Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA Ustawa
Plan
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budŜetowa
po zmianach
na 2008 rok
I
I - II
I - III
4:3
5:3
6:3
w tysiącach złotych
%%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
308 982 737
308 982 737
18 248 045
43 440 514
62 856 589
5,9
14,1
20,3
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 789 563
133 448 978
9 133 927
22 136 879
30 809 764
6,8
16,6
23,1
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
40 684 981
40 477 249
5 229 102
11 025 222
14 174 365
12,9
27,2
35,0
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 49 161 871
49 323 871
1 107 752
4 971 149
7 084 106
2,2
10,1
14,4
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 33 227 968
33 229 968
383 708
2 955 354
3 787 954
1,2
8,9
11,4
Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 998 903
15 158 903
641 544
1 859 431
3 070 424
4,2
12,3
20,3
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 546 055
14 830 079
1 156 427
2 393 608
3 527 079
7,8
16,1
23,8
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące własne
2 533 566
4 284 673
218 239
540 925
792 771
5,1
12,6
18,5
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 003 102
10 419 055
1 006 770
2 136 507
3 165 983
9,7
20,5
30,4
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 237 506
22 116 886
1 888 168
3 604 657
5 266 981
8,5
16,3
23,8
3. WYDATKI BIEśĄCE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
51 842 372
51 414 640
2 884 166
6 980 646
10 961 215
5,6
13,6
21,3
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 944 712
31 965 982
1 877 567
5 040 713
7 960 225
5,9
15,8
24,9
3.2 Zakup materiałów i usług 14 141 322
15 065 271
553 007
1 152 673
1 973 010
3,7
7,7
13,1
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 941 586
18 729 854
147 794
370 011
743 738
0,8
2,0
4,0
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budŜetowych
12 088 248
13 384 595
72 544
253 209
527 622
0,5
1,9
3,9
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 132 597
429 522
956
3 053
7 564
0,2
0,7
1,8
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 020
1 619 597
5
345
0,0
0,0
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 809 610
27 709 539
1 923 743
2 960 971
4 571 429
6,9
10,7
16,5
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 21 885 070
21 884 999
864 695
1 082 128
2 165 855
4,0
4,9
9,9
5.2 Obsługa długu zagranicznego 5 924 540
5 824 540
1 059 048
1 878 843
2 405 574
18,2
32,3
41,3
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 091 766
12 224 884
1 229 147
2 980 448
4 195 696
10,1
24,4
34,3
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
45 270 334
43 337 955
1 041 099
4 406 902
6 307 766
2,4
10,2
14,6
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA Ustawa
Plan
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budŜetowa
po zmianach
na 2008 rok
I - IV
I - V
I - VI
4:3
5:3
6:3
w tysiącach złotych
%%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
308 982 737
308 982 737
90 064 326
110 703 431
131 086 592
29,1
35,8
42,4
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 789 563
133 448 978
42 623 976
52 304 044
63 246 530
31,9
39,2
47,4
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
40 684 981
40 477 249
17 328 716
20 491 253
23 672 780
42,8
50,6
58,5
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 49 161 871
49 323 871
12 286 103
14 976 970
19 025 676
24,9
30,4
38,6
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 33 227 968
33 229 968
7 494 879
8 961 528
11 582 801
22,6
27,0
34,9
Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 998 903
15 158 903
4 496 132
5 610 921
6 968 990
29,7
37,0
46,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 546 055
14 830 079
4 696 716
6 081 896
7 211 971
31,7
41,0
48,6
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące własne
2 533 566
4 284 673
1 221 122
1 587 550
1 891 703
28,5
37,1
44,2
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 003 102
10 419 055
4 028 861
4 983 801
5 916 070
38,7
47,8
56,8
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 237 506
22 116 886
7 416 225
8 856 514
10 713 549
33,5
40,0
48,4
3. WYDATKI BIEśĄCE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
51 842 372
51 414 640
15 271 308
19 046 929
22 722 628
29,7
37,0
44,2
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 944 712
31 965 982
10 880 833
13 294 834
15 728 120
34,0
41,6
49,2
3.2 Zakup materiałów i usług 14 141 322
15 065 271
2 898 020
3 811 352
4 834 880
19,2
25,3
32,1
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 941 586
18 729 854
1 326 565
2 019 613
2 959 121
7,1
10,8
15,8
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budŜetowych
12 088 248
13 384 595
999 355
1 517 225
2 211 352
7,5
11,3
16,5
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 132 597
429 522
14 641
20 531
33 183
3,4
4,8
7,7
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 020
1 619 597
345
5 951
35 681
0,0
0,4
2,2
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 809 610
27 709 539
8 224 475
11 075 468
12 118 385
29,7
40,0
43,7
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 21 885 070
21 884 999
4 919 406
7 427 753
8 298 737
22,5
33,9
37,9
5.2 Obsługa długu zagranicznego 5 924 540
5 824 540
3 305 069
3 647 715
3 819 648
56,7
62,6
65,6
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 091 766
12 224 884
5 156 692
5 774 531
6 301 927
42,2
47,2
51,5
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
45 270 334
43 337 955
10 045 086
11 626 331
13 024 452
23,2
26,8
30,1
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA Ustawa
Plan
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budŜetowa
