KANCELARIA OMEGA Załącznik Nr 1 do procedury P09.01, wyd. 30.03.05
str.
1
z
1
Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych
Nr protokołu Data
Termin
Lp.
Dotyczy
Adnotacje
wystawi
e
nia
A
DKZ
Wystawił
wdrożenia
1
1/2005
03.03.2005
Katarzyna K
.
Dopracować ostateczną formę „Raportu 12.04.2005
Zreali zowano w N1/05
realizacji zleceń”.
pełni i w terminie 2
2/2005
02.11.2005
Katarzyna K
.
Przyjmowanie od klientów dokumentów nie 10.12.2005
Zrealizowano w N2/05
jest rejestrowane na formularzach F1, a pełni i w terminie jedynie odnotowywana jest ich zbiorcza ilość
A
-
protokoły audytowe, DKZ
-
protokoły działań korygujących i zapobiegawczych.