 506

-

1

1 468

37

-

-

-

c

1 506

-

1

1 468

37

-

-

-

d

100,0%

--

34,7%

100,1%

100,0%

--

--

--

e

100,0%

--

99,9%

100,0%

100,0%

--

--

--

- 50 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Środki

Finansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

środków UE

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

730 - Nauka

a

88

-

-

-

-

-

-

88

b

9 133

-

-

-

-

-

-

9 133

c

9 054

-

-

-

-

-

-

9 054

d

*)

--

--

--

--

--

--

*)

e

99,1%

--

--

--

--

--

--

99,1%

750 - Administracja publiczna a

1 115 635

406 481

1 298

618 988

26 888

-

-

61 980

b

1 136 535

417 105

1 441

628 392

27 934

-

-

61 663

c

1 125 924

416 376

1 414

626 311

27 880

-

-

53 943

d

100,9%

102,4%

108,9%

101,2%

103,7%

--

--

87,0%

e

99,1%

99,8%

98,1%

99,7%

99,8%

--

--

87,5%

752 - Obrona narodowa

a

4 421

699

19

3 035

668

-

-

-

b

4 403

789

10

2 856

748

-

-

-

c

4 093

715

10

2 634

734

-

-

-

d

92,6%

102,3%

50,4%

86,8%

109,9%

--

--

--

e

93,0%

90,7%

97,9%

92,2%

98,1%

--

--

--

754 - Bezpieczeństwo publiczne a

2 050 438

1 761 964

4 727

133 470

146 360

-

-

3 917

i ochrona przeciwpożarowa b

2 133 123

1 781 235

3 497

129 365

200 006

-

-

19 021

c

2 131 890

1 780 760

3 497

129 146

199 540

-

-

18 947

d

104,0%

101,1%

74,0%

96,8%

136,3%

--

--

483,7%

e

99,9%

100,0%

100,0%

99,8%

99,8%

--

--

99,6%

756 - Dochody od osób prawnych, a

-

-

-

-

-

-

-

-

od osób fizycznych i od innych b

8 213

8 213

-

-

-

-

-

-

jednostek nieposiadających c

8 208

8 208

-

-

-

-

-

-

osobowości prawnej oraz d

--

--

--

--

--

--

--

--

wydatki związane z ich poborem e

99,9%

99,9%

--

--

--

--

--

--

758 - Różne rozliczenia a

39 546

26 433

15

9 989

3 109

-

-

-

b

72 490

30 834

15

169

40 064

-

-

1 409

c

72 149

30 831

4

136

40 064

-

-

1 114

d

182,4%

116,6%

26,7%

1,4%

*)

--

--

--

e

99,5%

100,0%

26,7%

80,8%

100,0%

--

--

79,1%

- 51 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Środki

Finansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

środków UE

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 - Oświata i wychowanie a

170 126

9 733

5 308

154 708

377

-

-

-

b

249 268

75 127

5 280

162 303

6 549

-

-

9

c

246 735

73 944

5 252

161 234

6 297

-

-

9

d

145,0%

759,7%

98,9%

104,2%

*)

--

--

--

e

99,0%

98,4%

99,5%

99,3%

96,2%

--

--

100,0%

803 - Szkolnictwo wyższe a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

12 560

32

-

-

2 000

-

-

10 528

c

12 535

32

-

-

2 000

-

-

10 502

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,8%

100,0%

--

--

100,0%

--

--

99,8%

851 - Ochrona zdrowia

a

762 622

691 819

6 470

64 077

256

-

-

-

b

2 941 038

2 580 264

7 022

73 136

280 605

-

-

10

c

2 936 415

2 576 959

6 965

72 645

279 835

-

-

10

d

385,0%

372,5%

107,6%

113,4%

*)

--

--

--

e

99,8%

99,9%

99,2%

99,3%

99,7%

--

--

100,0%

852 - Pomoc społeczna

a

11 580 249

11 579 124

9

21

1 095

-

-

-

b

12 485 572

12 447 278

9

375

35 473

-

-

2 437

c

12 373 060

12 336 299

5

368

34 006

-

-

2 383

d

106,8%

106,5%

53,3%

*)

*)

--

--

--

e

99,1%

99,1%

53,3%

98,1%

95,9%

--

--

97,8%

853 - Pozostałe zadania w zakresie a

83 812

73 811

1

9 940

60

-

-

-

polityki społecznej

b

103 683

82 927

4

9 453

124

-

-

11 175

c

101 089

80 824

4

9 220

122

-

-

10 919

d

120,6%

109,5%

402,1%

92,8%

202,7%

--

--

--

e

97,5%

97,5%

91,4%

97,5%

98,1%

--

--

97,7%

854 - Edukacyjna opieka a

23 978

8 761

-

15 217

-

-

-

-

wychowawcza

b

526 885

473 932

10 513

13 043

292

-

-

29 105

c

481 114

428 564

10 510

12 987

289

-

-

28 764

d

*)

*)

--

85,3%

--

--

--

--

e

91,3%

90,4%

100,0%

99,6%

98,8%

--

--

98,8%

- 52 -

Tablica 9

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa Dotacje

Świadczenia

Wydatki

Wydatki

Obsługa

Środki

Finansowanie

b - Budżet po zmianach OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bieżące

majątkowe

długu

własne UE

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

publicznego

z udziałem

d - Wskaźnik c:a

budżetowych

środków UE

e - Wskaźnik c:b 1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 - Gospodarka komunalna a

134 562

618

266

125 696

948

-

-

7 034

i ochrona środowiska

b

156 866

4 515

318

127 554

12 644

-

-

11 836

c

156 101

4 486

317

127 444

12 494

-

-

11 361

d

116,0%

725,8%

119,0%

101,4%

*)

--

--

161,5%

e

99,5%

99,4%

99,5%

99,9%

98,8%

--

--

96,0%

921 - Kultura i ochrona a

85 716

29 633

77

55 531

475

-

-

-

dziedzictwa narodowego b

89 888

31 315

70

57 018

1 157

-

-

327

c

89 588

31 054

70

56 986

1 155

-

-

323

d

104,5%

104,8%

91,0%

102,6%

243,2%

--

--

--

e

99,7%

99,2%

99,5%

99,9%

99,8%

--

--

99,0%

925 - Ogrody botaniczne a

18 423

5

408

17 904

106

-

-

-

i zoologiczne oraz naturalne b

19 422

8 193

180

10 945

104

-

-

-

obszary i obiekty chronionej c

19 076

7 851

180

10 943

102

-

-

-

przyrody

d

103,5%

*)

44,0%

61,1%

96,7%

--

--

--

e

98,2%

95,8%

99,9%

100,0%

98,6%

--

--

--

926 - Kultura fizyczna i sport a

-

-

-

-

-

-

-

-

b

711

240

-

-

471

-

-

-

c

710

240

-

-

470

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

99,9%

100,0%

--

--

99,9%

--

--

--

*) wskaźnik powyżej 1000