po zmianach
na 2008 rok
I - VII
I - VIII
I - IX
4:3
5:3
6:3
w tysiącach złotych
%%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
308 982 737
308 982 737
153 632 480
173 314 632
196 602 419
49,7
56,1
63,6
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 789 563
133 448 978
75 637 550
85 794 341
97 718 904
56,7
64,3
73,2
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
40 684 981
40 477 249
26 935 377
30 092 374
33 275 349
66,5
74,3
82,2
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 49 161 871
49 323 871
24 772 193
28 492 230
33 697 904
50,2
57,8
68,3
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 33 227 968
33 229 968
15 825 662
18 371 746
21 995 611
47,6
55,3
66,2
Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 998 903
15 158 903
8 400 781
9 502 871
11 015 316
55,4
62,7
72,7
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 546 055
14 830 079
8 302 230
9 395 699
10 596 588
56,0
63,4
71,5
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące własne
2 533 566
4 284 673
2 159 926
2 428 956
2 692 335
50,4
56,7
62,8
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 003 102
10 419 055
6 675 255
7 378 803
8 035 458
64,1
70,8
77,1
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 237 506
22 116 886
12 816 527
14 207 588
16 120 364
57,9
64,2
72,9
3. WYDATKI BIEśĄCE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
51 842 372
51 414 640
26 759 188
31 524 106
35 792 219
52,0
61,3
69,6
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 944 712
31 965 982
18 187 135
20 615 375
23 099 644
56,9
64,5
72,3
3.2 Zakup materiałów i usług 14 141 322
15 065 271
6 045 618
7 006 918
8 094 129
40,1
46,5
53,7
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 941 586
18 729 854
3 999 886
4 918 692
6 047 997
21,4
26,3
32,3
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budŜetowych
12 088 248
13 384 595
2 961 683
3 559 624
4 321 423
22,1
26,6
32,3
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 132 597
429 522
50 560
76 925
109 641
11,8
17,9
25,5
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 020
1 619 597
121 044
183 813
255 993
7,5
11,3
15,8
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 809 610
27 709 539
13 293 590
14 676 293
17 004 069
48,0
53,0
61,4
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 21 885 070
21 884 999
9 226 891
10 566 033
12 657 395
42,2
48,3
57,8
5.2 Obsługa długu zagranicznego 5 924 540
5 824 540
4 066 699
4 110 261
4 346 674
69,8
70,6
74,6
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 091 766
12 224 884
6 766 289
7 356 536
8 026 362
55,3
60,2
65,7
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
45 270 334
43 337 955
14 359 450
14 837 076
15 892 503
33,1
34,2
36,7
Tablica 6
WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA Ustawa
Plan
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budŜetowa
po zmianach
na 2008 rok
I - X
I - XI
I-XII **)
4:3
5:3
6:3
w tysiącach złotych
%%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
308 982 737
308 982 737
225 288 092
249 982 866
277 893 478
72,9
80,9
89,9
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 789 563
133 448 978
110 655 433
123 007 155
130 788 381
82,9
92,2
98,0
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
40 684 981
40 477 249
36 438 827
39 677 531
40 459 700
90,0
98,0
100,0
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 49 161 871
49 323 871
39 444 669
43 976 500
48 994 439
80,0
89,2
99,3
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 33 227 968
33 229 968
26 356 602
29 730 813
33 229 968
79,3
89,5
100,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 998 903
15 158 903
12 293 299
13 386 055
14 867 871
81,1
88,3
98,1
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 546 055
14 830 079
12 101 330
13 583 897
14 071 184
81,6
91,6
94,9
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące własne
2 533 566
4 284 673
3 134 504
3 849 119
3 990 565
73,2
89,8
93,1
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 003 102
10 419 055
8 891 604
9 801 628
10 348 632
85,3
94,1
99,3
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 237 506
22 116 886
18 115 231
19 456 561
21 172 332
81,9
88,0
95,7
3. WYDATKI BIEśĄCE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
51 842 372
51 414 640
39 722 149
44 194 030
48 505 723
77,3
86,0
94,3
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 944 712
31 965 982
25 641 972
28 300 203
31 365 151
80,2
88,5
98,1
3.2 Zakup materiałów i usług 14 141 322
15 065 271
9 695 537
11 062 947
13 334 548
64,4
73,4
88,5
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 941 586
18 729 854
7 725 172
9 657 744
14 919 649
41,2
51,6
79,7
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budŜetowych
12 088 248
13 384 595
5 472 641
6 715 074
10 133 652
40,9
50,2
75,7
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 132 597
429 522
161 175
246 272
407 973
37,5
57,3
95,0
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 020
1 619 597
406 310
527 036
1 444 140
25,1
32,5
89,2
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 809 610
27 709 539
21 548 121
23 918 318
25 116 723
77,8
86,3
90,6
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 21 885 070
21 884 999
17 059 828
19 160 075
19 994 718
78,0
87,5
91,4
5.2 Obsługa długu zagranicznego 5 924 540
5 824 540
4 488 293
4 758 243
5 122 005
77,1
81,7
87,9
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 091 766
12 224 884
9 682 689
10 684 428
12 224 019
79,2
87,4
100,0
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
45 270 334
43 337 955
17 839 296
19 064 630
25 166 651
41,2
44,0
58,1
**) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku