PROCEDURA:
NR: M04
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
W
y
d
a
n
i
e
:
0
1
I ZAPOBIEGAWCZE
Data: 01.01.2012
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
I ZAPOBIEGAWCZE
PN-EN ISO 9001;2009
PN-N 18001;2004
EGZEMPLARZ: 01
1 | S t r o n a
PROCEDURA:
NR: M04
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
W
y
d
a
n
i
e
:
0
1
I ZAPOBIEGAWCZE
Data: 01.01.2012
KARTA ZMIAN
Wprowadzający
Lp.
Wprowadzono
Anulowano
Data zmiany
zmianę
ROZDZIELNIKI
Lp.
Otrzymujący Księgę Jakości
Nr egz.
Data otrzymania
Podpis
1
PREZES ZARZĄDU
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM
2
JAKOŚCI ORAZ BHP
3
SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
4
SZEF PRODUKCJI
5
DZIAŁ HANDLOWY
6
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI
7.
BHP
2 | S t r o n a
PROCEDURA:
NR: M04
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
W
y
d
a
n
i
e
:
0
1
I ZAPOBIEGAWCZE
Data: 01.01.2012
SPIS TREŚCI
1. CEL PROCEDURY
2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4. OPIS POSTEPOWANIA - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
4.1.
Postanowienia ogólne
4.2.
Tok postępowania przy wprowadzaniu działań korygujących
4.3.
Dokumentowanie wykonania działań korygujących
5. OPIS POSTEPOWANIA - DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
5.1.
Postanowienia ogólne
5.2.
Tok postępowania przy wprowadzaniu działań zapobiegawczych
5.3.
Dokumentowanie wykonania działań zapobiegawczych
3 | S t r o n a
PROCEDURA:
NR: M04
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
W
y
d
a
n
i
e
:
0
1
I ZAPOBIEGAWCZE
Data: 01.01.2012
1. CEL PROCEDURY
Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy wprowadzaniu działań korygujących i zapobiegawczych niezbędnych do usunięcia niezgodności stwierdzonych w działalności MONOS oraz działań zapobiegawczych, przeciwdziałających powstawaniu niezgodności.
2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników MONOS
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości:
- inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
- nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych,
- przechowywanie dokumentacji dotyczącej działań korygujących i zapobiegawczych.
Kierownicy komórek organizacyjnych
- koordynowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie prac realizowanych w podległych sobie działach.
4. OPIS POSTĘPOWANIA - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
4.1. Postanowienia ogólne
- Celem działań korygujących jest znalezienie przyczyn oraz źródeł powstawania niezgodności oraz zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością oraz bhp tak, aby uniknąć powtórnego ich wystąpienia a także eliminowanie przyczyn.
- Wszystkie niezgodności są analizowane i usuwane zgodnie z niniejszą procedurą.
4.2. Tok postępowania przy wprowadzaniu działań korygujących
- Podjęcie działań korygujących wymuszają zapisy z auditów, protokoły z przeglądu systemu, reklamacje, raporty wypadkowe.
- Działania korygujące odnotowuje się w „Karcie niezgodności i działań korygujących" -
formularz 06. W deklaracji tej określa się termin usunięcia niezgodności i podaje się osobę odpowiedzialną za jej usunięcie.
- Dokumentację dotyczącą niezgodności przechowuje Pełnomocnik Zarządu ds.
Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.
- Wszystkie niezgodności są analizowane pod kątem przyczyn ich wystąpienia przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.
- Skuteczność wprowadzonych działań korygujących oceniana jest w trakcie auditów.
4 | S t r o n a
PROCEDURA:
NR: M04
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
W
y
d
a
n
i
e
:
0
1
I ZAPOBIEGAWCZE
Data: 01.01.2012
4.3. Dokumentowanie wykonania działań korygujących
- Dokumentacja działań korygujących obejmuje:
– "Kartę niezgodności i działań korygujących" opracowywaną zgodnie z procedurą M03
Audit wewnętrzny.
– Sprawozdanie z wprowadzenia działań korygujących.
- Za przechowywanie dokumentacji z działań korygujących odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP: 5. OPIS POSTĘPOWANIA - DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
5.1. Postanowienia ogólne
- Celem działań zapobiegawczych jest znalezienie potencjalnych przyczyn niezgodności w funkcjonowaniu systemu jakości oraz BHP po to, aby zapobiegać i eliminować ich występowanie.
5.2. Tok postępowania przy wprowadzaniu działań zapobiegawczych
- Podstawę podjęcia działań zapobiegawczych stanowią wszelkie informacje uzyskiwane od producentów surowców, półproduktów i materiałów, dystrybutorów, wnioski pokontrolne z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych oraz wszelkie informacje uzyskiwane od pracowników i klientów.
- Wszystkie potencjalne niezgodności wymagające działań zapobiegawczych są analizowane pod kątem przyczyn ich wystąpienia przez Pełnomocnika Zarządu ds.
Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.
- Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP ustala sposób rozwiązania problemu i określają działania niezbędne dla usunięcia przyczyn potencjalnych niezgodności.
5.3. Dokumentowanie działań zapobiegawczych
- Zapisy wykonanych działań zapobiegawczych sporządza się w formie protokołów, notatek służbowych lub zarządzeń. Dokumenty te zawierają termin wprowadzenia działań zapobiegawczych i wskazują osobę odpowiedzialną za ich realizację.
- Wszelką dokumentację dotyczącą prowadzonych działań zapobiegawczych przechowuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP.
- Realizacja działań zapobiegawczych jest dokumentowana w formie pisemnego sprawozdania, które przekazuje Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP osoba odpowiedzialna za ich wprowadzenie.
- Wszelkie informacje dotyczące działań zapobiegawczych poddawane są przeglądowi dokonywanemu przez kierownictwo zgodnie z procedurą M02 "Przegląd systemu zarządzania jakością przeprowadzany przez kierownictwo“.
- Skuteczność wprowadzonych działań zapobiegawczych oceniana jest w trakcie auditów planowych lub auditów pozaplanowych.
KONIEC
5 | S t r o n a